【正文】 第一篇：5倉儲管理制度XX有限公司管字（2012）司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門承擔。、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，理退庫手續(xù)、并銷賬。物品報廢：： ①倉庫1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 3）已不再使用的；4）在承擔運輸中損壞的。②生產(chǎn)部1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產(chǎn)過程中損壞的。③事業(yè)部1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同； 2）因技術更改升級而造成報廢的；3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的； 6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品； 7）因計劃失誤導致采購引起的。：1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關部門出具檢測結(jié)果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。：1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；2）生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。賬務管理：、出庫均應按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬；，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務部；，由倉庫專人負責保管； ，以便財務入賬。倉庫管理: ，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。，擺放在指定區(qū)域。，及時入庫貯存。、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。，不可超高、壓線、倒置、重壓。、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。，保留間隙及庫房進出通道順暢。、易破物品須輕取輕放。，以防混亂。，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。、年末，倉庫會同財務部、質(zhì)量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。三、附則本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權(quán)屬綜合部；凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準；本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執(zhí)行。四、附表：《外購入庫單》《物料申領單》《物品內(nèi)部借用單》《成品入庫單》《成品出庫單》《物料退倉申請單》《發(fā)貨通知單》《借用設備（委托）申請表》《報廢申請單》第二篇：倉儲管理制度卡丹仕服飾鞋業(yè)公司財務部文件卡服鞋財字（2008）第001號倉儲管理制度第一章 總則為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產(chǎn)管理服務，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。一、倉庫管理工作的任務：，并使物料及產(chǎn)品的儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。，據(jù)實登記物資明細帳和產(chǎn)成品明細帳，及時編制庫存報表，經(jīng)常清查、盤點庫存物料和庫存產(chǎn)成品，做到帳、卡、物相符。、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫存產(chǎn)品的 處理工作。，確保倉庫物料及產(chǎn)成品的安全與完整，保持庫容整潔。、材料以及各部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，應嚴格履行先檢驗后入庫、再出庫的規(guī)定，并做好料卡和樣品卡。如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦檢驗及出、入庫手續(xù)。時限半天。二、運用范圍:本規(guī)定適用于公司所有倉儲部門及倉儲部門工作人員。第二章 入庫管理規(guī)定第一條采購物料抵庫入倉前,倉管員要及時通知品管課品檢員根據(jù)已核準的 “指令單”或“采購申請單”和“送貨單”，依據(jù)指令單號和采購物料的性質(zhì)對物料的品名、規(guī)格、型號（色別）、數(shù)量、質(zhì)量及外包裝要求等進行檢驗（測試）。經(jīng)檢驗合格的物料，倉管員依據(jù)“指令單”、“檢驗報告單”，填寫“收料單”，辦理入庫手續(xù)，不合格或未經(jīng)檢驗的物料嚴禁進倉。產(chǎn)成品入倉前必須經(jīng)品管部門確認品質(zhì)并按生產(chǎn)指令單要求的數(shù)量入庫（包括殘次品）。第二條生產(chǎn)急需的物料，在來不及檢驗情況下，可以采取緊急放行措施。但必須得到有權(quán)放行的主管人員的批準。倉管員應在該批物料“入庫單和出庫單”上注明“緊急放行”字樣，有權(quán)放行人員必須在入庫單和出庫單上簽名以示負責。必要時物料使用部門、品管課和采購課同時會簽。但事后應對該批物料重新檢驗。填制檢驗報告。第三條大貨材料在訂單采購的情況下，嚴格按訂單接受，訂購單須注明客戶、單號、數(shù)量、單價、色別、規(guī)格，并在訂單上貼上色樣。如未按上述規(guī)定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉管員可以不予辦理收貨入庫手續(xù)，超出指令單用量部分的材料原則上不收。第四條經(jīng)檢驗不合格的物料，品管課應及時將檢驗報告單傳真給供應商和上報財務部及采購部，采購部應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)同倉庫辦理退貨、打折和索賠手續(xù)。退貨物料未出庫前，倉管員應將其按區(qū)域單獨標識存放。第五條生產(chǎn)單位因生產(chǎn)之需領補材料時，補料單位應填寫“補料單”經(jīng)主管審批，生產(chǎn)經(jīng)理批準。沒有批的倉管員拒絕補材料；第六條倉管員應嚴格按指令單發(fā)料，超出指令數(shù)的應開補料單。如查出有超出指令數(shù)無補料單的，倉管員應對超出額承擔全部責任； 第七條控制車間亂領料現(xiàn)象，只有車間的領料員才能領料，領料前應按指領單的內(nèi)容填寫“領料單”，“指令單”內(nèi)的由車間主管批準領料、超消耗的，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批，在領料前必須把前單剩余材料退回，方可發(fā)下個單的物料；凡是補料領料都必須落實到責任人，并明確責任原因。沒有落實的倉管員不能發(fā)料。第八條 機電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領用需以舊換新（日常消耗品除外）；機械/機電配件、修理備件、易耗品的領換用需經(jīng)領用部門主管審核，部門經(jīng)理批準；辦公用品（日常消耗品除外）的領用由部門領導審核，行政部經(jīng)理批準。倉管員才可發(fā)貨。領用人必須登記簽名。第九條 對于生產(chǎn)/使用單位退庫的物料，倉管員要依據(jù)退庫部門領導簽署的退料原因，分別對物料進行處理，如確系供應商材質(zhì)有問題的，倉管員要立即通知采購部門聯(lián)絡供應商，辦理退、換料手續(xù)。若是計算失誤而造成材料多購的，由材料核算員負責。第十條 物料或產(chǎn)品入庫時倉管員要認真填寫入庫單，要求項目填寫完整，特別是單號和客戶名，同時，做好入庫臺帳，每日業(yè)務終了，及時將入庫單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。不得遺漏。第三章 出庫管理規(guī)定第一條 辦理出庫時要認真審