【正文】 雷音洞生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園開發(fā)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 承建單位：西峽縣龍山林木種植有限公司 目 錄 第一章：總論 項(xiàng)目提出 項(xiàng)目概況 研究范圍 編制依據(jù) 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及工期 總投資概算 主要經(jīng)濟(jì)效益 研究結(jié)論 第二章：項(xiàng)目建設(shè)背景 生態(tài)園發(fā)展總趨勢(shì) 區(qū)域基本情況 規(guī)劃區(qū)基本情況 第三章：項(xiàng)目建設(shè)的意義及必要性 建設(shè)意義 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 第四章：市場(chǎng)分析 客源市場(chǎng)分析 目標(biāo)市場(chǎng)選擇 市場(chǎng)營銷 第五章：項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)及主要內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo) 主要建設(shè)內(nèi)容 第六章：建設(shè)場(chǎng)址及建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)地理位置 社會(huì)概況 地質(zhì)地貌 基礎(chǔ)設(shè)施條件 第七章：項(xiàng)目建設(shè)方案 設(shè)計(jì)依據(jù) 設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想和原則 主 要項(xiàng)目工程概況 綠化景觀設(shè)計(jì) 排水系統(tǒng) 雨水工程 第八章：環(huán)保節(jié)能 環(huán)保 節(jié)能 第九章：消防 編制依據(jù) 消防系統(tǒng) 第十章：組織機(jī)構(gòu)與人員編制 組織機(jī)構(gòu) 人員編制 職工培訓(xùn) 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施各階段進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第十二章：投資估算及資金籌措 投資估算及資金籌措 固定資產(chǎn)投資估算 鋪底流動(dòng)資 金估算 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目融資 第十三章：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù) 營業(yè)收入和營業(yè)稅及附加估算 成本費(fèi)用估算 利潤總額及分配 財(cái)務(wù)盈利能力分析 風(fēng)險(xiǎn)分析 第十四章：結(jié)論和建議 評(píng)價(jià)結(jié)論 建議 第一章 總論 項(xiàng)目的提出 “雷音洞生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“生態(tài)園”）位于西峽縣北部米坪鎮(zhèn)。 西峽，一個(gè)因發(fā)掘大量恐龍蛋化石群，被譽(yù)為“二十世紀(jì)世界第九大奇跡”而聞名中 外的“恐龍之鄉(xiāng)”，如今正成為八百里伏牛山腳下一顆璀璨的明珠。 伏牛山，位于河南省西南部，東西綿延八百余里，屬秦嶺山脈東段。西北 — 東南走向，西北接熊耳山，南接南陽盆地，東南遙接桐柏山。為淮海與漢江分水嶺，屬北亞熱帶向暖溫帶的過渡地帶，也是河南省境內(nèi)平均海拔最高、人類活動(dòng)相對(duì)稀少、地質(zhì)地貌、自然生態(tài)保存完好的山水勝地，是一座景色優(yōu)美的世界地質(zhì)公園。 “生態(tài)園”地處伏牛山南麓西峽縣城北部米坪鎮(zhèn)，距縣城 70km,距米坪鎮(zhèn)政府所在地 10km?！吧鷳B(tài)園”地域呈東西走向，長約 ,南北寬約 ,南與五道幢、龍 潭溝、老界嶺、野人谷相鄰，東與“中原第一漂”、灌河軍事漂流相接。木行戰(zhàn)備公路自“生態(tài)園”山下穿過。與丁河鎮(zhèn)的天寶寨景區(qū)緊緊相連，形成一條環(huán)形旅游線路。 “生態(tài)園”開發(fā)建設(shè)，堅(jiān)持以保護(hù)自然與種植、養(yǎng)殖為核心，合理規(guī)劃，為游人創(chuàng)造教育與休閑環(huán)境為理念，按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)旅游規(guī)劃與設(shè)計(jì)的原則進(jìn)行合理的項(xiàng)目開發(fā)與工程修建。總投資達(dá) 萬元，主要進(jìn)行山地資源綜合開發(fā)， 建立以立體種植和立體養(yǎng)殖為主的高效生態(tài)科技示范區(qū)。社會(huì)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量將會(huì)提出越來越更高的要求，生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)、價(jià)高的無公害畜禽、果蔬及中草藥培育 等。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 雷音洞生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園 建設(shè)單位 西峽縣龍山林木種植有限公司 建設(shè)地點(diǎn) 西峽縣米坪鎮(zhèn) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 西峽縣龍山林木種植有限公司 董事長：張玉璽 研究范圍 受項(xiàng)目承辦單位委托，編制方有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員在項(xiàng)目承辦單位的積極配合下，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了全面、深入的可行性研究，具體研究范圍如下： 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 項(xiàng)目目標(biāo)及主要內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模的確定 工程建設(shè)方案 投資估算與資金籌措 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》（ 財(cái)發(fā)字〔 1999〕 1 號(hào)） 《河南省農(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》若干條文的解釋（財(cái)發(fā)字〔 1999〕 57 號(hào)） 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》的通知（國農(nóng)辦字〔 20xx〕175 號(hào)） 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)試行標(biāo)準(zhǔn)》【（ 194）國農(nóng)綜字第 28 號(hào)】 本項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書 企業(yè)提供的相關(guān)技術(shù)資料 企業(yè)提供的相關(guān)協(xié)議、資質(zhì)、證書。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及工期 建設(shè)內(nèi)容 ﹡ 景區(qū)入口牌樓 ﹡ 生態(tài)旅游景點(diǎn)建設(shè)（包括溶洞開發(fā)） ﹡ 商業(yè)街（ 1200 米） ﹡ 百姓宗祖祠堂（ 3000 ㎡） ﹡雙向復(fù)合索道（ 3000 米） ﹡游客服務(wù)中心（ 1200 ㎡） ﹡娛樂園（ 1000 ㎡） ﹡特殊職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校（ 2200 ㎡ ） ﹡療養(yǎng)院（ 10000 ㎡） ﹡民俗風(fēng)情園（ 120xx ㎡） ﹡大酒店（ 50000 ㎡） ﹡ 山莊風(fēng)味酒樓（總占地 15000 ㎡） ﹡特種水產(chǎn)養(yǎng)殖（三文魚、鱘魚） ﹡特種畜禽養(yǎng)殖（笨豬、山雞） ﹡中藥材培育基地 ﹡香菇菌培育基地 以及相應(yīng)的配套工程和附屬工程（包括景區(qū)內(nèi)供水、供電、通信工程） 建設(shè)期限 項(xiàng)目計(jì)劃采用滾動(dòng)建設(shè)模式，邊開發(fā)邊運(yùn)營，規(guī)劃全部項(xiàng)目 5年完成。 總投資估算 總投資 項(xiàng)目總投 資 萬元 。其中，固定資產(chǎn)投資 116518 萬元；流動(dòng)資金 萬元；建設(shè)期利息 。 資金來源 銀行貸款 萬元，爭(zhēng)取政府基礎(chǔ)設(shè)施部分支持 6000萬元，建設(shè)單位自籌 萬元，其余招商引資。 主要經(jīng)濟(jì)效益 表 11 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 2 總成本費(fèi)用 萬元 年均 3 營業(yè)收入 萬元 年均 4 營業(yè)稅金及附加 萬元 年均 5 所得稅 萬元 年均 6 稅后利潤 萬元 年均 7 投資利潤率 % 8 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 9 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 10 財(cái)務(wù)靜觀值（ Ic＝ 12） 萬元 稅前 11 財(cái)務(wù)靜觀值（ Ic＝ 12） 萬元 稅后 12 財(cái)務(wù)投資回收期 年 稅前 13 財(cái)務(wù)投資回收期 年 稅后 研究結(jié)論 本項(xiàng)目以西峽縣旅游業(yè)為依托，以龍山生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園開發(fā)為未來可持續(xù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)，將為本地提供高端觀光設(shè)施，為游客提供更好的服務(wù)，增加休閑度假產(chǎn)品。這一工程的建成，對(duì)提高西峽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力具有重要示范意義。 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園項(xiàng)目擁有很大的市場(chǎng)空間和發(fā)展?jié)摿Γ⑶铱梢詭?dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展意義重大。本項(xiàng)目主要為農(nóng)業(yè)文化旅游設(shè)施建設(shè)，同時(shí)為“生態(tài)園”大發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是當(dāng)?shù)卣攸c(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園作為 一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)觀光旅游產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，不僅可以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，繁榮市場(chǎng)；還能夠增加社會(huì)人員就業(yè)機(jī)會(huì)，提高人民的生活水平質(zhì)量。 本項(xiàng)目地址在西峽縣米坪鎮(zhèn)，位于西峽縣 70 多公里處，項(xiàng)目完成后對(duì)提升西峽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品位和檔次以及為游人提供良好的度假休閑環(huán)境都有積極的意義。 該項(xiàng)目不僅具有經(jīng)濟(jì)效益，而且對(duì)于西峽縣生態(tài)農(nóng)業(yè)形象的提升和完善農(nóng)業(yè)高端高端功能，滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需求，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)跨越式可持續(xù)發(fā)展意義重大。 綜上所述，該項(xiàng)目符合國家政策和行業(yè)發(fā)展需 求，建設(shè)條件具備，建設(shè)方案合理，建筑標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)，具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。研究結(jié)果認(rèn)為，本項(xiàng)目切實(shí)可行，建議盡快組織實(shí)施。 第二章：項(xiàng)目建設(shè)背景 生態(tài)園發(fā)展總趨勢(shì) 項(xiàng)目的由來 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園，是一種以農(nóng)業(yè)和農(nóng)村為載體的新型生態(tài)旅游業(yè)。近年來，伴隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不僅具有生產(chǎn)性功能，還具有改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，為人們提供觀光、休閑、度假的生活性功能。隨著收入，閑暇時(shí)間的增多，生活節(jié)奏的加快以及競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，人們渴望多樣化的旅游，尤其希 望能在典型的農(nóng)村環(huán)境中放松自己。于是，農(nóng)業(yè)與旅游邊緣交叉的新型產(chǎn)業(yè)—— 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園營運(yùn)而生，拓展了農(nóng)業(yè)發(fā)展的新空間，開辟了旅游發(fā)展的新領(lǐng)域。 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園主要是以發(fā)展種植、養(yǎng)殖為主的經(jīng)營項(xiàng)目，品種力求做到新、奇、特。讓游客在生態(tài)園內(nèi)不但可吃到無公害水果、蔬菜，還能看到各種觀賞性強(qiáng)的動(dòng)植物，享受農(nóng)家風(fēng)味美餐，參與就地消費(fèi)，利潤和效益要比普通種養(yǎng)殖及上市產(chǎn)品高至15 倍。生態(tài)園不是人們通常所述的與生態(tài)農(nóng)業(yè)、旅游農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)等同意義上的生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光，它是在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)上集合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，迎合 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們情趣變化的需求而提出的，是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以區(qū)域優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，以高新示范區(qū)為橋梁，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為主線，融直接效益與觀賞效益、長遠(yuǎn)效益與社會(huì)效益為一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園新體系。 項(xiàng)目建設(shè)的重要性與必要性 生態(tài)農(nóng)業(yè)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)概念和內(nèi)涵是相輔相成?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè) 發(fā)展的方向和新的歷史階段，在突出現(xiàn)代高新技術(shù)的先導(dǎo)性、農(nóng)工科貿(mào)一體性、農(nóng)業(yè)開發(fā)的多元性和綜合性的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化資源節(jié)約，環(huán)境零損害的綠色性。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園的發(fā)展既符合農(nóng)業(yè)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展方向，又符合農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的 方向，也符合農(nóng)村社會(huì)人文發(fā)展的方向。因此，生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園是一種可操作、可實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)。 雷音洞生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園不僅具有生產(chǎn)性功能，還具有改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，為人們提供觀光、休閑、度假的生活性功能。人們對(duì)良好的鄉(xiāng)村環(huán)境所形成的的森林浴、山地露營、觀光采摘等消遣休閑活動(dòng)的渴望和追求，滿足了自身回歸自然的心理需求，緩解了繁忙的城市生活中，所帶來的緊張感和壓迫感。于是，農(nóng)業(yè) 農(nóng)村與旅游邊緣交叉的新興產(chǎn)業(yè) —— 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園應(yīng)運(yùn)而生?？梢钥隙ǎ鷳B(tài)農(nóng)業(yè)觀光園是非常具有前景的。但需要不懈的努力，才能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的。雷音洞生態(tài) 農(nóng)業(yè)觀光園，強(qiáng)化真正意義上的綜合性和多樣性，將農(nóng)業(yè)系統(tǒng)各組分、各鏈條有機(jī)整合，對(duì)不同產(chǎn)業(yè)之間進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，把初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與其后續(xù)性加工緊密銜接起來，并根據(jù)生態(tài)、自然、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、市場(chǎng)條件，發(fā)展高效實(shí)用的生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的具體舉措。 項(xiàng)目建設(shè)的意義 （一）生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光的出現(xiàn)是后工業(yè)文明社會(huì)渴望已久的回歸自然的主題 今天，已擁有了輝煌工業(yè)文明的后工業(yè)社會(huì)，卻正在失去與自然的和諧相依，喧器的城市、忙碌的身影、林立的高樓大廈， 疏遠(yuǎn)了人與自然、人與人的距離，緊張、煩躁壓迫者人們的神經(jīng)，于是“生態(tài)熱”“休閑熱”成為都市人的追求和渴望，而與此強(qiáng)烈對(duì)照的鄉(xiāng)村田園撲面而來的泥土氣息與花香、一望無際的大地、淳樸的農(nóng)民、清新的無公害食品則構(gòu)成了一種強(qiáng)烈的誘惑。另外，目前我國城市居民與農(nóng)村的千絲萬縷的血緣聯(lián)系，加之過去“上山下鄉(xiāng)”的歷史經(jīng)歷，尋根的潛意識(shí)驅(qū)使他們尋找一個(gè)恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)與方式，重新體驗(yàn)過去生活。 （二）高效益觀光農(nóng)業(yè)是為我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化提供了一條可持續(xù)發(fā)展的途徑 農(nóng)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的命脈，發(fā)展農(nóng)業(yè)是我國的國策，觀光農(nóng)業(yè)改變了我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)僅僅專注于土地本身的協(xié)作農(nóng)業(yè)的單一經(jīng)營思想， 把發(fā)展的思路拓展到關(guān)注人 地和諧共存的更廣闊的背景之中，這也正契合了長期以來農(nóng)民渴望脫貧致富的愿望?？梢灶A(yù)見，基于“天時(shí)、地利、人和”的新型觀光農(nóng)業(yè)，將成為我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向高精英、高附加值深度開發(fā)轉(zhuǎn)放的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化主流方向之一。 西峽縣基本情況 西峽，一個(gè)因發(fā)掘大量恐龍蛋化石群，被譽(yù)為“二十世紀(jì)世界第九大奇跡”而聞名中外的“恐龍之鄉(xiāng)”，如今正成為八百里伏牛山腳下一顆璀璨的明珠。西鄰陜西省，南距湖北省十堰市，總面積 3454平方公里，人口 45萬。屬暖溫帶大陸季風(fēng)氣候，年平均氣溫 ℃，年降水量 830毫米，無霜期 220天。目前西峽經(jīng)濟(jì)已形成以機(jī)械、醫(yī)藥、電子、建材、輕工、冶金等工業(yè)為主的生產(chǎn)體系，擁有中國馳名商標(biāo) 3個(gè)（仲景、飛龍、月月舒）占 南陽市的 60%（南陽市域共 5 個(gè)），地理標(biāo)志一個(gè)（西峽香菇）。土特產(chǎn)有白助煙、獼猴桃、油桐、生漆、西峽玉、香菇、山茱萸等。旅游景點(diǎn)有灌河漂流、龍?zhí)稖稀⒗暇?、五道瞳、老界嶺景區(qū)、白羽城遺址、恐龍蛋化石遺址、云華蝙蝠洞、屈原崗遺址、寺山國家森林