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正文內(nèi)容

財務(wù)匯報材料ppt課件(已修改)

2025-01-19 19:55 本頁面
 

【正文】 1 ****分公司財務(wù)匯報材料 ****年元月 *日 ****分公司 注: 本材料中: 可比口徑利潤總額:包含盤盈、不含運輸費后的利潤總額; 可比口徑費用總額:不含盤盈和運輸費后的費用總額 2 主要內(nèi)容 一 ****年預(yù)算分解情況 二 ****年工作存在的問題及 ****年工作安排 四 財務(wù)集中支付精細討論 三 財務(wù)專業(yè)線管理建議 3 ****年預(yù)算分解情況 銷售量 *萬噸 零售量 *萬噸,純槍量 *萬噸,純槍比例 *% 可比口徑 費用總額 *萬元 可比口徑 利潤總額 *萬元 注:利潤總額按 100%到位率計算 4 ****年預(yù)算分解情況 項目 ****年預(yù)算 可比口徑利潤總額 * 可比口徑費用總額 * 銷售總量 * 純槍量 * 非油業(yè)務(wù)收入 * 非油業(yè)務(wù)利潤 * 銷售毛利 * 噸油毛利 * 噸油營銷成本 * 稅金及附加 * 注:可比口徑利潤總額是指:包含盤盈、不含運輸費后的利潤總額; 可比口徑費用總額是指:不含盤盈和運輸費后的費用總額 1. 總體預(yù)算指標 ? 價格到位率按 100%情況測算, ****年預(yù)算利潤 *萬元。 單位:萬噸、萬元、元 /噸 5 ****年預(yù)算分解情況 ? 可比口徑費用總額 *萬元。 單位:萬元 可比口徑費 9 . 安全環(huán)保及行政收費 **1. 運費 *** 10. 自用產(chǎn) 品 ***2. 人工費 *** 11. 水電暖 費 ***3. 修理費 *** 12. 信息系 統(tǒng) ***4. 租賃費 ***
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