【正文】 1 1 總論 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱： XX 市 XX 旗 XX 村高科技生態(tài)示范園 項(xiàng)目承辦單位： XX旗 XX農(nóng)牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 法人代表： 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： XX 市 XX 旗 XX 鎮(zhèn) XX 村 建設(shè)期限：一年（ 20212021 年） 總投資 30000 萬(wàn)元， 全部企業(yè) 自籌解決 。 編制單位 簡(jiǎn)介 可行性研究編制單位： XXXX工程技術(shù)咨詢有限公司 編制依據(jù)和原則 （一） 編制依據(jù) （ 1） 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 （ 2）《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目 錄》 （ 3） 《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)第十二個(gè)五年規(guī)劃（ 20212021年）》 （ 4） 《 XX市 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃 》 （ 5） 《 2021年 XX旗政府工作報(bào)告 》 （二） 編制原則 (1)本著投資少、見(jiàn)效快、效益高的原則，根據(jù)市場(chǎng)的需求和趨勢(shì)確定合理的建設(shè)方案；以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向， 以促進(jìn)示范 園區(qū) 發(fā)展 為目的，謀求企業(yè)取得最好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 2 (2)本項(xiàng)目將精心設(shè)計(jì)、精心施工、精心組織，爭(zhēng)創(chuàng)管理一流、產(chǎn)品一流、質(zhì)量一流，使本項(xiàng)目建設(shè)成為優(yōu)質(zhì)、低耗、低成本、高效益的創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目。 (3)充分利用和 發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)有資源、裝備能力，盡可能減少項(xiàng)目的建設(shè)投資。 (4)按照現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)新建項(xiàng)目要求進(jìn)行編制。 (5)堅(jiān)持實(shí)事求是，在調(diào)查研究基礎(chǔ)上，以客觀公正立場(chǎng)和科學(xué)態(tài)度對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益做出適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。 (6)堅(jiān)決貫徹國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施‘三同時(shí)’工作的通知”的精神，確保項(xiàng)目建成后安全生產(chǎn)。 (7)認(rèn)真執(zhí)行中華人民共和國(guó)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162021等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。 (8)在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略方針，力爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境同步 ，打造成環(huán)境友好型企業(yè)。 (9)“節(jié)約用地”是必須遵循的原則，努力做到布局合理，并留有發(fā)展余地；公用及輔助設(shè)施經(jīng)濟(jì)實(shí)用。努力提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 （三） 研究工作的范圍 項(xiàng)目 建設(shè)的必要性； 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模論證； 原料供應(yīng)的可行性調(diào)查； 3 技術(shù)方案的研究； 總體布局； 項(xiàng)目建設(shè)對(duì) 環(huán)境 的 影響 評(píng)價(jià) ； 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生； 工程進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃的建議； 投資估算及 財(cái)務(wù) 分析。 （四）進(jìn)行重點(diǎn)研究的問(wèn)題： XX旗 XX村高科技生態(tài)示范園 建設(shè)的可行性 項(xiàng)目建設(shè)的背 景 （ 1）國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)和 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》，《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)第十二個(gè)五年規(guī)劃（ 20212021 年）》，《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 ， 為 XX 旗 XX 村高科技生態(tài)示范園 建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，帶來(lái)了歷史性的機(jī)遇。 近年來(lái)， XX 經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出發(fā)展速度快，運(yùn)行質(zhì)量高的良好態(tài)勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，全市城鄉(xiāng)居民收入躍上新臺(tái)階，生活質(zhì)量不斷提升，物質(zhì)和精神生活殷實(shí)豐富。 根據(jù)《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見(jiàn)》指出，要確保 “菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，積極推動(dòng)蔬菜等園藝產(chǎn)品的規(guī)?；N植。隨著社會(huì)的發(fā)展和人類(lèi)生活水平的不斷提高，人們對(duì)生活質(zhì)量追求的意識(shí)也逐步增強(qiáng)，因而對(duì)日常生活中的食品結(jié)構(gòu)提出了更高、更健康的要求，蔬菜水果消費(fèi)的重要性越來(lái) 4 越得到人們的認(rèn)可。我國(guó)的蔬菜生產(chǎn)在數(shù)量上高居世界第一，人均占有量和消費(fèi)量也處于較高的水平。初步統(tǒng)計(jì)，我國(guó)蔬菜的年人均占有量為 420 公斤左右。由相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知， XX 市尤其是 XX 旗蔬菜的生產(chǎn)和全國(guó)平均水平相比存在很大差距，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人民群眾的生活需要。 XX 旗的蔬菜要做到自給自足需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上擴(kuò) 大生產(chǎn)規(guī)模。如果按照旗政府的規(guī)劃利用區(qū)位優(yōu)勢(shì)真正發(fā)展成為百萬(wàn)城市的后勤保障 園區(qū) ，則蔬菜產(chǎn)業(yè)在未來(lái)有巨大的發(fā)展空間。由此可見(jiàn)，在 XX旗大力發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)，保證當(dāng)?shù)厥卟斯?yīng)的安全，以改善人民群眾的飲食結(jié)構(gòu)和習(xí)慣已迫在眉睫。 XX旗 XX村高科技生態(tài)示范園利用現(xiàn)代蔬菜生產(chǎn)技術(shù)，大力發(fā)展綠色蔬菜生產(chǎn)，能夠大大改善當(dāng)?shù)厥卟松a(chǎn)嚴(yán)重不足的局面，提高優(yōu)質(zhì)蔬菜供應(yīng)的安全水平。 （ 2） 根據(jù) 黨中央對(duì)新農(nóng)村建設(shè) “ 生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主 ” 和 “ 搬得出、穩(wěn)得住、能發(fā)展、可致富 ” 的總體目標(biāo)及要求 ， XX 自治區(qū)采取相應(yīng) 措施，制定了一系列關(guān)于生態(tài)建設(shè)和調(diào)整農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等可持發(fā)展戰(zhàn)略的方針、政策，為支撐立項(xiàng)提供政策保證。 （ 3） 本項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 ，將會(huì)促使 XX旗 部分農(nóng)牧民 脫貧解困達(dá)小康。 （ 4）本項(xiàng)目 對(duì)全面落實(shí) 《 2021年 XX旗 政府工作報(bào)告 》提出的 “ 加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)建設(shè)步伐；以轉(zhuǎn)變農(nóng)牧業(yè)發(fā)展方式為核心，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)；以轉(zhuǎn)變農(nóng)牧民生活方式為重點(diǎn)，加快城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程 ”， 5 具有一定的推動(dòng)作用。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （ 1） XX 旗的整體發(fā)展戰(zhàn)略的需要 近年來(lái)， XX 市及 XX 旗經(jīng)濟(jì)與社會(huì)取得令人矚目的發(fā)展，人口持續(xù)增長(zhǎng)，城市化進(jìn)程明顯加快。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加快帶動(dòng)了糧食、能源、水資源、旅游休閑需求量持續(xù)增加。給地區(qū)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源利用帶來(lái)較大的壓力；再加上相對(duì)落后的科技水平、缺乏有效的管理以及粗放的資源開(kāi)發(fā)利用方式，該地區(qū)的生態(tài)環(huán)境仍將面臨巨大的壓力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的矛盾依然十分突出。在此形勢(shì)下， XX 旗提出了自己的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，尤其在農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面，突出強(qiáng)調(diào)了鞏固農(nóng)牧業(yè)的基礎(chǔ)地位，由追求數(shù)量轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)高效，建設(shè)成效型、生態(tài)型、創(chuàng)匯型農(nóng)業(yè)，發(fā)展集約化生產(chǎn)和多種經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)產(chǎn)品的加工深度；全面推進(jìn)可持續(xù)發(fā) 展戰(zhàn)略的實(shí)施，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)以及對(duì)風(fēng)沙地的治理和生態(tài)恢復(fù)。 本項(xiàng)目建在 XX 旗 XX 村，這里農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)條件好，適合發(fā)展農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖項(xiàng)目。根據(jù) XX 旗農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，圍繞礦區(qū)群眾對(duì)肉蛋禽及蔬菜消費(fèi)需求量之大的現(xiàn)實(shí)，同時(shí)為全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，進(jìn)一步發(fā)展農(nóng)業(yè)特色經(jīng)濟(jì)，探討一條林多、草多、畜多、肥多、糧多、收益多的農(nóng)、林、牧、漁、工多業(yè)并舉的可持續(xù)發(fā)展之路，具有重大意義。 但在工業(yè)產(chǎn)業(yè)迅速而巨大發(fā)展的格局下，缺乏科技支撐、產(chǎn)業(yè)化程度低的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)顯得更加薄弱，城鄉(xiāng)“二元結(jié)構(gòu)”問(wèn)題顯得更加突 6 出。當(dāng)?shù)卣呀?jīng)充分注意到這個(gè)問(wèn)題 ，從多方面、多角度多次提出優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的政策及措施，并取得一定的成績(jī)。但在工業(yè)化迅速增長(zhǎng)的形勢(shì)下，農(nóng)業(yè)及農(nóng)村的發(fā)展仍顯滯后。 XX 市黨委、政府明確要加快促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，按照“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的要求，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。新農(nóng)村建設(shè)首先是生產(chǎn)發(fā)展，生產(chǎn)發(fā)展是實(shí)現(xiàn)新農(nóng)村建設(shè)其他要求的物質(zhì)基礎(chǔ)。溫家寶總理強(qiáng)調(diào)，“建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村必須堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，推動(dòng)農(nóng)村全面進(jìn)步。要始終把發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力放在第一位，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”。發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是從根本上為農(nóng)村的 發(fā)展提供動(dòng)力，強(qiáng)化農(nóng)村的造血功能。發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)依靠市場(chǎng)自然循環(huán)的作用難以實(shí)現(xiàn)，必須依靠龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用。在此基礎(chǔ)上，通過(guò)園區(qū)的育苗輻射、技術(shù)培訓(xùn)、示范性生產(chǎn)及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展蔬菜的生產(chǎn)，逐步形成一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)帶和產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建一個(gè)完整的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，快速提升農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)發(fā)展的要求，從而有力地推進(jìn)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。 （ 2）提高人民生活水平的需要 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們的膳食結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化，不但肉類(lèi)消費(fèi)水平顯著提高，同時(shí)也對(duì)有益健康的綠色蔬菜、有 機(jī)蔬菜倍加青睞。 （ 4）農(nóng)民脫貧致富的需要 項(xiàng)目建成后，大大加速了 園區(qū) 農(nóng)民脫貧致富步伐，對(duì)促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化調(diào)整和畜牧業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)民收入水平是必要的。 7 （ 4）有利于保護(hù)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境 整治農(nóng)村面源污染，推廣科學(xué)施用農(nóng)藥、化肥，推廣農(nóng)業(yè)資源節(jié)約和綜合利用，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。 XX 旗 XX 村高科技生態(tài)示范園主要從事綠色蔬菜的生產(chǎn)，生產(chǎn)過(guò)程基本不會(huì)產(chǎn)生有害污染物。此外，園區(qū)生產(chǎn)過(guò)程中主要施用有機(jī)肥料，既有利于植物生長(zhǎng)；又可以改善土壤結(jié)構(gòu)，增加養(yǎng)分和能量循環(huán)，提高土壤保持養(yǎng)分和水的能力，彌補(bǔ)礦物肥料的空缺。總之， 現(xiàn)代生態(tài)莊園的建設(shè)，可以減少農(nóng)藥化肥的盲目施用及生產(chǎn)過(guò)程中污染物的產(chǎn)生，對(duì)保護(hù)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境具有重大意義。 項(xiàng)目承辦單位根據(jù)旗委、旗政府 2021 年工作安排，結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶?shí)際條件及資源優(yōu)勢(shì)，投資興建本項(xiàng)目，是十分必要的，具有重要的意義。 評(píng)價(jià) 結(jié)論 （一）建設(shè)條件及經(jīng)濟(jì)效益分析 （ 1）本工程廠址位于 XX 鎮(zhèn) XX 村 ，周?chē)鷽](méi)有污染源，適宜于 本項(xiàng)目 的建設(shè)。 （ 2）主要原料，燃料及動(dòng)力供應(yīng) 原料： 種子由 XX旗 種子站供應(yīng) ；良種種畜引進(jìn)，幼畜就地購(gòu)買(mǎi)；樹(shù)苗就近購(gòu)置。 燃料： 燃料煤由 附近 煤礦供應(yīng) 。 供 電 ：擬 由 XX村 10千伏 變電所引入一路輸變電線路 ，解決 園區(qū) 動(dòng)力和照明用電。 8 供水： 本項(xiàng)目 自 建機(jī)電井 5 眼， 單井出水量 15 噸 /小時(shí)； 可以 解決生活和生產(chǎn)用水 。 供熱： 自建鍋爐 房 ， 安裝 燃煤熱水 鍋爐 其 2 臺(tái)，用于 辦公 、生活用房采暖 和種養(yǎng)殖供熱。 （ 3）環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)有關(guān)政策及法規(guī)，對(duì)排放的 “ 三廢 ” 嚴(yán)格進(jìn)行處理，使其完全達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)對(duì)地區(qū)環(huán)境造成污染。 （ 4） 項(xiàng)目資金籌措 項(xiàng)目總投資 3000萬(wàn)元 ，全部企業(yè)自籌 。 其中 建設(shè)投資 ，流動(dòng)資金 240萬(wàn)元。 （ 5） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看 ，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。從敏感性分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。 （ 二 ）結(jié)論 本項(xiàng)目 產(chǎn)品 國(guó)家投資政策和 XX地區(qū)的行業(yè)規(guī)劃，與 農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的大趨勢(shì)相呼應(yīng)，該項(xiàng)目實(shí)施地區(qū)農(nóng)牧業(yè)建設(shè)基礎(chǔ)條件好，農(nóng)牧業(yè)綜合開(kāi)發(fā)具備良好的基礎(chǔ) ，加之旗區(qū)政府高度重視，為本項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了良好的條件。 本項(xiàng)目的建設(shè) 符合 國(guó)家西部大 開(kāi)發(fā) 退耕還林還草，恢復(fù)生態(tài)的方針 ， 將有力推動(dòng)全旗退耕還林還草工程的實(shí)施，走良性循環(huán)發(fā)展的生態(tài)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展之路，促進(jìn)了當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的轉(zhuǎn)化。 9 本項(xiàng)目的實(shí)施 ，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)綜合開(kāi)發(fā) 水平的提升，農(nóng)牧民收入的增加，綜合開(kāi)發(fā) 園區(qū) 的推廣具有廣泛的示范帶動(dòng)作用 。 本項(xiàng)目可以充分利用 XX鎮(zhèn) XX村 的資源優(yōu)勢(shì)，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，是利國(guó)利民的好項(xiàng)目。對(duì)于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增強(qiáng)人民體質(zhì)和社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)都具有重要意義和明顯的社會(huì)效益。 從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看投資回收期合理，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家規(guī)定的基準(zhǔn)指標(biāo)，因而具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著。 通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的可行性研究分析，認(rèn)為總體設(shè)計(jì)方案規(guī)模適宜、結(jié)構(gòu)合理，生產(chǎn)方案實(shí)用性和可操作性較強(qiáng)，技術(shù)先進(jìn)可靠，組織管理措施 得當(dāng)，示范帶頭作用大，市場(chǎng)前景看好，項(xiàng)目本身具有較好的生態(tài)、社會(huì)好經(jīng)濟(jì)效益。故 擬建項(xiàng)目是可行的。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 設(shè)計(jì)規(guī)模 1 主要產(chǎn)品 蔬 菜 噸 /年 160 瓜果 噸 /年 158 活魚(yú) 噸 /年 60 羊肉 噸 /年 280 喬、灌樹(shù)苗 萬(wàn)株 /年 30 2 酒店 標(biāo)準(zhǔn)間 間 50 10 貴賓間 間 5 生態(tài)餐廳 人 200 3 休閑別墅 m2 3180 4 休閑會(huì)所 m2 6000 5 活動(dòng)場(chǎng)地 m2 1078 二 消耗 1 原輔材料 蔬菜種子 Kg/年 25 食用菌苗 萬(wàn)株 幼羊 只 5600 2 動(dòng)力 水 噸 /年 電 度 /年 1989648 燃料煤 噸 /年 810 供熱 1800h 三 占地面積 畝 四 總建筑面積 m2 16739 五 勞動(dòng)定員 人 100 六 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 七 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2 全部 企業(yè)自籌 萬(wàn)元 3 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 4 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 5 增值稅 萬(wàn)元 6 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 年均 7 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 年均 11 8 所得稅 萬(wàn)元 年均 9 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 年均 八 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 總投資收益率 % 2 資本金凈利潤(rùn)率 % 3 全部投資內(nèi)部收益率 % 所得稅前 4 全部投資回收期 年 所得稅前 5 全