金蝶k3采購管理操作規(guī)程(已修改)
2025-04-21 08:57 本頁面
【正文】 K/3 標準操作規(guī)程供應鏈采購管理XXX 股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司2022 年 5 月 5 日202205052 / 41 文檔創(chuàng)建及更新記錄文檔審核記錄日期 審核人 職務 備注文檔去向記錄日期 創(chuàng)建或更新人 版本 備注劉鵬東 拷貝份數(shù) 接受人 職務 備注3 / 41目錄第 1 章 采購系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ..........................................................................................................................4 采購業(yè)務處理 ..........................................................................................................................................4 采購資料設置 ..................................................................................................................................4 采購業(yè)務處理 ..................................................................................................................................54 / 41第 1 章 采購系統(tǒng)日常業(yè)務處理基于上述前面的基礎，在初始化系統(tǒng)后，業(yè)務系統(tǒng)就可以進行日常業(yè)務的處理。 采購業(yè)務處理采購管理系統(tǒng)，是通過電子單據(jù)將采購申請、采購訂貨、倉庫收料、采購退貨、購貨發(fā)票處理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流全過程以及采購過程中形成的應付賬款處理，進行有效的控制和跟蹤，完善企業(yè)物資供應信息管理。 采購資料設置。5 / 41 采購業(yè)務處理 常用采購流程開 始采購訂單審核采購訂單結(jié) 束關聯(lián)外購入庫輸入采購發(fā)票審核采購發(fā)票 （鉤稽發(fā)票和入庫單 ）審核后外購入庫單采購發(fā)票質(zhì)檢員采購經(jīng)理材料會計M R P 計劃單生經(jīng)辦 M R P 計算后 ， 形成 M R P 計劃單打印出采購訂單 ， 傳真給供應商質(zhì)檢人員根據(jù)采購檢驗申請單進行檢驗 ， 并判斷是否合格和合格數(shù)量采購員關聯(lián)外購入庫單 ， 錄入采購發(fā)票審核 、 鉤稽發(fā)票和入庫單及費用發(fā)票作入庫核算 并生成憑證由采購員負責審核采購訂單 ， 對于超過最低價格時 ， 由系統(tǒng)自動進行控制 ， 不允許進行審核 。采購員庫管員采購申請單采購訂單采購員把需要采購的 M R P 計劃單 ， 投放形成采購申請單確定需要采購的物料 ， 下推形成采購訂單 。 或者直接錄入采購訂單 ， 指定相應的采購供應商 、 采購單價和交貨日期是否檢驗采購檢驗申請單采購檢驗單收料通知單是否合格外購入庫單退料單否是否是供應商送貨后 ， 采購員判斷是否需要檢驗 ； 如果不需要檢驗 ， 則填寫收料通知單 ； 否則填寫采購檢驗申請單采購員流程：采購申請單—→采購合同—→采購訂單—→收料通知單—→外購入庫單—→采購發(fā)票—→費用發(fā)票（1）采購申請單：用戶吳偉登錄 K/3 主界面后，點擊【供應鏈】—【采購管理】—【采購申
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