【正文】 附件 總承包管理實施手冊 附件 附件 1 總承包管理工作計劃 序號 總承包管理工作 具 體 內(nèi) 容 工作要求 時間進度 責任部門 1 總承包項目管理組織 建立 項目管理人員應(yīng)具備總承包管理的工作經(jīng)驗 2 設(shè)計招標 定義 、范圍、目標界定應(yīng)明確 3 規(guī)范、標準編制 采購標準制定 規(guī)范、標準制定應(yīng)滿足高于國家標準 4 設(shè)計管理與審查 、成果階段審查 、分專業(yè)審查設(shè)計成果 求，符合規(guī)范、標準 5 施工招標 、協(xié)議 、風險轉(zhuǎn)移、業(yè)主批準 、范圍明確 6 設(shè)備采購規(guī)劃 1 采購清單確定 、合同編制 . 、規(guī)格、型號、廠家確定 、詢價、比選 7 設(shè)備采購管理規(guī)劃 ， 、質(zhì)量要求 標 8 施工準備 9 施工許可申請 辦理各種施工開工行政審批 10 WBS 編制 WBS 結(jié)構(gòu)圖、項目單元定義、編碼、 、成本控制精度要求 、完備 11 信息管理系統(tǒng)設(shè)計 1. 項目組織責任分配 5 信息編碼、存檔、查詢、反饋定義 、質(zhì)量、成本控制要求 、管理各項工作暢通、高效 12 總包方案編制 、責任人、承包人起初自己的責任、工作流程、工作機制、報告體系、協(xié)調(diào)責任 13 技術(shù)實施方案 各專業(yè)、分部分項工程技術(shù)方 案 14 質(zhì)量管理體系 各專業(yè)、分部分項工程質(zhì)量管 理體系 保證施工質(zhì)量達到承包目標 15 試運行 常運營 、移交要求 附件 2 合同業(yè)務(wù)流程 需要訴訟 有拖欠款 訴訟（仲裁） 簽訂 合同交底 施工圖預(yù)算 項目預(yù)算責任成本確定 合同履行 投標文件評審 招 (議 )標文件評審 洽談 文本草擬 評審 用章 風險等級管理 簽證管理 項目合約資料管理 變更 項目預(yù)算責任成本中間調(diào)整 中間結(jié)算與中間計量 索賠 過程中的糾紛處理 結(jié)算風險等級劃分 工程結(jié)算策劃 辦理 預(yù)結(jié)算專用章管理 結(jié)算工作獎罰 結(jié)算責任成本的確認 合同總結(jié) 拖欠款的 清理 拖欠款的清理與回收 拖欠項目的認定 清欠指標的確定 落實責任制 回收方式?jīng)Q策 清欠經(jīng)費 清欠獎懲 申報與審批 可行性分析與決策 方案的制定 方案的實施 外聘律師規(guī)定 投標 合同履行策劃 建立臺賬 文件保管 竣工結(jié)算 標價分離 附件 3 質(zhì)量、安全、環(huán)境管理職責及權(quán)限 項目經(jīng)理 序號 管 理 職 責 和 權(quán) 限 相關(guān)體系文件 1 明確項目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理等目標并分解落實。 質(zhì)量手冊 職業(yè)健康安全與環(huán)境管理手冊 2 根據(jù)項目管理人員的配備情況，明確相關(guān)人員的職責和權(quán)限。 管理職責和權(quán)限 3 組織產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，編制質(zhì)量計劃和（或）施工組織設(shè)計等策劃輸出文件。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序 4 審批項目受控文件清單 文件控制程序 5 審批項目記錄管理清單 記錄控制程序 6 建立適當?shù)臏贤āf(xié)商和信息交流渠道，負責施工期間的顧客溝通，對項目管理體系的有效性進行溝通。（如生 產(chǎn)例會） 溝通、協(xié)商與交流程序 7 組織項目人員學(xué)習(xí)標準、規(guī)范和體系文件及其他有關(guān)知識，滿足各項管理工作的需要。 人力資源管理程序 8 組織項目職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案的編制和實施。 管理方案控制程序 9 組織項目風險控制和環(huán)境管理策劃，編制和實施項目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃及安全技術(shù)措施方案。 運行控制程序 10 組織搞好施工現(xiàn)場管理，滿足顧客要求和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排。 運行控制程序 11 審批項目采購文件；當供應(yīng)商由項目負責評價時，審批合格供應(yīng)商名錄。 物資控制程序 12 審批項目編制的 不符合處置方案，督促項目技術(shù)負責人組織進行不符合的處置。 不符合控制程序 13 組織相關(guān)信息分析，審批項目制定的糾正和預(yù)防措施。 糾正和預(yù)防措施程序 項目技術(shù)負責人 序號 管 理 職 責 和 權(quán) 限 相關(guān)體系文件 1 參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，主持編制施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃等策劃文件，組織辦理施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃的審批及更改。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序 文件控制程序 2 組織實施項目危險源與環(huán)境因素的管理。 危險源與環(huán)境因素管理程序 3 負責項目工程技術(shù)文件的控制，包括圖紙、圖紙會審記錄、設(shè)計變更、技術(shù)交底 、作業(yè)指導(dǎo)書、標準、規(guī)范、規(guī)程、圖集等的控制。 文件控制程序 4 全面負責工程記錄的控制 記錄控制程序 5 負責施工過程的技術(shù)管理，組織實施施工過程的設(shè)計。 運行控制程序 過程設(shè)計控制程序 6 負責工程技術(shù)方面的顧客溝通，對項目管理體系的有效性進行溝通。 溝通、協(xié)商與交流程序 7 協(xié)助局技術(shù)質(zhì)量部進行設(shè)計總承包項目的管理 設(shè)計分包程序 8 參與或主持編制項目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案、管理規(guī)劃，落實相關(guān)責任。 管理方案控制程序 運行控制程序 9 負責實施對委托試驗室的評價，組織項目的產(chǎn)品監(jiān)視和測 量活動，以及重大的職業(yè)健康安全與環(huán)境監(jiān)測。 監(jiān)視和測量程序 10 協(xié)調(diào)工程項目的產(chǎn)品保護，組織實施項目的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案。 運行控制程序 11 組織編制項目應(yīng)急預(yù)案，落實應(yīng)急準備和響應(yīng)。 應(yīng)急準備和響應(yīng)程序 12 組織顧客提供的工程技術(shù)文件、待安裝設(shè)備和已完工程的控制 顧客財產(chǎn)控制程序 13 分管項目監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置控制程序 14 編制項目不符合處理方案并組織實施 不符合控制程序 15 根據(jù)相關(guān)信息的分析情況，制定項目的糾正和預(yù)防措施。 糾正和預(yù)防措施程序 項目 質(zhì)量員 序號 管 理 職 責 和 權(quán) 限 相關(guān)體系文件 1 負責工程質(zhì)量的現(xiàn)場監(jiān)督檢查和分部分項工程的質(zhì)量驗收與核定。 監(jiān)視和測量程序 2 負責一般不合格品的處置，發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品及時報告技術(shù)負責人，并負責處置后的質(zhì)量驗收與評定。 不符合控制程序 3 按分工做好記錄的控制 記錄控制程序 4 及時溝通有關(guān)信息。 溝通、協(xié)商與交流程序 5 行使現(xiàn)場質(zhì)量獎懲權(quán)。 分包合同、管理制度 項目安全員 序號 管 理 職 責 和 權(quán) 限 相關(guān)體系文件 1 組織項目的職業(yè)健康安全教育。 人力資源管理程序 2 參與項目危險源與環(huán)境因素的管理 危險源與環(huán)境因素管理程序 3 負責項目相關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的識別、收集和提供。 法律法規(guī)及其他要求管理程序 4 參與項目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃、管理方案及技術(shù)措施方案的制定，落實相關(guān)責任。 管理方案控制程序 運行控制程序 5 巡回進行職業(yè)健康安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題下達整改通知單，并對整改情況進行驗證。 監(jiān)視和測量程序 不符合控制程序 6 負責職業(yè)健康安全應(yīng)急準備檢查，按應(yīng)急預(yù)案進行響應(yīng)。 應(yīng)急準備與響應(yīng)程序 7 按分工做好記錄的控制 記錄控制程序 8 行使 安全生產(chǎn)獎懲權(quán)。 分包合同、管理制度 9 及時溝通職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)信息 溝通、協(xié)商與交流程序 項目施工員（工長） 序號 管 理 職 責 和 權(quán) 限 相關(guān)體系文件 1 參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，協(xié)助技術(shù)負責人編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，進行負責專業(yè)的技術(shù)交底。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序 運行控制程序 2 按分工做好相關(guān)記錄的控制 記錄控制程序 3 協(xié)助項目經(jīng)理搞好施工現(xiàn)場的管理 運行控制程序 4 參與項目危險源與環(huán)境因素的管理。 危險源與環(huán)境因素管理程序 5 參與項目管理方案的制定，落實職業(yè)健康安全與 環(huán)境管理規(guī)劃、管理方案及技術(shù)措施方案相關(guān)的事項。 管理方案控制程序 運行控制程序 6 協(xié)助技術(shù)負責人搞好施工過程的設(shè)計 過程設(shè)計控制程序 7 按分工實施施工過程及其產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量程序 8 實施顧客提供的待安裝設(shè)備和已完工程的控制 顧客財產(chǎn)控制程序 9 按應(yīng)急預(yù)案實施準備和響應(yīng) 應(yīng)急準備和響應(yīng)程序 10 參與不合格品及不符合事項的處置 不符合控制程序 11 參與相關(guān)信息分析，協(xié)助技術(shù)負責人制定和實施糾正和預(yù)防措施。 糾正和預(yù)防措施程序 12 負責分管專業(yè)的施工生產(chǎn)調(diào)度與協(xié)調(diào)，及時溝 通有關(guān)信息。 運行控制程序 溝通、協(xié)商與交流程序 項目環(huán)境管理員 序號 管 理 職 責 和 權(quán) 限 相關(guān)體系文件 1 參與項目危險源與環(huán)境因素的管理 危險源與環(huán)境因素管理程序 2 參與項目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃、管理方案的編制，落實相關(guān)責任。 管理方案控制程序 運行控制程序 3 負責項目相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的識別、收集和提供。 法律法規(guī)及其他要求管理程序 4 負責項目的環(huán)境管理與監(jiān)督，實施環(huán)境監(jiān)測和測量。 監(jiān)視和測量程序 5 負責監(jiān)督環(huán)境不符合的處置，對不能立即整改的事項下達整改通知單，并 對整改情況進行驗證。 不符合控制程序 6 負責環(huán)境應(yīng)急準備檢查，按應(yīng)急預(yù)案進行響應(yīng)。 應(yīng)急準備與響應(yīng)程序 7 按分工做好記錄的控制 記錄控制程序 8 行使現(xiàn)場環(huán)境獎懲權(quán) 分包合同、管理制度 9 及時溝通環(huán)境管理體系的有關(guān)信息 溝通、協(xié)商與交流程序 項目試驗員（取樣員） 序號 管 理 職 責 和 權(quán) 限 相關(guān)體系文件 1 按規(guī)定對原材料和過程半成品進行取樣送驗 物資控制程序 監(jiān)視和測量程序 2 負責現(xiàn)場標準養(yǎng)護室的動態(tài)監(jiān)控，滿足試塊養(yǎng)護要求。 監(jiān)視和測量程序 3 按分工做好記錄的控制 記錄控 制程序 4 及時溝通相關(guān)信息 溝通、協(xié)商與交流程序 項目材料員和保管員 序號 管 理 職 責 和 權(quán) 限 相關(guān)體系文件 1 負責工程項目的物資控制，包括經(jīng)公司授權(quán)對物資供應(yīng)商進行評價、實施招標采購、做好進場物資的驗證和記錄、物資保管、標識等。 物資控制程序 2 負責顧客提供物資的控制 顧客財產(chǎn)控制程序 3 監(jiān)督檢查分包商自行采購物資的控制。 物資控制程序 4 按項目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃、管理方案的規(guī)定，負責工程項目易燃、易爆、化學(xué)品、油品等物資的控制，落實相關(guān)責任。 運行控制程序 管理 規(guī)劃、管理方案等 5 按應(yīng)急預(yù)案實施準備和響應(yīng) 應(yīng)急準備和響應(yīng)程序 6 負責不合格物資的處置和記錄。 不符合控制程序 7 按分做好記錄的控制 記錄控制程序 8 及時溝通相關(guān)信息 溝通、協(xié)商與交流程序 項目機械管理員 序號 管 理 職 責 和 權(quán) 限 相關(guān)體系文件 1 負責現(xiàn)場機械設(shè)備的控制，搞好機械設(shè)備的保養(yǎng)維修，確保其處于良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài)。 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 2 負責現(xiàn)場設(shè)備操作人員的上崗資格檢查 ： ： 3 負責顧客提供機械設(shè)備的控制。 顧客財產(chǎn)控制程序 4 參與項目危險源與環(huán)境因素 的管理 危險源與環(huán)境因素管理程序 5 參與管理方案、管理規(guī)劃的制定，負責機械設(shè)備相關(guān)危險源和環(huán)境因素的控制。 管理方案控制程序 運行控制程序 6 按應(yīng)急預(yù)案實施準備和響應(yīng) 應(yīng)急準備和響應(yīng)程序 7 按分工做好記錄的控制 記錄控制程序 8 及時溝通相關(guān)信息 溝通、協(xié)商與交流程序 項目計量員 序號 管 理 職 責 和 權(quán) 限 相關(guān)體系文件 1 負責現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝置的控制，包括建立設(shè)備臺帳、按規(guī)定周期送檢、做好檢定記錄和標識、搞好設(shè)備的使用管理等。