【正文】 某市生態(tài)養(yǎng)老休閑度假區(qū)項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)建議書(shū) 目錄 1 總論 1 項(xiàng)目背景 1 項(xiàng)目名稱 1 項(xiàng)目承辦單位 1 項(xiàng)目擬建地址、地點(diǎn) 1 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 1 項(xiàng)目投資資金及效益情況 2 承擔(dān)可行性研究工作的單位 3 研究工作概況 3 編制依據(jù) 4 可行性研究結(jié)論 5 2 項(xiàng)目背景、市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析 7 項(xiàng)目背景 7 政策背景 7 項(xiàng)目建設(shè)的重要性和必要性 10 項(xiàng)目的由來(lái) 14 項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析 16 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)背景 16 國(guó)內(nèi)外養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)模式 18 生態(tài)旅游概述 26 現(xiàn)有基本游客結(jié)構(gòu) 28 市場(chǎng)趨勢(shì)分析 28 項(xiàng)目建成時(shí)市場(chǎng)容量與游客結(jié)構(gòu) 29 項(xiàng)目發(fā)展優(yōu)勢(shì) 30 獨(dú)特的市場(chǎng)賣點(diǎn) 30 資源優(yōu)勢(shì) 34 政府的大力支持 34 投資必要性 35 3 建設(shè)項(xiàng)目選址 36 場(chǎng)址位置 36 項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)條件 36 項(xiàng)目區(qū)地理位置 36 自然條件 36 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 40 交通運(yùn)輸情況 43 項(xiàng)目選址意見(jiàn) 45 4 項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì) 46 項(xiàng)目建設(shè)總體方案 46 項(xiàng)目定位、建設(shè)理念及目標(biāo) 46 總平面布置 48 總平面布置方案 48 占地面積及分析 49 工程建設(shè)方案 49 主體工程建設(shè) 49 配套工程建設(shè) 52 工程建設(shè)投資估算 52 5 環(huán) 境保護(hù) 54 項(xiàng)目主要污染源和污染物評(píng)價(jià)分析 54 項(xiàng)目建設(shè)期主要污染源及污染物影響分析 54 項(xiàng)目運(yùn)行期主要污染源及污染物影響分析 57 項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 59 環(huán)境保護(hù)措施 61 施工期環(huán)境保護(hù)措施 61 運(yùn)行期環(huán)境保護(hù)措施 63 節(jié)能措施 67 節(jié)水措施 68 消防工程 69 6 項(xiàng)目的組織管理和勞動(dòng)定員 71 工程項(xiàng)目管理 71 組織機(jī)構(gòu) 74 人力資源 75 員工培訓(xùn) 75 管理機(jī)構(gòu)和設(shè)置 75 勞動(dòng)定員 76 7 項(xiàng)目施工條件和進(jìn)度計(jì)劃 77 施工條件 77 進(jìn)度計(jì)劃 77 8 項(xiàng)目投資估算和資金籌措 81 投資估算依據(jù)及范圍 81 項(xiàng)目總投資估算 82 資金來(lái)源及資金籌措 87 資金來(lái)源 87 資金籌措方案 87 資金使用和管理 88 投資使用計(jì)劃 88 9 項(xiàng)目招標(biāo) 89 項(xiàng)目招標(biāo)范圍 89 招標(biāo)單位資質(zhì)要求 89 發(fā)包方式 89 項(xiàng)目招標(biāo)的組織形式 89 項(xiàng)目招標(biāo)方式 90 評(píng)標(biāo)組織、原則及評(píng)標(biāo) 90 10 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 91 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 91 財(cái)務(wù)計(jì)算 92 銷售 (營(yíng)業(yè) )收入 92 銷售 (營(yíng)業(yè) )稅金及附加 93 成本概算 93 利潤(rùn)及分配 94 盈利能力分析 95 盈虧平衡分析 96 敏感性分析 97 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 98 11 項(xiàng)目社會(huì)效益和生態(tài)效益 105 社會(huì)效益 105 生態(tài)效益 107 12 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)分析 108 政策風(fēng)險(xiǎn) 108 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 108 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 109 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) 110 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 110 13 結(jié)論和建議 112 結(jié)論 112 建議 113 14 附錄 114 附件 114 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼 114 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 114 建設(shè)單位關(guān)于編制可行性研究報(bào)告的委托書(shū) 114 項(xiàng)目土地租賃合同 114 項(xiàng)目 用地、用水、用電、用氣等的批復(fù)、協(xié)議和證明 114 項(xiàng)目主辦單位提供的其他相關(guān)資料 114 附圖 115 項(xiàng)目地理位置圖 115 項(xiàng)目總體規(guī)劃平面布置圖 116 項(xiàng)目建設(shè)部分效果圖 117 1 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 內(nèi)江市生態(tài)養(yǎng)老休閑度假區(qū)新建項(xiàng)目。 項(xiàng)目承辦單位 四川大自然生態(tài)發(fā)展有限公司。 項(xiàng)目擬建地址、地點(diǎn) 四川省內(nèi)江市市中區(qū)白馬鎮(zhèn)石廟村沱江邊。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 與目標(biāo) 四川大自然生態(tài)發(fā)展有限公司擬建的“內(nèi)江市生態(tài)養(yǎng)老休閑度假區(qū)”項(xiàng)目 ,位于內(nèi)江市白馬鎮(zhèn)石廟村沱江邊。項(xiàng)目以“生態(tài)養(yǎng)老”和“休閑度假”為主題 ,以“老有所養(yǎng)、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂(lè)”為出發(fā)點(diǎn) ,立足山水園林、“綠色環(huán)?！币约霸鷳B(tài)園林的休閑園區(qū)的特點(diǎn) ,保留了人文傳統(tǒng)生活景點(diǎn) ,對(duì)沱江邊堤進(jìn)行保護(hù)性開(kāi)發(fā) ,將人文景點(diǎn)與天然景點(diǎn)融為一體 ,打造“酒店式生態(tài)養(yǎng)老院及休閑度假區(qū)”。充分利用沱江水資源景觀 ,形成“可覽、可游、可居”的環(huán)境景觀和集“養(yǎng)身 ?娛樂(lè) ?餐飲 ?住宿 ?觀光旅游 ?生產(chǎn) (苗圃 )”于一體的景觀綜合體。使這里既保留傳統(tǒng)林農(nóng)產(chǎn)業(yè)不變 ,又融入現(xiàn)代林農(nóng)氣息 ,形成完美無(wú)缺的人與自然和諧一致的現(xiàn)代山、水、林景區(qū) ,發(fā)展體驗(yàn)生態(tài)養(yǎng)老與休閑度假相結(jié)合的特色旅游。 項(xiàng)目規(guī)劃用地 200 畝 ,總投資約 億元人民幣 ,分兩期建設(shè)。其中 ,一期工程占地 70畝 ,投資 4000萬(wàn)元 ,總建筑面積約 11840?,建設(shè)周期一年 ,主要內(nèi)容 :老年標(biāo)準(zhǔn)公寓、醫(yī)療康復(fù)中心、四合院高檔公寓、豪華貴賓公寓、臨江娛樂(lè)室、活動(dòng)健身室、餐廳、茶坊、廚房、員工食堂、停車場(chǎng)、門(mén)衛(wèi)室、配電房、道路、圍墻、水景、綠化等輔助設(shè)施。二期工程占地 130 畝 ,投資 億 ,建設(shè)周期兩年 ,主要用于項(xiàng)目擴(kuò)建 ,主要內(nèi)容包括一期配套工程擴(kuò)建、醫(yī)療服務(wù)及花卉苗圃建設(shè)。 項(xiàng)目投資資金及效益情況 項(xiàng)目總投資約人民幣 億元。三年內(nèi)全部建設(shè)完成。 項(xiàng)目建成后總產(chǎn)值為 萬(wàn)元 /年 ,實(shí)現(xiàn)利稅 萬(wàn)元 /年 ,解決就業(yè)人口 100150 人。根據(jù)該項(xiàng)目投資成本所需要的時(shí)間及預(yù)計(jì)凈利率水平進(jìn)行分析 ,該項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為 年 ,投資回收率在 20 %以上 ,從靜態(tài)投資回收期和投資回收率的數(shù)據(jù)表明 ,該項(xiàng)投資回報(bào)能力強(qiáng)。 表 11 本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 是否可行 1 建設(shè)規(guī)模 占地面積 畝 200 建筑規(guī)模 m2 11840 2 公司定員 人 100 管理人員 人 15 技術(shù)人員和工人 人 85 3 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 總投資 億元 年均銷售收入 萬(wàn)元 年均總本本費(fèi)用 萬(wàn)元 726 年均銷售稅金及附加 萬(wàn)元 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 年均所得稅 萬(wàn)元 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 21 12% 是 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (I12%)10977 0 是 全部投資回收期 年 是 盈虧平衡點(diǎn) % 承擔(dān)可行性研究工作的單位 四川省國(guó)環(huán)環(huán)境工程咨詢有限公司。 研究工作概況 該項(xiàng)目經(jīng)內(nèi)江市發(fā)展和改革委員會(huì)企業(yè)投資項(xiàng)目備案立項(xiàng)。 我公司接受委托后 ,在系統(tǒng)收集內(nèi)江市市中區(qū)白馬鎮(zhèn)石廟村及鄰區(qū)背景資料的基礎(chǔ)上 ,認(rèn)真分析和理解了本工程的技術(shù)基礎(chǔ)資料 ,并于 2020年 4月上旬 ,組織工程技術(shù)人員赴現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展實(shí)地調(diào)查、數(shù)據(jù)收集等工作。然后轉(zhuǎn)入室內(nèi)資料綜合研究、報(bào)告撰寫(xiě)和圖件編繪 ,完成可行性研究報(bào)告 ,最后報(bào)行業(yè)主管部門(mén)審查通過(guò)。 編制依據(jù) 政策性依據(jù) (1)《中國(guó)老齡事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》 。 (2)《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)民政部等部門(mén)關(guān)于加快實(shí)現(xiàn)社會(huì)福利社會(huì)化的意見(jiàn)》國(guó)辦發(fā) [2020]19 號(hào) 。 (3)《四川省人民政府關(guān)于加快實(shí)現(xiàn)社會(huì)福利社會(huì)化的決定》 。 (4)《四川省社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理實(shí)施細(xì) 則》試行 。 (5)《內(nèi)江市社會(huì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理實(shí)施辦法》 。 (6)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于對(duì)老年服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》 。 (7)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)老齡設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》 。 (8)內(nèi)江市城市總體規(guī)劃 (19962020 年 )。 (9)國(guó)家旅游綜合開(kāi)發(fā)辦公室印發(fā)的《 2020 年國(guó)家旅游綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》 (10)國(guó)家旅游綜合開(kāi)發(fā)辦公室印發(fā)的《關(guān)于 2020 年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)種植基礎(chǔ)項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的意見(jiàn)》 (11)國(guó)家旅游綜合開(kāi)發(fā)辦公室印發(fā)的 2020 年國(guó) 家旅游綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)參考大綱》