【正文】 1 第三方在線績(jī)效評(píng)估平臺(tái)項(xiàng)目可行性報(bào)告 一、基本情況 1. 單位名稱、地址及郵編、聯(lián)系電話、法人代表姓名 : 單位名稱 地 址 郵編 辦公電話 網(wǎng)址 法定代表人 姓名 移動(dòng)電話 2. 人員、資產(chǎn)規(guī)模： 年度 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 凈利潤(rùn) 人員總數(shù) 2020 5 2020 10 2020 15 公司員工總數(shù)從最初成立（ 2020年）時(shí)的 5人增加到 2020年的15人，公司現(xiàn)有員工全部具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷，其中碩士 5人，本科 8人，大專(zhuān) 2人。在公司所有員工中，研發(fā)人員 8人，約占總?cè)藬?shù)的 53%； 公司總資產(chǎn)從最初成立時(shí)的 50萬(wàn)元人民幣增加到 2020年的155萬(wàn)元人民幣。 3. 財(cái)務(wù)收支情況： 科目 2020年（元） 2020年（元） 貨幣資金 短期投資 應(yīng)收帳款 其它應(yīng)收帳款 存貨 流動(dòng)資金合計(jì) 固定資產(chǎn)原值 固定資產(chǎn)合計(jì) 無(wú)形資產(chǎn) 2 遞延資產(chǎn) 總資產(chǎn) 短期借款 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款 應(yīng)付工資 其他應(yīng)付款 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 實(shí)收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 投資收益 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 3 ：姓名、職務(wù)、職稱、專(zhuān)業(yè)、聯(lián)系電話、與項(xiàng)目相關(guān)的主要業(yè)績(jī) 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職務(wù) 總經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 聯(lián)系電話 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本情況： ：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類(lèi)型、項(xiàng)目屬性、主要工作內(nèi)容、預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況；主要預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益指標(biāo)；項(xiàng)目總投入情況（包括人、財(cái)、物等方面）。 項(xiàng)目名稱 第三方 在線 績(jī)效評(píng)估平臺(tái) 項(xiàng)目類(lèi)型 非公經(jīng)濟(jì)及 中小企業(yè)培育扶持項(xiàng)目 →擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技 術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目 項(xiàng)目屬性 新增項(xiàng)目 4 項(xiàng)目的主要內(nèi)容 “ 第三方 在線 績(jī)效評(píng)估平臺(tái) ” 是人力資源管理專(zhuān)家、用戶人力資源部經(jīng)理、以及時(shí)代金鷹的平臺(tái)，項(xiàng)目研究的主要內(nèi)容包括： 通用績(jī)效評(píng)估模型創(chuàng)建模塊：人力資源管理專(zhuān)家通過(guò)績(jī)效評(píng)估模型創(chuàng)建模塊， 創(chuàng)建針對(duì)不同行業(yè)和崗位的通用績(jī)效評(píng)估模型； ? 績(jī)效評(píng)估模型個(gè)性化模塊：用戶人力資源部經(jīng)理通過(guò)績(jī)效評(píng)估模型個(gè)性化模塊， 創(chuàng)建個(gè)性化的績(jī)效評(píng)估模型； ? 績(jī)效評(píng)估的組織與管理模塊：用戶人力資源部經(jīng)理通過(guò)績(jī)效評(píng)估的組織與管理模塊， 建立被評(píng)估人的層級(jí)關(guān)系， 實(shí)施在線評(píng)估邀請(qǐng)與監(jiān)控； ? 績(jī) 效評(píng)估報(bào)告生成模塊：用戶人力資源部經(jīng)理通過(guò)績(jī)效評(píng)估報(bào)告生成模塊， 查閱即時(shí)生成的評(píng)估報(bào)告和數(shù)據(jù)； ? 績(jī)效評(píng)估數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析模塊：時(shí)代金鷹通過(guò)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)與模型權(quán)重自適應(yīng)技術(shù)， 動(dòng)態(tài)優(yōu)化評(píng)估模型， 持續(xù)進(jìn)行平臺(tái)的升級(jí)服務(wù)，以及深層次的績(jī)效評(píng)估數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析，時(shí)代金鷹還可以作為第三方， 為客戶提供公正、科學(xué)、系統(tǒng)、 私密的績(jī)效評(píng)估服務(wù)。 5 項(xiàng)目總體目標(biāo) ? 完全在線：平臺(tái)基于科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效管理流程，為 績(jī)效評(píng)估 的全過(guò)程提供完整的在線工具， 包括：通用績(jī)效評(píng)估模型創(chuàng)建模塊、績(jī)效評(píng)估模型個(gè)性化模塊 、績(jī)效評(píng)估的組織與管理模塊、績(jī)效評(píng)估報(bào)告生成模塊、 績(jī)效評(píng)估數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析模塊； ? 即時(shí)報(bào)告：即時(shí)生成績(jī)效評(píng)估報(bào)告 , 包括：給被評(píng)估人的績(jī)效評(píng)估反饋報(bào)告、 給人力資源部的不同被評(píng)估人的比對(duì)、統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)告等； ? 可個(gè)性化：包括績(jī)效評(píng)估模型個(gè)性化， 以及績(jī)效評(píng)估的組織與管理界面?zhèn)€性化； 具備適用性、易用性、開(kāi)放性、 裁減性、可擴(kuò)展性，可以與其他管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接。 ? 動(dòng)態(tài)優(yōu)化：應(yīng)用本公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、 模型權(quán)重自適應(yīng)技術(shù)， 建立員工績(jī)效對(duì)崗位勝任素質(zhì)的動(dòng)態(tài)反饋機(jī)制，實(shí)現(xiàn)人才甄選模型、 績(jī)效評(píng)估模型的 動(dòng)態(tài)優(yōu)化。 項(xiàng)目階段性目標(biāo) 實(shí)施階段 目標(biāo)內(nèi)容 時(shí)間（月） 第一階段 針對(duì)不同行業(yè)、崗位的通用績(jī)效評(píng)估模型創(chuàng)建模塊以及績(jī)效評(píng)估模型個(gè)性化模塊。 2020 年 6 月 2020 年12 月 第二階段 績(jī)效評(píng)估報(bào)告生成模塊以及績(jī)效評(píng)估數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析模塊。 2020年 1月 2020年 6月 第三階段 績(jī)效評(píng)估的組織與管理模塊以及平臺(tái)的綜合調(diào)試。 2020 年 7 月 2020 年12 月 6 主要預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益指標(biāo) “ 第三方 在線 績(jī)效評(píng)估平臺(tái) ” 是一個(gè)完全在線的 平臺(tái) ， 開(kāi)通賬戶的用戶可以在線使用平臺(tái)授權(quán)的功 能和工具。 北京時(shí)代金鷹管理科技有限責(zé)任公司是 平臺(tái) 軟、硬件的所有者（不做技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)峁┏掷m(xù)的 平臺(tái) 升級(jí)、運(yùn)營(yíng)、和維護(hù)。獲利是通過(guò)收取用戶賬戶使用年費(fèi)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 該經(jīng)營(yíng)模式是根據(jù)平臺(tái)特點(diǎn)，并參照國(guó)內(nèi)外同類(lèi)系統(tǒng)的成熟做法而設(shè)計(jì)的，是最佳和持久的獲利方式。 根據(jù)目前的市場(chǎng)分析， 每個(gè)賬戶收取 5萬(wàn)元人民幣的服務(wù)年費(fèi)是切實(shí)可行的。 項(xiàng)目完成后的第一年（ 2020年）， 預(yù)計(jì)可獲得 50個(gè)用戶， 銷(xiāo)售收入達(dá)到250萬(wàn)元人民幣；項(xiàng)目完成后的第二年（ 2020年）， 預(yù)計(jì)可新增 150個(gè)用戶，平臺(tái)用戶數(shù)為 200個(gè)，銷(xiāo)售收入 達(dá)到 1000萬(wàn)元人民幣。 項(xiàng)目成本約占銷(xiāo)售收入的50%， 且隨著平臺(tái)賬戶數(shù)量的增加而減少， 2020年和 2020年， 將分別實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 125萬(wàn)元人民幣和 600萬(wàn)元人民幣， 項(xiàng)目的 投資回收 期為項(xiàng)目 完成后的 。 2020年，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入仍會(huì)高速增長(zhǎng)， 2020年以后， 項(xiàng)目進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期。 年份 項(xiàng)目完成后第一年（ 2020） 項(xiàng)目完成后第二年（ 2020） 用戶數(shù) 50個(gè)賬戶 200個(gè)賬戶（本年新增 150個(gè)） 銷(xiāo)售額 250萬(wàn)元人民幣 1000萬(wàn)元人民幣 利潤(rùn) 125萬(wàn)元人民幣 600萬(wàn)元人民幣 社會(huì)效益方面， 本項(xiàng)目的實(shí)施可以創(chuàng)造 6個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)， 后期推廣還會(huì)增加5 人以上的就業(yè)機(jī)會(huì)。 本項(xiàng)目 通過(guò)建立員工績(jī)效對(duì)人才甄選的動(dòng)態(tài)反饋機(jī)制， 優(yōu)化客戶的人才甄選模型。 動(dòng)態(tài)優(yōu)化的人才甄選模型可以實(shí)現(xiàn)人才與崗位和企業(yè)文化的最佳配置，優(yōu)化全社會(huì)的人力資源分配。 7 項(xiàng) 目總投入情況 本 項(xiàng)目 預(yù)計(jì)總體投入 173 萬(wàn)元人民幣， 包括 固定資產(chǎn)投資 24萬(wàn)元人民幣， 研發(fā)、管理、辦公費(fèi)用 149 萬(wàn)元人民幣。 其中 固定資產(chǎn)投資包括 平臺(tái)服務(wù)器（ IBM System ） 2 臺(tái)、 主流研發(fā)用計(jì)算機(jī) 6 臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)與數(shù)據(jù)分析軟件（ Oracle / Eviews ）各一套； 本項(xiàng)目需要 研發(fā) 與管理 人員 6 人， 包括 項(xiàng)目經(jīng)理 （ 1 人）， 系統(tǒng)構(gòu)架（ 1 人），程序員（ 2 人），平臺(tái)測(cè)試（ 1 人），系統(tǒng)支持（ 1 人） ， 研發(fā)、 管理與相關(guān)辦公費(fèi) 合計(jì) 149 萬(wàn)元人民幣 ， 相關(guān)辦公費(fèi)用依據(jù)歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)推算得出。 平臺(tái) 服務(wù)器 IBM System 8 研發(fā)用計(jì)算機(jī) 主流開(kāi)發(fā)用計(jì)算機(jī) 6 掃描儀 HP 數(shù)據(jù)庫(kù)與數(shù)據(jù)分析軟件 Oracle / Eviews 軟硬件小計(jì) 24 人工費(fèi)用 用于研發(fā) 120 人工費(fèi)用 用于管理 20 相關(guān)辦 公費(fèi)用 用于辦公 9 費(fèi)用小計(jì) 149 合計(jì) 173 8 項(xiàng)目涉及以下關(guān)鍵技術(shù)： 人力資源管理專(zhuān)家通用崗位績(jī)效評(píng)估模塊： 該模塊的用戶是人力資源管理專(zhuān)家， 專(zhuān)家可以通過(guò)該模塊創(chuàng)建、維護(hù)通用崗位素質(zhì)模型。 內(nèi)容包括：崗位管理（職務(wù)類(lèi)別管理、職務(wù)種類(lèi)管理、職務(wù)層級(jí)管理）； 可以將具體的崗位素質(zhì)指標(biāo)（維度）， 含一級(jí)維度、二級(jí)維度、維度權(quán)重、與維度關(guān)聯(lián)的題目組、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、以及維度評(píng)價(jià)等， 按照平臺(tái)約定的規(guī)則， 上傳到平臺(tái)服務(wù)器。 主要技術(shù)指標(biāo)：題目類(lèi)型靈活（是非題、多項(xiàng)選擇 題、折中是非題、迫選題、利科特五點(diǎn)量表或七點(diǎn)量表）、可靈活配置一級(jí)維度與二級(jí)維度的線性關(guān)系 、維度權(quán)重可以調(diào)整、 5 級(jí)維度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、允許增補(bǔ)與維度級(jí)別相應(yīng)的培訓(xùn)與輔導(dǎo)建議、給被評(píng)估人的反饋和職業(yè)發(fā)展建議等。 涉及到的主要邏輯與統(tǒng)計(jì)算法： （ 1）題目 維度邏輯關(guān)系： 9 （ 2）標(biāo)準(zhǔn)化分值加權(quán)統(tǒng)計(jì)： 總分 = [ ( 一 級(jí)維度 1得分 * 一 級(jí)維度 1權(quán)重 ) + … + ( 一 級(jí)維度 k得分 * 一 級(jí)維度 k權(quán)重 )] * 5 [( 5 * 一 級(jí)維度 1權(quán)重 ) + … + ( 5 * 一 級(jí)維度 k權(quán)重 )] 一級(jí)維度得分 = [ ( 二級(jí)維度 1得分 * 二級(jí)維度 1權(quán)重 + A1 ) + … + ( 二級(jí)維度 m得分 * 二級(jí)維度 m權(quán)重 + Am )] * 5 [( 5 * 二級(jí)維度 1權(quán)重 + A1 ) + … + ( 5 * 二級(jí)維度 m權(quán)重 + Am )] 二級(jí)維度得分 = [ ( 題目 1得分 ) + … + ( 題目 i得分 )] * 5 （題目 1滿