13物資采購與管理程序(已修改)
2024-09-21 14:16 本頁面
【正文】 1 13. 物資采購和管理程序 QB/ZTSJCX13 1 目的 通過對物資采購、搬運、儲存、發(fā)放過程的管理與控制，確保物資質量符合規(guī)定的質量標準，并滿足環(huán)保與職業(yè)健康安全管理的要求。 2 適用范圍 適用于集團公司質量體系覆蓋范圍內，物資采購、搬運、儲存與發(fā)放的管理與控制。 3 職責 集團公司公司生產副總經理對本程序負責。 集團公司工程技術部是本程序的主責部門。安全質量管理部是相關部門。 分公司、項目部負責本程序的執(zhí)行、檢查與監(jiān)督。 物資部門負責物資采購、運輸、搬運、驗收、儲存與發(fā)放。 4 工作程序 工程備料單 項目部施工技術部門依據技術管理的有關規(guī)定確定物資需求，編制工程備料單，按規(guī)定程序審核批準后交物資部門。必要時施工技術部門應就工程備料單進行技術交底。批準后的工程備料單不得隨意改動。由于設計及施工組織設計變更、核算錯誤等原因，需變更工程備料單內容的，應另外編制工程備料單進行追加或核減；也可先將原工程備料單作廢，重新編制。 物資采購權限的確定 施工合同中規(guī)定由建設單位采購的物資，由建設 單位進行采購。 集團公司內部簽定的項目委托代理合同 /項目管理目標責任書有約定的按約定執(zhí)行。 在保證采購物資質量的前提下，采用競價方式確定采購權限，報價低的一方有采購權。 編制物資采購計劃 根據界定的物資采購權限，集團公司 /公司 /項目部物資部門分別編制權限內的物資采購計劃（ J131），經物資部門負責人審核，報分管領導批準后實施。 評價供應商 采購物資前，物資采購部門應對供應商提供合格物資的能力進行評價，如 2 果供應商不是制造商時還要評價制造商。顧客以文件形式指定的供應 商可以不評價。 評價權限的劃分依據 根據“誰采購誰評價供應商”的原則，物資由哪一級負責采購就由哪一級物資部門負責評價供應商。 合格制造商標準： a) 工業(yè)品制造商應具有營業(yè)執(zhí)照，業(yè)務內容在其經營范圍之內； b) 實行了生產許可證制度的產品，制造商應有生產許可證；實施強制性認證的產品，制造商應具備 CCC 認證證書；實施認證的鐵路專用產品，制造商應具備鐵路產品認證證書； c) 產品質量符合標準要求； d) 能提供產品檢驗合格證 /材質報告書。 合格銷售商標準： a) 有營業(yè)執(zhí)照， 業(yè)務內容在其經營范圍之內； b) 實行專營（或特許經營）的物資，銷售商應有專營（或特許經營）許可證； c) 價格合理，費用低，能保證供應。 d) 誠實守信，服務優(yōu)良。 評價程序 a)成立供應商評價小組，組長由物資部門負責人擔任，工程技術部門配合。采購物資對工程質量影響輕微的，由采購人員在采購過程中直接 評價。 b) 評價小組進行市場調查，確定評價對象，收集能夠反映供應商提供合格產品能力的資料和證據，必要時進行現(xiàn)場考察，填寫供應商評價表（ J132），初評合格后報分管領導。 c) 分管領導 審查批準。 編制合格供應商名錄 集團公司、公司、項目經理部物資部門分別根據供應商評價表，編制合格供應商名錄 (J133)。 簽訂物資采購合同 物資采購合同應全面正確地反映采購要求，合同內容一般包括（
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