【正文】 更多范本查閱以下網(wǎng)址 1 倉(cāng)儲(chǔ) 采購(gòu)管理制度 第一章 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 一、庫(kù)存量管理作業(yè)流程 二、庫(kù)存量管理作業(yè)細(xì)則 三、物資計(jì)劃管理制度 四、用料預(yù)算方法 五、物資領(lǐng)用制度 六、企業(yè)物資消耗定額管理制度 七、倉(cāng)位規(guī)劃管理辦法 八、儲(chǔ)存管理辦法 九、企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度 十、成品倉(cāng)儲(chǔ)管理準(zhǔn)則 第二章 物料管理制度 一、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 二、收料作業(yè)管理辦法 三、發(fā)料作業(yè)管理辦法 四、材料調(diào)撥管理辦法 五、產(chǎn)品管理辦法 六、待料商品管理 七、滯料與滯成品管理制度 八、廢料處理辦法 第三章 物料與采購(gòu)管理制度基礎(chǔ) 一、物料與采購(gòu)管理目標(biāo) 二、物料與采購(gòu)管理系統(tǒng) 三、物料與采購(gòu)管理工作內(nèi)容 四、供應(yīng)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核表 第四章 采購(gòu)管理制度 一、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序 二、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則 三、需求單審批管理規(guī)定 四、國(guó)內(nèi)采購(gòu)辦法 五、國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度 六、進(jìn)口物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度 七、設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 八、委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 第五章 企業(yè)采購(gòu)管理典范 一、廣東省郵電物資供應(yīng)采購(gòu)管理規(guī)定 二、《廣東省郵電物資供應(yīng)采購(gòu)管理規(guī)定》的實(shí)施細(xì)則 更多范本查閱以下網(wǎng)址 2 第一章 倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 二、庫(kù)存量管理作業(yè)細(xì)則 □ 存量基準(zhǔn)設(shè) 定 第一條 預(yù)估月用量設(shè) (修 )訂 (一 )用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據(jù)去年的平均月用量，并參酌今年?duì)I業(yè)的銷售目標(biāo) 與生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)定，若產(chǎn)銷計(jì)劃有重大變化 (如開(kāi)發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴(kuò)建增產(chǎn)計(jì)劃等 ) 應(yīng)修訂月用量。 (二 )季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年 12月的 25 日以前，依前三 個(gè)月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場(chǎng)狀況，擬訂次季各月份的預(yù)計(jì)銷售量，再 乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。 第二條 請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)設(shè)定 (一 )請(qǐng)購(gòu)點(diǎn) —— 采購(gòu)作業(yè)期間的 需求量加上安全存量。 (二 )采購(gòu)作業(yè)期間的需求量 —— 采購(gòu)作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。 (三 )安全存量 —— 采購(gòu)作業(yè)期間的需求量乘以 25％ (差異管理率 )加上裝船延誤日數(shù)用 量 (歐、美地區(qū) 15天用量，日本與東南亞地區(qū) 7天用量 )。 第三條 采購(gòu)作業(yè)期限 由采購(gòu)人員依采購(gòu)作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù) (公司自訂 )經(jīng)主 管核準(zhǔn)，送相關(guān)部門作為請(qǐng)購(gòu)需求日及采購(gòu)數(shù)量的參考。 第四條 設(shè)定請(qǐng)購(gòu)量 (一 )考慮要項(xiàng)：采購(gòu)作業(yè)期間的長(zhǎng)短，最小包裝量及最小交通量及倉(cāng)儲(chǔ)容 量。 更多范本查閱以下網(wǎng)址 3 (二 )設(shè)定數(shù)量：外購(gòu)材料的歐美地區(qū)每次請(qǐng)購(gòu)三個(gè)月用量，亞洲地區(qū)為二個(gè)月用量， 內(nèi)購(gòu)材料則每次請(qǐng)購(gòu) 25天用量。 第五條 存量基準(zhǔn)呈準(zhǔn)建立 生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準(zhǔn)分別填入 “ 存量基準(zhǔn)設(shè)定表 ”( 表 )呈總經(jīng) 理核準(zhǔn)，送物料管理建檔。 □ 請(qǐng)購(gòu)作業(yè) 第六條 請(qǐng)購(gòu)單提出時(shí)由物料管理單位，利用電腦 (人工作業(yè) )查詢?cè)谕玖俊?kù)存量 及安全存量填入以利審核，其無(wú)誤后送采購(gòu)單位辦理采購(gòu)。 □ 用料差異管理作業(yè) 第七條 用料差異管理基準(zhǔn) (一 )上旬 (1～ 10日 )實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量 ％以上者 (由公司自訂 )。 (二 )中旬 (1～ 20日 )實(shí)際用量超出該旬設(shè)定量 ％以上者 (由公司自訂 )。 (三 )下旬 (即全月 )實(shí)際用量超出全月設(shè)定量 ％以上者 (由公司自訂 )。 第八條 用料差異反應(yīng)及處理 生產(chǎn)管理人員于每月 5日前針對(duì)前月開(kāi)立 “ 用料差異反應(yīng)表 ”( 表 )，查明差 異原因及擬訂處理措施，研判是否修正 “ 預(yù)估月量 ” ，如需修訂，應(yīng)于反應(yīng)表 “ 擬修訂月用 量 ” 欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送物料管理單位以便修改存量基準(zhǔn)。庫(kù)存查詢及采 取 措施 第九條 庫(kù)存查詢 物料管理人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的 “ 用料差異反應(yīng)表 ”( 表 )后應(yīng)立即查詢 “ 庫(kù)存管理表 ”( 表 )，查詢?cè)摰炔牧系脑谕玖糠催M(jìn)度，研判是否需要修改交貨期。 第十條 采取措施 物控人員研判需修改交貨期時(shí)，應(yīng)填具 “ 交貨期變更聯(lián)絡(luò)單 ”( 表 )送請(qǐng)采購(gòu) 單位采取措施，采購(gòu)單位應(yīng)將處理結(jié)果于 “ 采購(gòu)單位答復(fù) ” 欄內(nèi)填妥，送回物控人員列入 管理。 □ 存量管理作業(yè)部門及其職責(zé) 第十一條 物控人員 為材料存量管理作業(yè)中心，負(fù)責(zé)月使用量基 準(zhǔn)設(shè) (修 )訂，用料差異分析及采取措施。 第十二條 采購(gòu)單位 負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料內(nèi)、外購(gòu)別的設(shè) (修 )訂，采購(gòu)作業(yè)期限設(shè) (修 )訂及采購(gòu)進(jìn)度管理與異常 處理。 更多范本查閱以下網(wǎng)址 4 更多范本查閱以下網(wǎng)址 5 更多范本查閱以下網(wǎng)址 6 更多范本查閱以下網(wǎng)址 7 更多范本查閱以下網(wǎng)址 8 三、物資計(jì)劃管理制度 (一 )各部、分公司每年必須在 12月底之前做好物資供應(yīng)部下發(fā)的第二年度材料計(jì)劃申 請(qǐng)表填報(bào)工作。 (二 )在填報(bào)第二年度材料計(jì)劃申請(qǐng)表時(shí)，各單位應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度工作任務(wù)情 況，認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計(jì)劃，確保本 單位材料計(jì)劃符合工程和維 護(hù)生產(chǎn)需要。 (三 )對(duì)已審定的各單位年度材料計(jì)劃，一式二份由材料計(jì)劃申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人、物資供 應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。 (四 )物資供應(yīng)部對(duì)各單位所簽訂的年度材料計(jì)劃，設(shè)立帳本進(jìn)行材料計(jì)劃執(zhí)行情況管 理，做好材料計(jì)劃在領(lǐng)用過(guò)程中帳務(wù)方面的記錄。 (五 )計(jì)劃外材料的申請(qǐng)，可按材料計(jì)劃外采購(gòu)辦法處理。 (六 )為了加強(qiáng)物資計(jì)劃管理，物資供應(yīng)部對(duì)于計(jì)劃外材料的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制，有少發(fā) 或不發(fā)的權(quán)利。 □ 材料計(jì)劃若干辦法 根據(jù) 公司關(guān)于加強(qiáng)物資管理的有關(guān)決定，物資部已將年度材料計(jì)劃匯總完畢，并與工 程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計(jì)劃和維護(hù)材料計(jì)劃。為了做好和加強(qiáng)材料計(jì)劃 執(zhí)行的管理，做到保障供應(yīng)，力求節(jié)約，避免積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，現(xiàn)對(duì)材料計(jì)劃的執(zhí)行辦法作 以下通知： (一 )工程材料計(jì)劃 凡屬自辦工程計(jì)劃使用的材料，領(lǐng)取時(shí)必須同時(shí)具有外線工程材料管理表和貨倉(cāng)取貨 申請(qǐng)單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編 號(hào)以及施工單位。工程編號(hào)以工程部編制的號(hào)碼為準(zhǔn)，自 辦工程編號(hào)的號(hào)碼尾數(shù)是 “1” 字 表示。在審批領(lǐng)取材料時(shí)，材料名稱、數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定的為準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù) 取貨申請(qǐng)單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對(duì)已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計(jì)修改 造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時(shí)到物資部辦理材料計(jì)劃更正手續(xù)，否則由 相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。 ，在辦理材料領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)料手續(xù)與自辦工程相同。代 辦工程編號(hào)的號(hào)碼尾數(shù)是 “9” 字表示。代辦工程材料除工程設(shè)計(jì)指定領(lǐng)料施工外，承擔(dān)代 辦工程的施工單位一律要在公司物資部購(gòu)買材料，以確保工程材 料質(zhì)量。 (二 )維護(hù)材料 。領(lǐng)取材料時(shí)，在 貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單上的工程編號(hào)格內(nèi)必須填上維護(hù)工程編號(hào)或維護(hù)工程說(shuō)明，才給審批辦理 領(lǐng)料手續(xù)。分公司設(shè)立的材料小倉(cāng)庫(kù)，除儲(chǔ)備日常少量夠用的維修材料外，不允許過(guò)量地 存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。絕 對(duì)不允許將計(jì)劃內(nèi)的維護(hù)材料作其它用途使用。 ，各單位須按照已簽定的材料計(jì)劃合理地分配 領(lǐng)取。如電話機(jī)、電話線 、電話機(jī)出線盒以及零星配套材料，必須按照放號(hào)的實(shí)際數(shù)量領(lǐng) 取，日常倉(cāng)庫(kù)只允許儲(chǔ)備極少數(shù)量作維護(hù)備料。對(duì)已領(lǐng)出去的電話機(jī)，在放號(hào)時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量 問(wèn)題，可分批送回公司物資部倉(cāng)庫(kù)更換。但絕對(duì)不允許將已用過(guò)的或殘缺的以及與放號(hào)機(jī) 不相符的電話機(jī)送回倉(cāng)庫(kù)更換。 (三 )勞保用品計(jì)劃 更多范本查閱以下網(wǎng)址 9 勞保用品計(jì)劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個(gè)分公司的勞保 用品計(jì)劃。對(duì)獨(dú)立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領(lǐng)取勞保用品時(shí)， 必須到公司人事部審批申請(qǐng)取貨單后，倉(cāng)庫(kù)才給予發(fā)放。 (四 )業(yè)務(wù)單 式計(jì)劃 業(yè)務(wù)單式計(jì)劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計(jì)劃安排，包括三個(gè)分公司所需要的業(yè)務(wù)單式用量。 各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務(wù)量的實(shí)際情況進(jìn)行領(lǐng)用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務(wù)單 式，對(duì)用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務(wù)單式，應(yīng)向物資部申請(qǐng)辦理，以便保證業(yè)務(wù)單 式格式和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)務(wù)單式有一個(gè)完整的管理制度。 (五 )計(jì)劃外材料的申請(qǐng) 在執(zhí)行材料計(jì)劃的過(guò)程中，對(duì)一些突發(fā)性的工程和維護(hù)工程中出現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料， 或者計(jì)劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計(jì)劃時(shí)無(wú)法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部 門可 以填報(bào)需求單向物資部申請(qǐng)計(jì)劃外采購(gòu)，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予辦理。工程使用 的材料，國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)到貨時(shí)間需要一個(gè)月左右，進(jìn)口物資采購(gòu)到貨時(shí)間需要 3— 4個(gè)月才 能完成。因此希望各單位在制定材料計(jì)劃時(shí)必須做到周密考慮，力求準(zhǔn)確，使材料計(jì)劃在 各項(xiàng)工程中起到計(jì)劃合理、保障供應(yīng)的作用。 (六 )執(zhí)行材料計(jì)劃的實(shí)施辦法 、維護(hù)材料，需經(jīng)計(jì)劃人員在外線工程材料管理表、貨倉(cāng)申 請(qǐng)取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材料。 ，將主要工程材料建立帳本 ，以便累計(jì)全 年的材料使用情況。 ，計(jì)劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉(cāng)取貨申請(qǐng) 單作為統(tǒng)計(jì)資料憑證。 □ 下發(fā)物資管理若干規(guī)定 為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作，做到 “ 有章可循，有標(biāo)準(zhǔn)可依，切實(shí)貫徹以通信為中 心，保質(zhì)，保量，及時(shí)成套，主動(dòng)服務(wù)，科學(xué)管理 ” 的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信 現(xiàn)代化服務(wù)，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設(shè)中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā) 此規(guī)定，望各單位遵照?qǐng)?zhí)行： (一 )重要物資的歸口管理 物資供應(yīng)部在公司主管 領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一管理工作以及國(guó)內(nèi)通信設(shè) 備和器材的采購(gòu)工作，同時(shí)組織做好本公司的物資籌供。物資供應(yīng)部是物資歸口管理的職 能部門。重要物資按上級(jí)有關(guān)規(guī)定實(shí)行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應(yīng) 部負(fù)責(zé)，同時(shí)實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一申請(qǐng)，統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一管理。歸口的品種， 按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。 (二 )加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理 凡屬公司的通信、基建生產(chǎn)等所需的物資 (引進(jìn)設(shè)備和器材除外 )，各單位必須按規(guī)定 向物資供應(yīng)部申報(bào)計(jì)劃。物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)全公司計(jì)劃物資的申請(qǐng)、匯總、 平衡、供應(yīng)和 調(diào)度工作，同時(shí)加強(qiáng)與專業(yè)部門和財(cái)務(wù)部門的聯(lián)系，認(rèn)真審核，綜合平衡，確定計(jì)劃申報(bào) 量并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制上報(bào)。 各單位在編制計(jì)劃時(shí)要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲(chǔ)備量進(jìn)行編制， 力求準(zhǔn)確。在編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量， 技術(shù)要求、供應(yīng)時(shí)間和地點(diǎn)等。根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃的要求，各單位需按下列時(shí)間向物資供應(yīng)部 申報(bào)計(jì)劃，年度計(jì)劃必須在上一年的 12月 1日前申報(bào)；追加計(jì)劃必須提前一個(gè)月申報(bào)。物 資供應(yīng)部在每年的 10月上旬將年度計(jì)劃申請(qǐng)表發(fā)到各生產(chǎn)部門填寫 (填報(bào)時(shí)必須將工程料 和維護(hù)料分開(kāi)填報(bào) )。如不按時(shí)送報(bào)計(jì)劃，影響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)。 更多范本查閱以下網(wǎng)址 10 (三 )加強(qiáng)物資的采購(gòu)管理 各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一組織訂貨采購(gòu)，未經(jīng)物 資供應(yīng)部門同意不得自行采購(gòu)。部分歸口管理的物資，經(jīng)物資供應(yīng)部門認(rèn)可或委托，可由 需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行采購(gòu)。物資供應(yīng)中，應(yīng)樹(shù)立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的 思想，做到及時(shí)、主動(dòng)、優(yōu)質(zhì)。同時(shí)認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查及大宗物資采購(gòu)的招標(biāo)工作，確保 供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省。 物資供應(yīng)部門參加通信設(shè) 備和器材引進(jìn)的技術(shù)談判和商務(wù)工作，負(fù)責(zé)合同的編制和制 訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)備到庫(kù)后的核查，并匯同工程技術(shù)部門做好引進(jìn)設(shè) 備的驗(yàn)收工作。 (四 )加強(qiáng)工余料、拆舊料、廢舊料的管理 各項(xiàng)工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應(yīng)由施工單位、 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理、鑒定后分類列單移交物資供應(yīng)部，施工單位、生產(chǎn)部門不得自行處理 或截留。違者追究有關(guān)單位和個(gè)人的責(zé)任。固定資產(chǎn)報(bào)廢由相關(guān)單位提出報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)部和 公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。 (五 )加強(qiáng)物 資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理