物資倉儲(chǔ)管理辦法(已修改)
2025-01-18 16:06 本頁面
【正文】 物資倉儲(chǔ)管理辦法（試行） 為規(guī)范倉儲(chǔ)管理，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控，確保進(jìn)出庫物資質(zhì)量合格，滿足公司生產(chǎn)建設(shè)物資供應(yīng)的需要，使裝卸、入庫、保管、保養(yǎng)、出庫、配送等倉儲(chǔ)管理過程處于受控狀態(tài)，降低存貨風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理辦法。本辦法明確了公司各相關(guān)部門存貨管理的職責(zé)，規(guī)定了公司存貨的接卸、質(zhì)檢、驗(yàn)收、保管保養(yǎng)、發(fā)放、配送及存貨處置等過程的管理辦法。 一、管理職責(zé) 1 供應(yīng)部職責(zé) 負(fù)責(zé)到貨物資的接卸、質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫驗(yàn)收、保管保養(yǎng)、發(fā)料、帳務(wù)處理等工作。 負(fù)責(zé)存貨的盤點(diǎn)、資產(chǎn)清查、庫存分析與監(jiān)控等工作。 負(fù)責(zé)組織存貨和廢舊物資的處置工作。 負(fù)責(zé)物資配送工作。 負(fù)責(zé)組織編制存貨定額損耗表。 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定存貨的最高、最低儲(chǔ)備定額。 2 財(cái)務(wù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)審核采購發(fā)票、收發(fā)料單等相關(guān)單據(jù)，建立財(cái)務(wù)賬表。 負(fù)責(zé)辦理存貨財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)工作。 參與存貨處置工作。 參與存貨全面盤點(diǎn)工作。 負(fù)責(zé)存貨核算工作。審核存貨計(jì)價(jià)方法，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金。 參與存貨定額損耗表的制定。 參與存貨最高、最低儲(chǔ)備定額的制定。 3 生產(chǎn)部、機(jī)動(dòng)部和安環(huán)部職責(zé) 負(fù)責(zé)審批存貨定額損耗表。 負(fù)責(zé)制定存貨的最高、最低儲(chǔ)備定額。 機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)鋼材、管件、閥門和配件等物資的抽查檢驗(yàn)工作。 機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)組織需現(xiàn)場(chǎng)安裝試車檢驗(yàn)的設(shè)備驗(yàn)收工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)化工原輔料的抽樣檢驗(yàn)工作。 安環(huán)部參與消防、氣防和勞保用品的驗(yàn)收工作。 4 使用單位職責(zé) 參與直拔現(xiàn)場(chǎng)物資、罐裝液態(tài)存貨的驗(yàn)收。 參與重要物資、關(guān)鍵設(shè)備到貨的入庫驗(yàn)收工作。 二、管理內(nèi)容及管理程序 1 物資的接運(yùn) 接運(yùn)依據(jù)：承運(yùn)部門到貨通知單；供貨單位提供的提貨憑證；業(yè)務(wù)部門提供的提貨憑證。 接運(yùn)員接到到貨信息后必須在一個(gè)工作日內(nèi)組織提貨。 鐵路專用線接貨 接到承運(yùn)單位的到貨預(yù)報(bào)后，認(rèn)真核對(duì)物資到貨計(jì)劃或訂貨合同，掌握物資的名稱、性質(zhì)、數(shù)量、重量及質(zhì)量，確定卸貨地點(diǎn)， 做好接車、卸車準(zhǔn)備。 整車到達(dá)后，接運(yùn)員做好下列檢查工作： a. 接運(yùn)單或有關(guān)資料所列內(nèi)容，核對(duì)到貨的名稱、數(shù)量、件數(shù)、標(biāo)記。 b. 檢查車封。棚車應(yīng)查車窗、鉛封等有無異常；蓬車應(yīng)查苫蓋布是否良好，有無 漏雨滲水現(xiàn)象。 c. 檢查包裝有無損壞或捆扎有無散亂。 d. 檢查物資是否受潮、水漬或沾污。 在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或損壞或疑點(diǎn)，尤其是影響到物資質(zhì)量和使用價(jià)值的，應(yīng)同承運(yùn)部門共同復(fù)查認(rèn)定。屬承運(yùn)部門責(zé)任者應(yīng)編制商務(wù)記錄，屬其它責(zé)任需要承運(yùn)部門證明者應(yīng)編制普通記錄。 到承運(yùn)部門提貨 根據(jù)運(yùn)單和有關(guān)資料所列內(nèi)容，核對(duì)物資的名稱、數(shù)量、件數(shù)、標(biāo)記。外觀質(zhì)量要檢查包裝、封印、沾污、受潮、水漬、損傷等。 檢查發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、損壞或不符，應(yīng)要求承運(yùn)單位共同復(fù)查認(rèn)定。凡短 缺、損壞者應(yīng)向承運(yùn)單位索取運(yùn)輸記錄。 到供貨單位提貨 提運(yùn)員必須了解提貨的要求和應(yīng)注意的事項(xiàng)。 雙方當(dāng)面檢驗(yàn)物資質(zhì)量和點(diǎn)清物資的數(shù)量。索取必需的證件及有關(guān)技術(shù)資料，并做好登記。 及時(shí)將物資及有關(guān)資料交保管員復(fù)驗(yàn)。并完成交接手續(xù)。 供貨單位送貨到庫 由保管員或質(zhì)檢員與送貨人辦理交接手續(xù)。
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