【正文】 廣州 ******有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 HAQM01 版本 /次 A01 頁次 1/34 文件修訂履歷 NO. 制 /修訂日期 修訂內(nèi)容摘要 版本 /次 總頁數(shù) 1 新 制訂 A01 34 生效日期 核 準(zhǔn) 審 核 制 /修訂 廣州 ******有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 HAQM01 版本 /次 A01 頁次 2/34 目 錄 、組織架構(gòu)及部門權(quán)責(zé)說明……………………………………… ..4 公司簡介 ………………………………………………………………… … 4 部門權(quán)責(zé)說明 …………………………………………………………… . 5 :……………………………………………………………………… 7 :2020 年版條文與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)文件對照……… …… 7 質(zhì)量管理系統(tǒng)程序文件與部門權(quán)責(zé)對照表……………………………… 9 ………………………………………………………………… . 10 :……………………………………………………………… . 10 一般要求………… ………………………………………………………… 10 書面化資料之要求………………………………………………………… 11 簡述…………………………………………………………………… . 11 質(zhì)量手冊……………………………………………………………… . 12 文件 控 制……………………………………………………………… . 12 記錄 控 制……………………………………………………………… . 12 5 管理階層責(zé)任 :………………………………………………………………… 13 管理階層承諾…………………………………………………………… .. 13 以顧客為中心 …………………………………………………………… .. 13 質(zhì)量方針 ………………………………………………………………… .. 13 質(zhì)量 規(guī) 劃…………………………………………………………………… 15 各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)………………………………………………………… . 15 質(zhì)量管理系統(tǒng) 策 劃…………………………………………………… . 15 職責(zé)、職權(quán)與溝通…………………………………… ………………… .. 15 職責(zé)與職權(quán)…………………………………………………………… . 15 管理代表……………………………………………………………… . 16 內(nèi)部溝通……………………………………………………………… . 16 管理審查………………………………………………………………… .. 16 :…………………………………………………………………… . 17 :…………………………………………………………………… . 19 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程 策 劃……………………………………………………… .. 19 與客戶相關(guān) 過 程………………………………………………………… … .19 產(chǎn)品相關(guān)要求 確 定………………………………………………… … . 19 產(chǎn)品要求 審查……………………………………………………… … . 20 客戶 溝通………………………………………………………… …… . 20 設(shè)計(jì)開發(fā)………………………………………………………………… .. 21 設(shè)計(jì)開發(fā) 策劃 ……………… ………………………… ……………… 21 設(shè)計(jì)開發(fā) 輸入………………………………………………… ……… . 21 設(shè)計(jì)開發(fā) 輸出…………………………………………………… …… 21 設(shè)計(jì)開發(fā) 評審………………………………………………………… 22 廣州 ******有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 HAQM01 版本 /次 A01 頁次 3/34 設(shè)計(jì)開發(fā) 驗(yàn)證…………………………………………………………… 22 設(shè)計(jì)開發(fā) 確認(rèn)………………………………………………………… 22 設(shè)計(jì)開發(fā) 更改的控制…………………………………………………… 22 采購 :…………………………………………………… ………………… . 23 采購作業(yè)流程………………………………………………………… .23 采購資料……………………………………………………………… . 23 采購產(chǎn)品之驗(yàn)證……………………………………………………… . 24 生產(chǎn) 提供 過程 :…………………………………………………… ……… . 24 生產(chǎn)提供 管 理 ……………………………………………… ………… . 24 生產(chǎn) 過 程確認(rèn)………………………………………………… ……… . 26 鑒別與追溯 性………………………………………………………… . 27 客戶財(cái)產(chǎn)……………………………………………………………… . 27 產(chǎn)品防護(hù) ……………………………………………………… ……… . 27 計(jì)測儀器 管制………………………………………………… ………… .. 28 分析及改善…………………………………………………………… .. 29 簡述……………………………………………………………………… .. 29 監(jiān)視 與 測量 ………………………………………………………… …… .. 29 客戶滿意度…………………………………………………………… . 29 內(nèi)部 審核 ……………………………………………………………… . 30 過程 監(jiān)視 與測量 …………………………………………………… … . 31 產(chǎn)品 監(jiān)視 與測 量 …………………………………………………… … . 31 不合格產(chǎn)品 管制……………………………………………………… … .. 32 數(shù)據(jù)分析………………………………………………………………… .. 33 改善……………………………………… ……………………………… .. 33 附 件 1: 公司組織架圖 附 件 2: 過程定位圖 附 件 3: 過程關(guān)系表 附 件 4: 過程分析表 附 件 5: 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃書 附 件 6: 各過程目標(biāo) 附 件 7: 管理代表，營業(yè)代表任命書 廣州 ******有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 HAQM01 版本 /次 A01 頁次 4/34 、組織架構(gòu)及部門權(quán)責(zé)說明 公司簡介 工廠名稱 : 工廠地址 : TEL: FAX: 主要產(chǎn)品： 認(rèn)證范圍：除 ISO/TS16949： 2020 中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)部分外的所有過程設(shè)計(jì)，制造。 （本公司依據(jù)客戶 設(shè)計(jì)圖紙生產(chǎn)） 部門權(quán)責(zé)說明 1 董事長 /總經(jīng)理 職責(zé) : 制訂并頒布 質(zhì)量方針 。 質(zhì)量手冊、質(zhì)量目標(biāo)及程序文件的核準(zhǔn) 。 管理代表的任命 。 負(fù)責(zé)工廠最高質(zhì)量決策 。 負(fù)責(zé)質(zhì)量系統(tǒng)的建立和完善 。 采取措施協(xié)調(diào)各部門活動 . : 協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理系統(tǒng)依 ISO/TS16949:2020 國際標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與維持 。 制訂質(zhì)量手冊及質(zhì)量目標(biāo) 。 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)行狀況 。 確保在整個(gè)組織內(nèi)提 高滿足顧客要求的意識 。 主持管理審查及內(nèi)部質(zhì)量 審核 。 審查質(zhì)量管理系統(tǒng)程序文件及核準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)書等 。 相關(guān)質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)作的對外聯(lián)絡(luò)工作 (如輔導(dǎo)機(jī)構(gòu) ,認(rèn)證機(jī)構(gòu)等 ). 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)之拓展 ,樣品之收發(fā) 。 負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量要求的傳遞與協(xié)調(diào) 及客戶服務(wù) 。 客戶抱怨與滿意度的調(diào)查之接收與承辦 。 顧客財(cái)產(chǎn)的管理； 訂單的評審管理； 交貨狀況之跟催 。 出貨計(jì)劃安排； 廣州 ******有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 HAQM01 版本 /次 A01 頁次 5/34 人員教育訓(xùn)練計(jì)劃的擬定及實(shí)施督導(dǎo) 。 負(fù)責(zé)人員的招聘考評及任用 。 負(fù)責(zé)員工人身安全 ，基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境的提供與維護(hù) 。 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理 。 公司的對外事務(wù)處理 ,如消防等 保 部 負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品的檢測判定及標(biāo)識 。 產(chǎn)品質(zhì)量記錄、 SPC 統(tǒng)計(jì)分析及管理 。 對供應(yīng)商的質(zhì)量管理系統(tǒng)和協(xié)助進(jìn)行評鑒 。 負(fù)責(zé) 糾正 及預(yù)防需求的提出及實(shí)施效果追蹤確認(rèn)； 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之制訂及運(yùn)用； 客戶抱怨之原因分析與實(shí)施效果追蹤確認(rèn) 。 測量 儀器的管理 ， MSA 的制作 。 PFMEA 的評審參與； 供應(yīng)商 PPAP 的確認(rèn)； QC 工程表的協(xié)同制作等。 控中心 各種管制文件的發(fā)行、分發(fā)登錄、回收等管理 。 體系記錄的管制 。 /成型課 /組付課 生產(chǎn)異常之處理與改善 。 生產(chǎn)加工過程之管制 。 機(jī)器、設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng) 。 作業(yè)指導(dǎo)書的制訂并實(shí)施 . 機(jī)器、設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)書的制訂及二級保養(yǎng) 。 機(jī)器、設(shè)備 作業(yè)指示書 的制訂及督導(dǎo) 。 每日 生產(chǎn)計(jì)劃制定； 生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤及管制； 模具的日常維護(hù)和維修； 物品 /模 具 之進(jìn)出庫管理； 負(fù)責(zé)物品 /模具 之儲存、搬運(yùn)、防護(hù)等管理； 負(fù)責(zé)主導(dǎo)供應(yīng)商的評簽 .考評及管理 。 負(fù)責(zé)所需請購的材料的 采購 。 負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的聯(lián)絡(luò) 。 廣州 ******有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 HAQM01 版本 /次 A01 頁次 6/34 作業(yè)指導(dǎo)書的制訂并實(shí)施 . 產(chǎn)品 過程開發(fā)的全程主導(dǎo)，含 APQP 的所有主打工程 。 技術(shù)規(guī)范 ，圖紙，檢查基準(zhǔn)書 的制作 。 客戶 PPAP 的制作與提交； 設(shè)備 與工裝 的綜合管理 ，定期維護(hù)保養(yǎng)等； 工程變更的主導(dǎo)與管理 . 模具的綜合管理 ； PFMEA 的全程主導(dǎo)； QC 工程表（控制計(jì)劃）的初期制作； 產(chǎn)品特殊特性的確認(rèn)。 生產(chǎn)計(jì)劃制定； 生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤及管制； 生產(chǎn)計(jì)劃的應(yīng)急處理 ； : 本公司引用 ISO/TS16949:2020 年版標(biāo)準(zhǔn)之相關(guān)條文根據(jù)公司的實(shí)際來建立質(zhì)量管理系統(tǒng) ,涵蓋 除 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 以外的 所有條款 . ISO/TS16949:2020 年版條文與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)文件對照表 標(biāo)準(zhǔn)條文 對應(yīng)相關(guān)文件 圍 簡述 應(yīng)用 質(zhì)量手冊 一般要求 質(zhì)量手冊 書面化資料之要求 簡述 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 文件 控 制 文件控制作業(yè)程序 記錄 控 制 記錄 控制作業(yè)程序 管理階層承諾 質(zhì)量手冊 客戶要求重點(diǎn) 訂單評審 作業(yè)程序 質(zhì)量方針 質(zhì)量手冊 規(guī)劃 各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量 目標(biāo)計(jì)劃書 質(zhì)量管理系統(tǒng) 策 劃 質(zhì)量手冊 廣州 ******有限公司 文件名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 HAQM01 版本 /次 A01 頁次 7/34 職責(zé)、職權(quán)與溝通 職責(zé)與職權(quán) 質(zhì)量手冊 管理代表 質(zhì)量手冊 內(nèi)部溝通 質(zhì)量手冊 管理審查 簡述 管理評審 作業(yè)程序 審查輸入 管理評審 作業(yè)程序 審查輸出 管理評審 作業(yè)程序 資源提供 人力資源 管理作業(yè)程序 人力資源 人力資源 管理作業(yè)程序 設(shè)施設(shè)備 管理評審作業(yè)程序 工作環(huán)境 人力資源 管理作業(yè)程序 生產(chǎn)過程 管理作業(yè)程序 產(chǎn)品流程之 策 劃 質(zhì)量手冊 與客戶相關(guān)之 過 程 產(chǎn)品相關(guān)要求之 確 定 訂單評審 作業(yè)程序 工程變更 管理指示書 先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃（ APQP） 作業(yè)程序 產(chǎn)品要求之審查 訂單評審 作業(yè)程序 與客戶之溝通 客戶服務(wù) 作業(yè)程序 設(shè)計(jì)開發(fā) （產(chǎn)品設(shè)計(jì)除外） 先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃（ APQP）作業(yè)程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 QC 工程表（控制計(jì)劃） 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 PFMEA 作 成填寫要領(lǐng) 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) PPAP 作業(yè)指示書 采購 采購作業(yè)流程 供應(yīng)商管理作業(yè)程序 采購資料 采購管理作業(yè)程序 采