地產(chǎn)集團項目內(nèi)部審核管理制度(已修改)
2024-09-29 09:53 本頁面
【正文】 項目內(nèi)部審核 管理制度 １ 目的 為了查明 項目管理體系是否得到有效實施和保持，且符合規(guī)定的要求， 特制訂本程序，以便及時發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，實現(xiàn)持續(xù)改進。 2 適用范圍 本 程序適用于對 項目管理體系各過程的審核。 3 職責 管理者代表 負責領導 內(nèi)部審核工作，審批內(nèi)審通知、審核計劃和審批內(nèi)審報告。 總師室 負責組織和實施 內(nèi)審工作，具體職責為： a) 在項目工作計劃中提出 內(nèi)審工作的安排； b) 組建審核組，確定審核組人員組成； c) 發(fā)出由 管理者代表批準的 審核通知和審核計劃； d) 安排實施審核計劃，協(xié)調(diào)審核活動 ，報告審核結(jié)果。 被 審核部門 配合審核人員工作，依據(jù)不合格項內(nèi)容提出 糾正措施計劃，并組織實施。 審核組長 a) 制訂 審核計劃； b) 召開審核組成員準備工作會議，布置審核員工作； c) 審核由內(nèi)審員編制的檢查表； d) 主持召開首次會議和末次會議； e) 控制現(xiàn)場審核實施，使審核按計劃和要求進行； f) 確認內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格報告； g) 編制內(nèi)部審核報告； h) 整理審核實施中所有文件和記錄，做好文件分發(fā)和歸檔。 內(nèi)審員 a) 根據(jù) 審核要求和分工編制審核檢查表； b) 按審核計劃完成審核任務； c) 將發(fā)現(xiàn)的不符合項編制不合格報告，經(jīng)審核組長 確
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