【正文】 12021 年度績效考核實(shí)施方案 （ 二〇一〇年五月 ） 2021 年， 山西 焦化有限公司已步入全面規(guī)范生產(chǎn)的新階段。為激發(fā)員工的勞動(dòng)積極性，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，遵循按勞分配、多勞多得的原則，制訂 2021 年山西 焦化有限公司績效考核實(shí)施方案。 一、指導(dǎo)思想 健全有效的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)廣大員工的勞動(dòng)積極性，立足本崗、精心操作 ，在穩(wěn)定生產(chǎn)的前提下，通過小改小革、管理創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步，不斷地降低成本、增創(chuàng)效益，快速提升企業(yè)的核心競爭力。 二、制定 2021年年度績效考核實(shí)施方案的原則 （一）堅(jiān)持按勞分配、按責(zé)任分配的原則。 （二）堅(jiān)持考核指標(biāo)量化，確保客觀公正的原則。 （三）堅(jiān)持突出主體，兼顧輔助的原則。 三、 2021年績效考核實(shí)施方案的構(gòu)成 考核內(nèi)容由以下五個(gè)部門組成。 （一）關(guān)鍵指標(biāo)考核 （二）費(fèi)用考核 （三）指標(biāo)考核 （四）單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)考核 （五）專業(yè)考核 2 四、具體考核辦法 （一）關(guān)鍵指標(biāo)考核 關(guān)鍵指標(biāo)考核以績效工資為基礎(chǔ)，突出各單 位最關(guān)鍵的硬性指標(biāo)，以確保公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 各單位績效工資的計(jì)算 實(shí)得績效工資 =績效工資實(shí)際實(shí)現(xiàn)值 /任務(wù)目標(biāo)值 各單位目標(biāo)值的確定 各單位目標(biāo)值表 指標(biāo) 單位 焦炭產(chǎn)量 三品回收 其它單位滿意度 精甲醇產(chǎn)量 煉焦車間 55 萬噸 備煤車間 55 萬噸 化工車間 55kg 動(dòng)力車間 100% 空分車間 萬噸 凈化車間 萬噸 合成車間 萬噸 維修車間 100% 質(zhì)檢中心（焦化） 100% 質(zhì)檢中心（甲醇） 100% 安全生產(chǎn)部（甲醇） 100% 安全生產(chǎn)部（焦化） 100% 3 供銷部 100% 辦公室 100% 人力資源部 100% 企管部 100% 財(cái)務(wù)部 100% 輔件供應(yīng)部 100% 黨群工作部 100% 工程預(yù)算組 100% 說明： 1）部室實(shí)得績效工資的計(jì)算 實(shí)得績效工資 =績效工資（焦炭產(chǎn)量系數(shù)實(shí)際實(shí)現(xiàn)值 /任務(wù)目標(biāo)值 +三品回收系數(shù)實(shí)際實(shí)現(xiàn)值 /任務(wù)目標(biāo)值 +滿意度系數(shù)實(shí)際滿意度 /基準(zhǔn)滿意度 +甲醇產(chǎn)量系數(shù)實(shí)際實(shí)現(xiàn)值 /任務(wù)目標(biāo)值） 2） 以上考核根據(jù)公司內(nèi)、外部生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 （二）費(fèi)用考核 為了強(qiáng)化各單位的材料、備件、修 理費(fèi)管理，費(fèi)用考核采用承包制，節(jié)省的費(fèi)用按 8%提取，多消耗的按 8%扣罰。各單位的材料、備件總費(fèi)用安全生產(chǎn)部及輔件供應(yīng)部各按總費(fèi)用的 %獎(jiǎng)罰。 單位、費(fèi)用 （元、噸焦 /醇） 煉焦 化工 動(dòng)力 備煤 凈化 合成 空分 維修 質(zhì)檢中心 安全生產(chǎn)部 輔件供應(yīng)部 4 材料 元 /噸醇 元 /噸焦 % 備件 元 /噸醇 % 電儀 % 油料 % 考核說明 1）費(fèi)用考核按月計(jì)算、累計(jì)考核。 2）各單位的藥劑費(fèi)不在考核之中，且不包含硫酸、堿、洗油、柴油、工業(yè)鹽。 3）各單位的修理費(fèi)用包含在材料、備件費(fèi)用之內(nèi)。 4）備煤車間不包括皮帶費(fèi)用。 5）技改項(xiàng)目、大修項(xiàng)目和共用設(shè)施項(xiàng)目不計(jì)入費(fèi)用考核。 6）費(fèi)用超支，按超支額 8%扣罰，扣封底，扣完該項(xiàng)績效工資為止。 7）費(fèi)用節(jié)約 ，按節(jié)約額 8%獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)封底，可獎(jiǎng)該項(xiàng)績效工資的 2 倍。 8）費(fèi)用數(shù)據(jù)每月由輔件供應(yīng)部提供，財(cái)務(wù)部審核數(shù)據(jù)，企業(yè)管理部考核。 （三）指標(biāo)考核 焦化系統(tǒng)技經(jīng)設(shè)備指標(biāo)定額、升降額度、獎(jiǎng)扣績效工資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 定額指標(biāo) 升降額度 相關(guān)車間、部室獎(jiǎng)罰額度 5 備煤 煉焦 化產(chǎn) 動(dòng)力 安全生產(chǎn)部 供銷部 輔件供應(yīng)部 1 配合煤水分命中率 177。 命中率≥ 90% 177。 1% +400 200 +200 100 +200 100 2 配合煤揮發(fā)分命中率 177。 命 中率≥ 90% 177。 1% +400 200 3 焦炭灰分命中率 177。 命中率≥ 90% 177。 1% +400 200 +200 100 +200 100 +200 100 4 焦炭揮發(fā)分命中率 177。 命中率≥85% 177。 1% +400 200 5 煤氣含 H2S（ 2 次、周） 50mg/m3合格率≥85% +800 400 6 煤氣含 NH3（ 2 次、周） 50mg/m3合格率≥85% +800 400 7 CSR 55177。 3 命中率≥177。 2% +200 100 +200 100 +200 100 6 80% 8 M40 76177。 2 命中率≥80% 177。 1% +200 100 +400 200 9 焦油水分 %177。 加權(quán)平均值合格 +800 400 10 180℃前餾出量 177。 加權(quán)平均值合格 +1000 500 11 噸焦耗電 48kwh/t焦 177。 1 +100 50 +200 100 +200 100 +200 100 +100 50 12 噸苯耗洗油 75kg 177。 5 +200 100 13 主要設(shè)備故障次數(shù) ≤ 2 次 /月 177。 1 +200 100 +400 200 +200 100 +200 100 +100 50 14 備用設(shè)備完好狀態(tài) 100%備用 發(fā)生一臺(tái)次達(dá)不到備用 100 200 100 50 50 16 單孔產(chǎn)焦 177。 177。1000 177。1000 177。 500 177。 500 17 噸焦精甲醇收率獎(jiǎng) 80kg/t 焦 177。 2kg 177。 300 177。 300 177。 300 177。 300 甲醇系統(tǒng)技經(jīng)設(shè)備指標(biāo)定額、升降額度、獎(jiǎng)扣績效工資明細(xì)表： 7 序號(hào) 項(xiàng)目 定額指標(biāo) 升降額度 維 修 凈 化 合 成 空 分 安全生產(chǎn)部 輔件供應(yīng)部 1 精脫硫出口H2S 95% 177。 1% +300 150 2 轉(zhuǎn)化出口 CH4含量 % 95% 177。 1% +300 150 3 氧氣純度 % 98% 177。 1% +400 200 4 精醇質(zhì)量： 密度＜ 水份＜ % 99% 99% 177。 1% +400 200 +200 100 5 甲醇耗電 1550kwh/t醇 177。 50kwh +200 100 +200 100 +200 100 +200 100 +100 50 6 主要設(shè)備故障次數(shù) ≤ 1 次 /月 177。 1 +400 200 +200 100 7 備 用設(shè)備完好狀態(tài) 100%備用 發(fā)生一臺(tái)次達(dá)不到備用 100 100 50 （四）單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)考核 焦?fàn)t無難推焦獎(jiǎng) 8 為了進(jìn)一步穩(wěn)定煉焦車間的生產(chǎn)秩序，決定在煉焦車間設(shè)立焦?fàn)t無難推焦獎(jiǎng)。 1）目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t無難推焦，穩(wěn)定煉焦生產(chǎn)秩序。 2）措施 （ 1）調(diào)火班加強(qiáng)焦?fàn)t的溫度調(diào)控，及時(shí)采取有效措施確保各項(xiàng)溫度在規(guī)定范圍內(nèi)，保證焦炭不出現(xiàn)生焦和過火現(xiàn)象。 （ 2）熱修班加大爐體維護(hù)檢查的力度，確保爐體完好。 （ 3）維修段加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，組織人員全力做好等關(guān)鍵設(shè)備的點(diǎn)檢和維護(hù)，保證設(shè)備運(yùn)行良好，為生 產(chǎn)秩序的順行創(chuàng)造條件。 （ 4）穩(wěn)定生產(chǎn)段