金蝶采購入庫操作流程(已修改)
2025-04-21 08:31 本頁面
【正文】 海 能 有 限 公 司財(cái)務(wù)軟件：金碟ERP軟件 金碟模塊：采購管理—采購管理操作制 作 人：王宏制作時(shí)期：2010年11月4日采購管理操作流程 生產(chǎn)部提出物料需求，采購下訂單，貨到倉庫開立入庫單，通知質(zhì)檢部，檢驗(yàn)合格入庫。路徑：單擊【供應(yīng)鏈】 【采購管理】 【入庫】 【外購入庫單錄入（雙擊）】新增委外加工入庫單界面如下：輸入供應(yīng)商名稱、摘要、收料倉庫、源單類型、采購物料、數(shù)量、單價(jià)、業(yè)務(wù)員、驗(yàn)收人、部門等，填充完畢后，按【保存】和【審核】按鈕。資料如下圖。2．1當(dāng)期收到發(fā)票，采購入庫單生成發(fā)票路徑：單擊【供應(yīng)鏈】 【入庫】 【外購入庫單查詢】 【菜單下推（生成購貨發(fā)票（專用/或普通）】 【生成（M）】如下圖所示。 圖1 圖3點(diǎn)擊【生成（M）】 圖4 圖5輸入【發(fā)票號碼】、【修改日期】、【物料代碼】、【修改暫估單價(jià)】、【金額】、【稅額】、【含稅金額】、【業(yè)務(wù)員】及【部門】。若一張入庫單，開立兩張稅票，還需要對入庫單進(jìn)行拆分，拆分成入庫單數(shù)理等于發(fā)票上的開票數(shù)量。 輸入完畢后，點(diǎn)擊【保存】和 【審核】。 （1）拆分單據(jù)：單擊【供應(yīng)鏈】 【入庫】 【外購入庫單查詢】 【編輯】 【拆分單據(jù)】 圖1 圖2輸入要拆分的數(shù)量。點(diǎn)擊【保存】。拆分之后，請專門找個(gè)記錄薄，記錄拆分單據(jù)號碼，以方便下次查找入賬。若拆分錯(cuò)誤，可以把原拆分單據(jù)合并。拆分完畢后，再重新生成發(fā)票。（2）合并單據(jù)：單擊【供應(yīng)鏈】 【入庫】 【外購入庫單查詢】 【編輯】 【合并單據(jù)】說明：入庫單拆分錯(cuò)誤，可以把原拆分單據(jù)進(jìn)行合并。 選中要合并的子單據(jù)（按Ctrl鍵，用鼠標(biāo)逐個(gè)點(diǎn)擊；或者用Shift鍵） 圖1 圖22．11 收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票處理(當(dāng)月入庫，當(dāng)月收到費(fèi)用發(fā)票)單擊【供應(yīng)鏈】 【結(jié)算】 【采購發(fā)票查詢】 【編輯】 【合并單據(jù)】 下圖: 選中對應(yīng)的采購發(fā)票，點(diǎn)擊【費(fèi)用】 輸入供貨單位等相關(guān)內(nèi)容,見下圖: 若不知供貨單們代碼，可以按F7鍵或者點(diǎn)擊【查看】進(jìn)行供貨單位查找。另外，還可以單擊【供應(yīng)鏈】 【采購管理】 【費(fèi)用發(fā)票】 【費(fèi)用發(fā)票錄入】操作，但是對應(yīng)【采購發(fā)票】號碼，只能手工輸入。2．12 收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票處理(當(dāng)月入庫，次月收到費(fèi)用發(fā)票)蕪湖廠操作，直接做成本調(diào)整單。界首操作，進(jìn)行補(bǔ)充勾稽，操作如下：、采購發(fā)票及費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行勾稽單擊【供應(yīng)鏈】 【采購管理】 【結(jié)算】 【采購發(fā)票查詢】 【選中對應(yīng)的采購發(fā)票】 【勾稽】 圖2.131 圖2.132 點(diǎn)擊【勾稽】顯示【勾稽】成功。退出【勾稽】界面。單擊【供應(yīng)鏈】 【存貨核算】 【結(jié)算】 【采購發(fā)票查詢】 【分配】 【核算】 【憑證管理】 【生成憑證】 點(diǎn)擊【分配】和【核算】記賬憑證模板當(dāng)期入庫，下期收到發(fā)票，做法同上。主要注意暫估價(jià)格和發(fā)票價(jià)格是否一致，不一致做出調(diào)整。，做外購入庫暫估處理。檢查外購入庫單是否有單價(jià)有KEY入系統(tǒng)，有向采購咨詢價(jià)格，KEY入系統(tǒng)。路徑：單擊【供應(yīng)鏈】 【存貨核算】 【入庫核算】 【存貨估計(jì)入賬】 【生成憑證】 上圖為存貨估價(jià)入幾賬。生成憑證操作：路徑：單擊【供應(yīng)鏈】 【存貨
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