物資倉儲管理辦法(已修改)
2025-01-18 16:06 本頁面
【正文】 物資倉儲管理辦法（試行） 為規(guī)范倉儲管理，加強質(zhì)量監(jiān)控，確保進出庫物資質(zhì)量合格，滿足公司生產(chǎn)建設物資供應的需要，使裝卸、入庫、保管、保養(yǎng)、出庫、配送等倉儲管理過程處于受控狀態(tài)，降低存貨風險，特制定本管理辦法。本辦法明確了公司各相關(guān)部門存貨管理的職責，規(guī)定了公司存貨的接卸、質(zhì)檢、驗收、保管保養(yǎng)、發(fā)放、配送及存貨處置等過程的管理辦法。 一、管理職責 1 供應部職責 負責到貨物資的接卸、質(zhì)量檢驗、入庫驗收、保管保養(yǎng)、發(fā)料、帳務處理等工作。 負責存貨的盤點、資產(chǎn)清查、庫存分析與監(jiān)控等工作。 負責組織存貨和廢舊物資的處置工作。 負責物資配送工作。 負責組織編制存貨定額損耗表。 負責組織相關(guān)部門制定存貨的最高、最低儲備定額。 2 財務部職責 負責審核采購發(fā)票、收發(fā)料單等相關(guān)單據(jù)，建立財務賬表。 負責辦理存貨財產(chǎn)保險工作。 參與存貨處置工作。 參與存貨全面盤點工作。 負責存貨核算工作。審核存貨計價方法，計提存貨跌價準備金。 參與存貨定額損耗表的制定。 參與存貨最高、最低儲備定額的制定。 3 生產(chǎn)部、機動部和安環(huán)部職責 負責審批存貨定額損耗表。 負責制定存貨的最高、最低儲備定額。 機動部負責鋼材、管件、閥門和配件等物資的抽查檢驗工作。 機動部負責組織需現(xiàn)場安裝試車檢驗的設備驗收工作。 生產(chǎn)部負責化工原輔料的抽樣檢驗工作。 安環(huán)部參與消防、氣防和勞保用品的驗收工作。 4 使用單位職責 參與直拔現(xiàn)場物資、罐裝液態(tài)存貨的驗收。 參與重要物資、關(guān)鍵設備到貨的入庫驗收工作。 二、管理內(nèi)容及管理程序 1 物資的接運 接運依據(jù)：承運部門到貨通知單；供貨單位提供的提貨憑證；業(yè)務部門提供的提貨憑證。 接運員接到到貨信息后必須在一個工作日內(nèi)組織提貨。 鐵路專用線接貨 接到承運單位的到貨預報后，認真核對物資到貨計劃或訂貨合同，掌握物資的名稱、性質(zhì)、數(shù)量、重量及質(zhì)量，確定卸貨地點， 做好接車、卸車準備。 整車到達后，接運員做好下列檢查工作： a. 接運單或有關(guān)資料所列內(nèi)容，核對到貨的名稱、數(shù)量、件數(shù)、標記。 b. 檢查車封。棚車應查車窗、鉛封等有無異常；蓬車應查苫蓋布是否良好，有無 漏雨滲水現(xiàn)象。 c. 檢查包裝有無損壞或捆扎有無散亂。 d. 檢查物資是否受潮、水漬或沾污。 在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)差錯或損壞或疑點，尤其是影響到物資質(zhì)量和使用價值的，應同承運部門共同復查認定。屬承運部門責任者應編制商務記錄，屬其它責任需要承運部門證明者應編制普通記錄。 到承運部門提貨 根據(jù)運單和有關(guān)資料所列內(nèi)容，核對物資的名稱、數(shù)量、件數(shù)、標記。外觀質(zhì)量要檢查包裝、封印、沾污、受潮、水漬、損傷等。 檢查發(fā)現(xiàn)差錯、損壞或不符，應要求承運單位共同復查認定。凡短 缺、損壞者應向承運單位索取運輸記錄。 到供貨單位提貨 提運員必須了解提貨的要求和應注意的事項。 雙方當面檢驗物資質(zhì)量和點清物資的數(shù)量。索取必需的證件及有關(guān)技術(shù)資料，并做好登記。 及時將物資及有關(guān)資料交保管員復驗。并完成交接手續(xù)。 供貨單位送貨到庫 由保管員或質(zhì)檢員與送貨人辦理交接手續(xù)。
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