【正文】 1 起重機械安裝改造維修質(zhì)量手冊 1 范圍 總則 公司根據(jù)《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》（ 國質(zhì)檢鍋 [2020]251號） 對質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合多年來從事起重機械安裝維修改造管理的經(jīng)驗和國家與行業(yè)的起重機械安全技術(shù)法規(guī)、行政規(guī)章、標準，參照 ISO9001： 2020 標準，編制本《起重機械安裝維修改造質(zhì)量手冊》，以證實公司能夠按照國家起重機械安全技術(shù)法規(guī)和顧客的要求優(yōu)質(zhì)高效地安裝維修改造起重機械，并通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，持續(xù)改進起重機械安裝維修改造質(zhì)量管理體系的有效性，不斷增強顧客的滿意 度。 應(yīng)用范圍 本《起重機械安裝維修改造質(zhì)量手冊》適用于 XXX 公司承擔(dān)的各類起重機械安裝維修改造工程施工。 2 引用標準 下列標準或法規(guī)，行政規(guī)章所包含條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。在手冊出版時，所示版本均為有效。所有標準、法規(guī)和行政規(guī)章都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討，使用下列標準、法規(guī)和行政規(guī)章最新版本的可能性。 引用的標準、法規(guī)和行政規(guī)章有： 國務(wù)院令 373 號 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局國質(zhì)檢法 [2020]206 號 關(guān)于實施 《 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》若干問題的意見 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局令 13 號 特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā) [2020]57號 特種設(shè)備注冊登記與使用管理規(guī)則 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局國質(zhì)檢鍋 [2020]251 號 《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T190002020 idt ISO9000： 2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 3 術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊使用 GB/T190002020 idt ISO9000： 2020 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義，對賦予特殊含義的術(shù)語和定義在本手冊中進行說明。 術(shù)語和定義 質(zhì)量管理體系 —— 在起重機械安裝維修改造質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。我公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，包括建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。通過體系的運行保證質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 質(zhì)量方針 —— 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 我公司的質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理發(fā)布，具體內(nèi)容 見本手冊 章節(jié)。 質(zhì)量目標 —— 在質(zhì)量方面所追求的目的。 我公司的質(zhì)量目標是： 嚴格按照現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)、標準和設(shè)計圖樣、工藝要求進行施工，所安裝改造維修的起重機械質(zhì)量穩(wěn)定，符合現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)、標準，為顧客提供滿意的服務(wù)。 為顧客提供滿意的服務(wù)： 顧客意見處置率 100%，顧客滿意率≥ 90%，沒有顧客重大投訴。 質(zhì)量管理 —— 在起重機械安裝維修改造質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)活動。 質(zhì)量策劃 —— 質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程 2 和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。 顧客 —— 接受產(chǎn)品的組 織或個人。 供方 —— 提供產(chǎn)品的組織或個人。根據(jù)公司的管理習(xí)慣，公司將提供產(chǎn)品的供方稱為“供貨商”。 合格 —— 滿足要求。 不合格 —— 未滿足要求。 缺陷 —— 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 預(yù)防措施 —— 為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。 注 1：一個潛在不合格可以有若干個原因。 注 2：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。 糾正措施 —— 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 糾正 —— 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 注 1： 糾正可連同糾正措施一起實施。 注 2：返工或降級可作為糾正的示例。 符號 H 停止點 RT 射線檢測 NDE 無探檢測 R 審閱點 UT 超聲波檢測 PT 滲透檢測 W 檢查點 MT 磁粉檢測 3． 3 控制人員代號 Q 質(zhì)量工程師 W 焊接責(zé)任工程師 F 技術(shù)負責(zé)人 N 探傷責(zé)任工程師 P 工藝責(zé)任工程師 T 理化責(zé)任工程師 E 檢驗責(zé)任工程師 M 采購責(zé)任工程師 X 設(shè)備責(zé)任工程師 L 計量責(zé)任工程師 M1 采購責(zé)任人 P1 工藝責(zé)任人 E1 檢驗責(zé)任人 Z 專工 B 保管員 S 探傷人員 J1 質(zhì)量檢驗員 J2 焊接檢驗員 J3 材料檢驗員 J4 理化試驗人員 Y 技術(shù)員 U 項目責(zé)任師 有關(guān)部門和名稱的縮寫 XXX 公司 公司 4 質(zhì)量體系要求 總要求 在識別質(zhì)量管理體系所需過程的基礎(chǔ)上，建立文件化的質(zhì)量管理體系，確定所識別過程的順序和相互作用，以及為確保過程有效運行和控制所需的準則和方法 ,對這些過程進行監(jiān)視、測量和分析，必要時采取措施 ,確保過程結(jié)果的實現(xiàn) ,并作到過程的持續(xù)改進。 質(zhì)量管理體系的策劃見本手冊 款。 文件要求 總則 起重機械安裝維修改造質(zhì)量管理體 系文件是起重機械安裝維修改造質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，根據(jù)管理需要，公司建立起重機械安裝維修改造質(zhì)量管理體系文件框架如下： a）起重機械安裝維修改造質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊闡述了公司起重機械安裝維修改造的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，明確了質(zhì)量管理體系的范圍，對質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用進行了系統(tǒng)的表述，并對質(zhì)量管理體系程序進行了引用，是公司貫徹、實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。（見本手冊 3 ）。 b）起重機械安裝維修改造質(zhì)量管理體系程序 質(zhì)量管理體系程序總共為 12 個。質(zhì)量管理體系程序有機地結(jié)合了起重機械安裝維修改造 工程施工的特點，吸收了公司的科學(xué)管理經(jīng)驗，采用 5W1H 的方法展開，重點強調(diào)了職責(zé)、工作接口、控制流程以及控制準則和方法。 c）起重機械安裝維修改造崗位職責(zé) 起重機械安裝維修保養(yǎng)改造的需要，共制訂 32 個崗位職責(zé)。 d）起重機械安裝維修改造項目作業(yè)文件。包括：通用作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織措施和 /或項目質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書文件（包括施工措施、 作業(yè)指導(dǎo)書、安全施工措施、作業(yè)和操作規(guī)程等），具體指導(dǎo)現(xiàn)場施工，是針對具體施工項目或作業(yè)過程編制的， 目的是“安全、優(yōu)質(zhì)、文明、如期”完成施工任務(wù)。 e）起重機械安裝維修改造質(zhì) 量記錄。質(zhì)量控制表。質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，是采取糾正和預(yù)防措施的信息來源，對質(zhì)量記錄實施控制，保證能夠準確、真實反應(yīng)客觀實際，并為質(zhì)量管理體系評價提供依據(jù)。 起重機械安裝維修改造質(zhì)量手冊 總則 編制并保持起重機械安裝維修改造質(zhì)量手冊，起重機械安裝維修改造質(zhì)量手冊覆蓋GB/T190012020（ idt ISO9001： 2020）標準中的基本要求和滿足國家起重機械安全技術(shù)法規(guī)的基本要求。對起重機械安裝維修改造質(zhì)量手冊實施控制，確保起重機械安裝維修改造質(zhì)量手冊在公司范 圍內(nèi)得到有效貫徹和實施，并定期對其實施評價。 起重機械安裝維修改造質(zhì)量手冊的內(nèi)容 起重機械安裝維修改造質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括： a) 質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，對需裁剪的內(nèi)容進行了描述（細節(jié)與合理性的說明）。 b) 確定了公司起重機械安裝維修改造的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并對質(zhì)量方針的貫徹、質(zhì)量目標的實施及考核確定了方法。 c) 為實施所策劃的過程，確定了需編制的質(zhì)量管理體系程序，并在質(zhì)量手冊中采用“相關(guān)文件”的形式加以引用。同時對質(zhì)量管理體系的文件框架（包括質(zhì)量記錄）進行了描述。 d) 對質(zhì)量管理體系所需的過程進行合理的描述。在識別顧客要求的基礎(chǔ)上，通過管理職責(zé)和權(quán)限的確定、資源的開發(fā)和配備、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和控制，以及對過程進行測量、分析和改進，保證質(zhì)量管理體系有效運轉(zhuǎn)。在貫徹質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標的基礎(chǔ)上不斷增強顧客滿意。 起重機械安裝維修改造質(zhì)量手冊的管理 起重機械安裝維修改造質(zhì)量手冊的管理包括：編制、審核、批準、標識、發(fā)放、評審、使用、修改和回收、銷毀等，由鍋爐壓力容器安全監(jiān)督機構(gòu)會同質(zhì)保部負責(zé)具體的管理工作。 文件控制 總則 編 制并實施 QP01《文件和資料管理程序》，對與工程施工和管理有關(guān)的文件實施控制，確保工程施工過程中使用有效的文件。 本過程適用于公司內(nèi)與起重機械安裝維修改造施工活動有關(guān)的受控管理文件的控制。受控文件包括 : a) 管理性文件 :質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序、崗位職責(zé)、項目質(zhì)量計劃等； b) 技術(shù)性文件：通用作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制表、施工組織措施、現(xiàn)場專用作業(yè)指 4 導(dǎo)書文件、施工圖紙（包括設(shè)計變更、設(shè)備說明書、計算書等）、工程施工規(guī)范、技術(shù)信函等； c) 合同文件：工程合同、合同變更、補充協(xié)議等。 職責(zé)分工 資產(chǎn)部負責(zé)技術(shù)性 文件的管理（檔案中心負責(zé)其中的標準、規(guī)程、規(guī)范的管理）；鍋爐壓力容器安全監(jiān)督機構(gòu)負責(zé)管理性文件的管理；經(jīng)濟法規(guī)部負責(zé)合同文件的管理；各歸口部門負責(zé)文件的編制及更改。 文件的編制、評審和批準 公司編制的與起重機械安裝維修改造工程管理有關(guān)的文件，由歸口部門組織編寫，對需要其他相關(guān)部門評審的文件，由編制部門采用傳閱或會議的方式組織評審，并按評審意見進行修改，報授權(quán)人員批準其適宜性后，按確定的發(fā)放范圍受控發(fā)放管理。 公司編制的起重機械安裝維修改造技術(shù)性文件和管理性文件的版次按 A、 B、 C??遞次排列，按 DT02《文件和資料編碼規(guī)定》給文件分配編號，確保文件能夠清楚識別，便于檢索。 文件的修訂 文件在執(zhí)行過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不適用或由于條件變化需進行修訂時，由職能部門提出更改申請，交該文件和資料的原審批部門進行審批。若文件變動較大，需其他相關(guān)部門評審會簽時，由起草部門采用傳閱或會議的方式組織評審，并按評審意見進行修改，報授權(quán)人員再次批準其適宜性后，升版印刷，按文件原發(fā)放范圍受控發(fā)放管理，回收舊版文件。 重新審批的部門（或人員）有權(quán)查閱審批文件所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件只有局部 改動時，采用手寫更改、換頁更改或加更改單更改等形式，在更改處做好標識。 文件的受控和標識 所有受控文件按其性質(zhì)進行標識 ,確保使用現(xiàn)行有效文件。文件的受控和標識管理方式包括： a) 在文件上直接加蓋受控標識章和序號章。包括由公司編制的與起重機械安裝維修改造工程質(zhì)量有關(guān)的管理性文件和技術(shù)性文件，以及工程圖紙、設(shè)計變更等。 b) 不直接在文件上加蓋標識，定期發(fā)布最新狀態(tài)清單。包括國家正式出版的規(guī)程、規(guī)范、標準、行業(yè)管理辦法等外來文件。 c) 加蓋文件傳閱標識章形式控制。包括技術(shù)信函、工程聯(lián)系單等。 d) 對合同文件，保持 其“正本”、“副本”的標識，通過登記臺帳形式控制。 e) 對需復(fù)制的受控文件和資料，在復(fù)印件上加蓋受控標識。 f）對會議紀要、內(nèi)部備忘錄、行政管理文件按照 99XB001SEPCCLQA《質(zhì)量手冊》的規(guī)定辦理。 文件的發(fā)放 所有受控文件按規(guī)定的渠道發(fā)放 ,建立發(fā)放臺帳 ,接受文件部門建立文件接收臺帳。確保使用文件的各個場所，都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。 文件臺帳可采用微機臺帳形式。文件的發(fā)放可采用內(nèi)部局域網(wǎng)上發(fā)放和光盤發(fā)放，采用內(nèi)部局域網(wǎng)發(fā)放和光盤發(fā)放時須經(jīng)分 管領(lǐng)導(dǎo)批準。 文件的回收和作廢 當(dāng)受控文件需轉(zhuǎn)移時，由文件原發(fā)放部門負責(zé)調(diào)配，在臺帳中簽轉(zhuǎn)。 文件作廢不再使用或被新版文件替代時，由文件使用部門交回文件發(fā)放部門，由發(fā)放部門在臺帳中注銷，報授權(quán)人員批準后集中銷毀。 5 對作廢需留用參考的文件，批準后可留用。當(dāng)局部區(qū)域或項目必須使用舊版文件時，須辦理文件使用批準手續(xù)。 ★ 相關(guān)文件 99XB001SEPCCLQA《質(zhì)量手冊》 QP01《文件和資料管理程序》 DT02《文件和資料編碼規(guī)定》 記錄控制 總則 編制并實施 QP02《質(zhì)量記錄管理程序》，對質(zhì)量記錄的收集、編目、標識、貯存、檢索、保護、歸檔保存和處置等方面實施控制，保證質(zhì)量記錄能夠真實、完整地反映施工狀態(tài)和質(zhì)量管理體系運行情況，提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，使事后評估、分析、統(tǒng)計和追溯均有依據(jù)。 本過程適用于公司內(nèi)與起重機械安裝維修改造工程施工和起重機械安裝維修改造質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄和責(zé)任人員與職能部門。 職責(zé)分工 質(zhì)保部負責(zé)質(zhì)量管理體系運行記錄的控制；工程部負責(zé)施工技術(shù)記錄、施工過程和工程 竣工質(zhì)量記錄的控制；物