【正文】 XXXXXXX精神康復?？漆t(yī)院 建設 項目 可行性研究報告 目 錄 第一章 總 論 1 一 、項目背景 1 二 、項目概況 4 三 、 問題與建議 4 第二章 項目建設的必要性 和可行性 7 第一節(jié)、祁陽國民經(jīng)濟概況 7 第二節(jié)、精神衛(wèi)生工作發(fā)展情況 7 第三節(jié)、項目建設必要性 9 第四節(jié)、項目建設可行性 12 第 三 章 建設規(guī)模 13 第 四 章 場址選擇 16 第五章、建筑方案 17 第一節(jié)、建筑設計指導思想和原則 17 第二節(jié)、項目平面布置方案 18 第三節(jié)、建筑方案 19 第四節(jié)、結(jié)構(gòu)設計方案 22 第五節(jié)、給排水設計方案 23 第六節(jié)、消防系統(tǒng)設計 26 第六章、節(jié)能與節(jié)水 28 一、依據(jù) 28 二、節(jié)能、節(jié)水措施 28 第七章、環(huán)境影響分析 30 一、概述 30 二、分析依據(jù) 30 三、項目環(huán)境現(xiàn)狀 31 四、項目建設期、運營期對環(huán)境的影響 31 第八章、安全運行與勞動保護 34 第一節(jié)、項目建設期安全管理 34 第二節(jié)、醫(yī)院勞動安全衛(wèi)生防護措施 35 第九章、醫(yī)院組織機構(gòu)、勞動定員及人員培訓 36 一、醫(yī)院組織 36 二、勞動定員 36 三、人員培訓 37 第十章、項目實施進度與質(zhì)量保證體系 37 第一節(jié)、項目實施進度 37 第二節(jié)、建設項目質(zhì)量保證體系 38 第十一章、項目招投標 37 一、招標工作依據(jù) 39 二、招標工作原則 40 第十二章、招標估算與資金籌措 41 第一節(jié)、投 資估算 41 第二節(jié)、資金籌措 43 第十三章、效益分析 43 第一 節(jié)、經(jīng)濟效益 43 第二節(jié)、社會效益 44 第十四章、研究結(jié)論與建議 45 第 1 頁 第一章 總 論 一、項目背景 項目名稱 XXXXXXX精神康復?？漆t(yī)院建設 項目 建設 單位概況 建設單位： XXXXXXX 精神康復?？漆t(yī)院 法人代表： 地 址： XXXXXXX XXXXXXX 精神康復?？漆t(yī)院是經(jīng)市、縣衛(wèi)生局批準成立的一所精神康復?？漆t(yī)院。 該 院籌建于 2021 年 1 月，醫(yī)院醫(yī)療使用面積約 2500 ㎡，核定床位 500 張，于 2021 年 4 月投入運行。目前是XXXXXXX唯一一家精神?？漆t(yī)院。醫(yī)院租用于 XXXXXXX茅竹鎮(zhèn)大嶺村休閑農(nóng)莊（ 322 國道旁），現(xiàn)有專業(yè)衛(wèi)技人員 30 余人，其中精神 科專科醫(yī)師 4人，內(nèi)科副主任醫(yī)師 1人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 5人，執(zhí)業(yè)護士 16人，執(zhí)業(yè)藥師 2人，影像醫(yī)師 1人，檢驗師 1人。擁有腦地形圖儀、心電圖儀、 B超儀、微電腦診斷儀、音療儀、全自動生化儀、電解質(zhì)分析儀，等先進的醫(yī)療檢測設備。院內(nèi)設有精神科、神經(jīng)癥科、老年病科、心理介入科等科室。 建院一年來本著扶貧濟困的思想，我院對于特困家庭患者的生活費和部分治療費用給予了減免，一年來給病人優(yōu)惠金額共計達 100余萬元。截止目前，我院共收治精神障礙患者 983人，出院病人 849 第 2 頁 人，出院率達 86%。我院年門診人次 1733 人，現(xiàn)在在院病人 168人，取得了很好的社會效應，很大程度解決我縣精神障礙患者就醫(yī)難，就醫(yī)費用高昂的問題。 可行性研究報告編制的依據(jù) （ 1） 國務院辦公廳《關于進一步加強精神衛(wèi)生工作的指導意見》（國辦發(fā)〔 2021〕 71 號）； （ 2） 衛(wèi)生部、民政部、公安部、中國殘疾人聯(lián)合會《中國精神衛(wèi)生工作規(guī)劃（ 2021—2021 年）》（ 2021年）； （ 3） 衛(wèi)生部等 17 部門《全國精神衛(wèi)生工作體系發(fā)展指導綱要（ 2021 年 —2021 年）》（ 2021 年）； （ 4） 國家發(fā)展改革委、衛(wèi)生部《關于編報精神衛(wèi)生防治體系建設與發(fā)展規(guī)劃備選項目和 2021 年建 設項目中央預算內(nèi)專項資金投資計劃的通知》（ 2021 年）； （ 5） 國家發(fā)改委、衛(wèi)生部、民政部《精神衛(wèi)生防治體系建設規(guī)劃備選項目編報工作》（ 2021年）； （ 6） 國家發(fā)改委、衛(wèi)生部、民政部《關于編報精神衛(wèi)生防治體系建設規(guī)劃備選項目的補充通知》（ 2021 年）； （ 7） 《精神?？漆t(yī)院建設標準》、《精神?？漆t(yī)院建筑設計規(guī)范 (GB510582021)》； （ 8） 精神衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)建設指導意見（試行）； （ 9） 國家計委《投資項目可行性研究指南》（ 2021年）； （ 10） 《 XXXXXXX國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 “十 二 五 ”規(guī)劃 綱 要 》； 第 3 頁 （ 11） XXXXXXX精神康復專科醫(yī)院總體規(guī)劃 ； （ 12） 建設單位提供的有關資料。 項目提出的理由與過程 隨著現(xiàn)代社會的飛速發(fā)展，生活節(jié)奏明顯加快，導致精神心理問題日益增多。過去由于經(jīng)濟原因和社會的偏見，到精神病院住院治療的不足 5%。隨著國家對精神衛(wèi)生事業(yè)投入與扶持力度的加大，新型農(nóng)村醫(yī)療合作、肇事肇禍精神病人收治管理、家庭困難精神病患者救助等保障和改善民生政策的相繼出臺，主動到醫(yī)院住院治療的精神病患者日益增多。 特別是在中央提出堅持以人為本，構(gòu)建社會主義和諧社會的今天，解決社會特殊人群 “看病難 ”的問題就顯得更為突出。一是隨著 社會節(jié)奏的加快，生活工作壓力不斷增加，精神病患者的數(shù)量也在急劇升高；二 是據(jù)有關部門統(tǒng)計，目前 永州 市精神病患病率仍呈上升趨勢，為開展 “社會化、綜合性、開放式 ”精神病防治康復工作，減少精神殘疾的發(fā)生，同樣需要醫(yī)療設施的保障。 基于上述原因，為了給精神病患者這 群 特殊人群提供較為先進舒適的醫(yī)療場所，使他們得到系統(tǒng)的治療和康復，早日過上正常人的生活 ， 同時能更好地發(fā)揮該院作為 XXXXXXX 精神衛(wèi)生防治中心的技術優(yōu)勢和潛能，促進全縣精神衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，解決精神病人住院困難的問題，推進社會主 義和諧社會的建設。 XXXXXXX 精神康復?？漆t(yī)院 在經(jīng)過認真調(diào)查研究的基礎上， 投資 5000 萬元 在XXXXXXXX建設一座專業(yè)性強，硬件設備先進的精神康復醫(yī)院。 第 4 頁 二、項目概況 建設 地點 建設項目地位于 XXXXXXXX， 總用地面積 13333 平方米（約20畝）。 建設規(guī)模與目標 本項目 占 地面積 13333m2，總建筑面積 11235m2，其中：醫(yī)療用房面積 9437m2， 辦公 生活用房面積 1798m2。 項目建成后， 住院病床數(shù) 為 500 張 ， 滿足醫(yī)院發(fā)展的需要， 可為患者提供良好的醫(yī)療條件和環(huán)境。 主要建設條件 項目 場址擬選在 XXXXXXXX， 臨近國道， 交通便捷 ， 地理位置優(yōu)越， 水電供應齊全， 且 周邊 環(huán)境優(yōu)美，可為本項目的建設和運營提供良好的外部條件。 項目投入總資金 項目投入總資金 5000 萬元 。 主要技術經(jīng)濟指標（詳見表 11） 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標 表 11 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 一 設計規(guī)模 1 總用地面積 m2 13333 2 建筑物占地面積 m2 3033 3 總建筑面積 m2 11235 其中：醫(yī)療用房 m2 9437 生活用房 m2 1798 二 設計能力 第 5 頁 1 門診人數(shù) 人 3162 2 住院病床 張 500 3 年住院病人 人次 1237 三 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 1 項目投入總資金 萬元 5000 其中：規(guī)?？偼顿Y 萬元 5000 2 建設投資（不含建設期利息） 萬元 4400 3 建設期利息 萬元 220 4 流動資金 萬元 380 其中：鋪底流動資金 萬元 193 5 資金籌措 萬元 5000 其中：借款 萬元 900 項目資金本金 萬元 4100 資本金比例 % 6 年平均營業(yè)收入 萬元 1320 7 年平均總成本費用 萬元 590 8 年平均利潤總額 萬元 730 四 財務評價指標 1 投資利潤率 % 2 資本金凈利潤率 % 3 項目財務內(nèi)部收益率（ IRR） % 4 項目財務凈現(xiàn)值（ NPV） 萬元 630 5 項目投資回收期 年 6 資本金內(nèi)部收益率（ IRR） % 7 借款償還期（建設期起） 年 8 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） % 三、問題與建議 項目建設資金是制約項目建設的關鍵問題，因此，建議建設單位在籌措建設資金方面，能夠解放思想，拓寬路子，在積極爭取國家扶持資金的同時，并能充分運用項目自身優(yōu)勢，立足本區(qū)，面向社會，千方百計進行招商引資，以期盡快落實建設資金，使項目早日付之實施。 第 6 頁 項目建設場址經(jīng)過多處比選，現(xiàn)已定 于 XXXXXXXX，該處不僅具有良好的外部建設條件，而且醫(yī)院 周邊環(huán)境幽靜，無其他 不利因素， 能 為醫(yī)院今后的發(fā)展提供了較大的空間。因此建議盡快辦理相關手續(xù)，不可久置不決。 項目設計是項目建設的重要環(huán)節(jié)，建 議建設單位對已完成的單項工程設計，組織有關專家和工程技術人員進行一次認真的評審，并根據(jù)評審意見，由原設計單位作相應修改，以優(yōu)化設計方案。同時，對項目總體設計亦應委托設計單位盡快進行，以免影響項目進度安排。另外，建議工程開工前，通過工程招投標方式選好施工和工程監(jiān)理單位，以確保工程任務按質(zhì)按量完成。 第 7 頁 第二章 項目建設的必要性和可行性 第一節(jié) XXXXXXX 國民經(jīng)濟概況 一、 XXXXXXX 概況 XXXXXXX，地處東經(jīng) 110176。35′112176。14′，北緯 26176。02′26176。51′。祁陽東 西橫跨 ，南北縱長 公里，總面積 2538 平方千米，下轄 20 鎮(zhèn)、 8鄉(xiāng)、 3街道，總?cè)丝?。 二、 XXXXXXX 國民經(jīng)濟概況 2021年， XXXXXXX實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 ，比上年增長 %。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 ，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 ，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 ，增長 %。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比由上年的 :: 調(diào)整為 ::，第一產(chǎn)業(yè)比重下降 個百分點，第二產(chǎn)業(yè)比重下降 個百分 點，第三產(chǎn)業(yè)比重上升 。三次產(chǎn)業(yè)貢獻率分別為 %、 %和%。 第二節(jié) 精神衛(wèi)生工作發(fā)展情況 一、我國精神衛(wèi)生工作發(fā)展趨勢 我國精神衛(wèi)生工作既包括防治各類精神疾病，也包括減少和預防各類不良心理及行為問題的發(fā)生。做好精神衛(wèi)生工作，關系到廣大人民群眾身心健康和社會穩(wěn)定，對保障社會經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。全球約有 ，占全球疾病負擔的近 11％。我國目前精神疾病患者約有 1600 萬人，還有約 600 萬癲癇患者。神經(jīng)精神疾病在我國疾病總負擔中排名首位，約占疾病總負擔的 20％。 第 8 頁 此外，受到情緒障礙和行為問題困擾的 17 歲以下兒童和青少年約3000 萬，婦女、老年人、受災群體等人群特有的各類精神和行為問題，也都不容忽視。國內(nèi)外研究都提示，心理與行為問題增長的趨勢還將繼續(xù)。根據(jù)世界衛(wèi)生組織推算，中國神經(jīng)精神疾病負擔到 2020年將上升至疾病總負擔的四分之一。 改革開放以來，我國精神衛(wèi)生工作有了很大的發(fā)展，精神衛(wèi)生工作體系初步形成，領導協(xié)調(diào)機制正在各地逐步建立，管理規(guī)范和制度陸續(xù)出臺，專業(yè)人才隊伍不斷發(fā)展，能力水平得到提高，服務規(guī)模和內(nèi)容逐步擴大與完善。但是，我國精神衛(wèi)生工作中還存在預防和 識別處理精神疾病與心理行為問題的力度不夠、總體服務資源不足且管理分散、地區(qū)差異明顯、防治機構(gòu)和人員隊伍缺乏、尚未建立有效的機構(gòu)間工作銜接機制、精神疾病社區(qū)管理和康復薄弱等問題。 當前，我國精神衛(wèi)生總體發(fā)展水平與國家經(jīng)濟建設和社會進步的要求不相適應，和人