【正文】 XXXXXXX精神康復(fù)?？漆t(yī)院 建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總 論 1 一 、項(xiàng)目背景 1 二 、項(xiàng)目概況 4 三 、 問題與建議 4 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 和可行性 7 第一節(jié)、祁陽(yáng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)概況 7 第二節(jié)、精神衛(wèi)生工作發(fā)展情況 7 第三節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)必要性 9 第四節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)可行性 12 第 三 章 建設(shè)規(guī)模 13 第 四 章 場(chǎng)址選擇 16 第五章、建筑方案 17 第一節(jié)、建筑設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想和原則 17 第二節(jié)、項(xiàng)目平面布置方案 18 第三節(jié)、建筑方案 19 第四節(jié)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 22 第五節(jié)、給排水設(shè)計(jì)方案 23 第六節(jié)、消防系統(tǒng)設(shè)計(jì) 26 第六章、節(jié)能與節(jié)水 28 一、依據(jù) 28 二、節(jié)能、節(jié)水措施 28 第七章、環(huán)境影響分析 30 一、概述 30 二、分析依據(jù) 30 三、項(xiàng)目環(huán)境現(xiàn)狀 31 四、項(xiàng)目建設(shè)期、運(yùn)營(yíng)期對(duì)環(huán)境的影響 31 第八章、安全運(yùn)行與勞動(dòng)保護(hù) 34 第一節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)期安全管理 34 第二節(jié)、醫(yī)院勞動(dòng)安全衛(wèi)生防護(hù)措施 35 第九章、醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 36 一、醫(yī)院組織 36 二、勞動(dòng)定員 36 三、人員培訓(xùn) 37 第十章、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與質(zhì)量保證體系 37 第一節(jié)、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 37 第二節(jié)、建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量保證體系 38 第十一章、項(xiàng)目招投標(biāo) 37 一、招標(biāo)工作依據(jù) 39 二、招標(biāo)工作原則 40 第十二章、招標(biāo)估算與資金籌措 41 第一節(jié)、投 資估算 41 第二節(jié)、資金籌措 43 第十三章、效益分析 43 第一 節(jié)、經(jīng)濟(jì)效益 43 第二節(jié)、社會(huì)效益 44 第十四章、研究結(jié)論與建議 45 第 1 頁(yè) 第一章 總 論 一、項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 XXXXXXX精神康復(fù)?？漆t(yī)院建設(shè) 項(xiàng)目 建設(shè) 單位概況 建設(shè)單位： XXXXXXX 精神康復(fù)專科醫(yī)院 法人代表： 地 址： XXXXXXX XXXXXXX 精神康復(fù)?？漆t(yī)院是經(jīng)市、縣衛(wèi)生局批準(zhǔn)成立的一所精神康復(fù)?？漆t(yī)院。 該 院籌建于 2021 年 1 月，醫(yī)院醫(yī)療使用面積約 2500 ㎡，核定床位 500 張，于 2021 年 4 月投入運(yùn)行。目前是XXXXXXX唯一一家精神?？漆t(yī)院。醫(yī)院租用于 XXXXXXX茅竹鎮(zhèn)大嶺村休閑農(nóng)莊（ 322 國(guó)道旁），現(xiàn)有專業(yè)衛(wèi)技人員 30 余人，其中精神 科?？漆t(yī)師 4人，內(nèi)科副主任醫(yī)師 1人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 5人，執(zhí)業(yè)護(hù)士 16人，執(zhí)業(yè)藥師 2人，影像醫(yī)師 1人，檢驗(yàn)師 1人。擁有腦地形圖儀、心電圖儀、 B超儀、微電腦診斷儀、音療儀、全自動(dòng)生化儀、電解質(zhì)分析儀，等先進(jìn)的醫(yī)療檢測(cè)設(shè)備。院內(nèi)設(shè)有精神科、神經(jīng)癥科、老年病科、心理介入科等科室。 建院一年來本著扶貧濟(jì)困的思想，我院對(duì)于特困家庭患者的生活費(fèi)和部分治療費(fèi)用給予了減免，一年來給病人優(yōu)惠金額共計(jì)達(dá) 100余萬(wàn)元。截止目前，我院共收治精神障礙患者 983人，出院病人 849 第 2 頁(yè) 人，出院率達(dá) 86%。我院年門診人次 1733 人，現(xiàn)在在院病人 168人，取得了很好的社會(huì)效應(yīng)，很大程度解決我縣精神障礙患者就醫(yī)難，就醫(yī)費(fèi)用高昂的問題。 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù) （ 1） 國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)精神衛(wèi)生工作的指導(dǎo)意見》（國(guó)辦發(fā)〔 2021〕 71 號(hào)）； （ 2） 衛(wèi)生部、民政部、公安部、中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)《中國(guó)精神衛(wèi)生工作規(guī)劃（ 2021—2021 年）》（ 2021年）； （ 3） 衛(wèi)生部等 17 部門《全國(guó)精神衛(wèi)生工作體系發(fā)展指導(dǎo)綱要（ 2021 年 —2021 年）》（ 2021 年）； （ 4） 國(guó)家發(fā)展改革委、衛(wèi)生部《關(guān)于編報(bào)精神衛(wèi)生防治體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃備選項(xiàng)目和 2021 年建 設(shè)項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金投資計(jì)劃的通知》（ 2021 年）； （ 5） 國(guó)家發(fā)改委、衛(wèi)生部、民政部《精神衛(wèi)生防治體系建設(shè)規(guī)劃備選項(xiàng)目編報(bào)工作》（ 2021年）； （ 6） 國(guó)家發(fā)改委、衛(wèi)生部、民政部《關(guān)于編報(bào)精神衛(wèi)生防治體系建設(shè)規(guī)劃備選項(xiàng)目的補(bǔ)充通知》（ 2021 年）； （ 7） 《精神?？漆t(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》、《精神?？漆t(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB510582021)》； （ 8） 精神衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)建設(shè)指導(dǎo)意見（試行）； （ 9） 國(guó)家計(jì)委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（ 2021年）； （ 10） 《 XXXXXXX國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 “十 二 五 ”規(guī)劃 綱 要 》； 第 3 頁(yè) （ 11） XXXXXXX精神康復(fù)專科醫(yī)院總體規(guī)劃 ； （ 12） 建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。 項(xiàng)目提出的理由與過程 隨著現(xiàn)代社會(huì)的飛速發(fā)展，生活節(jié)奏明顯加快，導(dǎo)致精神心理問題日益增多。過去由于經(jīng)濟(jì)原因和社會(huì)的偏見，到精神病院住院治療的不足 5%。隨著國(guó)家對(duì)精神衛(wèi)生事業(yè)投入與扶持力度的加大，新型農(nóng)村醫(yī)療合作、肇事肇禍精神病人收治管理、家庭困難精神病患者救助等保障和改善民生政策的相繼出臺(tái)，主動(dòng)到醫(yī)院住院治療的精神病患者日益增多。 特別是在中央提出堅(jiān)持以人為本，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的今天，解決社會(huì)特殊人群 “看病難 ”的問題就顯得更為突出。一是隨著 社會(huì)節(jié)奏的加快，生活工作壓力不斷增加，精神病患者的數(shù)量也在急劇升高；二 是據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，目前 永州 市精神病患病率仍呈上升趨勢(shì)，為開展 “社會(huì)化、綜合性、開放式 ”精神病防治康復(fù)工作，減少精神殘疾的發(fā)生，同樣需要醫(yī)療設(shè)施的保障。 基于上述原因，為了給精神病患者這 群 特殊人群提供較為先進(jìn)舒適的醫(yī)療場(chǎng)所，使他們得到系統(tǒng)的治療和康復(fù)，早日過上正常人的生活 ， 同時(shí)能更好地發(fā)揮該院作為 XXXXXXX 精神衛(wèi)生防治中心的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和潛能，促進(jìn)全縣精神衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，解決精神病人住院困難的問題，推進(jìn)社會(huì)主 義和諧社會(huì)的建設(shè)。 XXXXXXX 精神康復(fù)?？漆t(yī)院 在經(jīng)過認(rèn)真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上， 投資 5000 萬(wàn)元 在XXXXXXXX建設(shè)一座專業(yè)性強(qiáng)，硬件設(shè)備先進(jìn)的精神康復(fù)醫(yī)院。 第 4 頁(yè) 二、項(xiàng)目概況 建設(shè) 地點(diǎn) 建設(shè)項(xiàng)目地位于 XXXXXXXX， 總用地面積 13333 平方米（約20畝）。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 本項(xiàng)目 占 地面積 13333m2，總建筑面積 11235m2，其中：醫(yī)療用房面積 9437m2， 辦公 生活用房面積 1798m2。 項(xiàng)目建成后， 住院病床數(shù) 為 500 張 ， 滿足醫(yī)院發(fā)展的需要， 可為患者提供良好的醫(yī)療條件和環(huán)境。 主要建設(shè)條件 項(xiàng)目 場(chǎng)址擬選在 XXXXXXXX， 臨近國(guó)道， 交通便捷 ， 地理位置優(yōu)越， 水電供應(yīng)齊全， 且 周邊 環(huán)境優(yōu)美，可為本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提供良好的外部條件。 項(xiàng)目投入總資金 項(xiàng)目投入總資金 5000 萬(wàn)元 。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（詳見表 11） 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo) 表 11 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 一 設(shè)計(jì)規(guī)模 1 總用地面積 m2 13333 2 建筑物占地面積 m2 3033 3 總建筑面積 m2 11235 其中：醫(yī)療用房 m2 9437 生活用房 m2 1798 二 設(shè)計(jì)能力 第 5 頁(yè) 1 門診人數(shù) 人 3162 2 住院病床 張 500 3 年住院病人 人次 1237 三 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目投入總資金 萬(wàn)元 5000 其中：規(guī)?？偼顿Y 萬(wàn)元 5000 2 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 萬(wàn)元 4400 3 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 220 4 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 380 其中：鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 193 5 資金籌措 萬(wàn)元 5000 其中：借款 萬(wàn)元 900 項(xiàng)目資金本金 萬(wàn)元 4100 資本金比例 % 6 年平均營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 1320 7 年平均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 590 8 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 730 四 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 % 2 資本金凈利潤(rùn)率 % 3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） % 4 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ NPV） 萬(wàn)元 630 5 項(xiàng)目投資回收期 年 6 資本金內(nèi)部收益率（ IRR） % 7 借款償還期（建設(shè)期起） 年 8 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） % 三、問題與建議 項(xiàng)目建設(shè)資金是制約項(xiàng)目建設(shè)的關(guān)鍵問題，因此，建議建設(shè)單位在籌措建設(shè)資金方面，能夠解放思想，拓寬路子，在積極爭(zhēng)取國(guó)家扶持資金的同時(shí)，并能充分運(yùn)用項(xiàng)目自身優(yōu)勢(shì)，立足本區(qū)，面向社會(huì)，千方百計(jì)進(jìn)行招商引資，以期盡快落實(shí)建設(shè)資金，使項(xiàng)目早日付之實(shí)施。 第 6 頁(yè) 項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址經(jīng)過多處比選，現(xiàn)已定 于 XXXXXXXX，該處不僅具有良好的外部建設(shè)條件，而且醫(yī)院 周邊環(huán)境幽靜，無(wú)其他 不利因素， 能 為醫(yī)院今后的發(fā)展提供了較大的空間。因此建議盡快辦理相關(guān)手續(xù)，不可久置不決。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)是項(xiàng)目建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，建 議建設(shè)單位對(duì)已完成的單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)，組織有關(guān)專家和工程技術(shù)人員進(jìn)行一次認(rèn)真的評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審意見，由原設(shè)計(jì)單位作相應(yīng)修改，以優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)亦應(yīng)委托設(shè)計(jì)單位盡快進(jìn)行，以免影響項(xiàng)目進(jìn)度安排。另外，建議工程開工前，通過工程招投標(biāo)方式選好施工和工程監(jiān)理單位，以確保工程任務(wù)按質(zhì)按量完成。 第 7 頁(yè) 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 第一節(jié) XXXXXXX 國(guó)民經(jīng)濟(jì)概況 一、 XXXXXXX 概況 XXXXXXX，地處東經(jīng) 110176。35′112176。14′，北緯 26176。02′26176。51′。祁陽(yáng)東 西橫跨 ，南北縱長(zhǎng) 公里，總面積 2538 平方千米，下轄 20 鎮(zhèn)、 8鄉(xiāng)、 3街道，總?cè)丝?。 二、 XXXXXXX 國(guó)民經(jīng)濟(jì)概況 2021年， XXXXXXX實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 ，比上年增長(zhǎng) %。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 ，增長(zhǎng) %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 ，增長(zhǎng) %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 ，增長(zhǎng) %。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比由上年的 :: 調(diào)整為 ::，第一產(chǎn)業(yè)比重下降 個(gè)百分點(diǎn)，第二產(chǎn)業(yè)比重下降 個(gè)百分 點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)比重上升 。三次產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率分別為 %、 %和%。 第二節(jié) 精神衛(wèi)生工作發(fā)展情況 一、我國(guó)精神衛(wèi)生工作發(fā)展趨勢(shì) 我國(guó)精神衛(wèi)生工作既包括防治各類精神疾病，也包括減少和預(yù)防各類不良心理及行為問題的發(fā)生。做好精神衛(wèi)生工作，關(guān)系到廣大人民群眾身心健康和社會(huì)穩(wěn)定，對(duì)保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。全球約有 ，占全球疾病負(fù)擔(dān)的近 11％。我國(guó)目前精神疾病患者約有 1600 萬(wàn)人，還有約 600 萬(wàn)癲癇患者。神經(jīng)精神疾病在我國(guó)疾病總負(fù)擔(dān)中排名首位，約占疾病總負(fù)擔(dān)的 20％。 第 8 頁(yè) 此外，受到情緒障礙和行為問題困擾的 17 歲以下兒童和青少年約3000 萬(wàn)，婦女、老年人、受災(zāi)群體等人群特有的各類精神和行為問題，也都不容忽視。國(guó)內(nèi)外研究都提示，心理與行為問題增長(zhǎng)的趨勢(shì)還將繼續(xù)。根據(jù)世界衛(wèi)生組織推算，中國(guó)神經(jīng)精神疾病負(fù)擔(dān)到 2020年將上升至疾病總負(fù)擔(dān)的四分之一。 改革開放以來，我國(guó)精神衛(wèi)生工作有了很大的發(fā)展，精神衛(wèi)生工作體系初步形成，領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制正在各地逐步建立，管理規(guī)范和制度陸續(xù)出臺(tái)，專業(yè)人才隊(duì)伍不斷發(fā)展，能力水平得到提高，服務(wù)規(guī)模和內(nèi)容逐步擴(kuò)大與完善。但是，我國(guó)精神衛(wèi)生工作中還存在預(yù)防和 識(shí)別處理精神疾病與心理行為問題的力度不夠、總體服務(wù)資源不足且管理分散、地區(qū)差異明顯、防治機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍缺乏、尚未建立有效的機(jī)構(gòu)間工作銜接機(jī)制、精神疾病社區(qū)管理和康復(fù)薄弱等問題。 當(dāng)前，我國(guó)精神衛(wèi)生總體發(fā)展水平與國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)進(jìn)步的要求不相適應(yīng)，和人