【正文】 1 ***** 動(dòng)物 藥業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 主管部門(mén)： *****省農(nóng)業(yè)廳 承擔(dān)單位： ***** 動(dòng)物 藥業(yè)有限公司 建設(shè)地點(diǎn)： *****省 *****工業(yè)園 黃金堆 編制單位： **********咨詢(xún)有限公司 2 第一章 項(xiàng)目摘要 一、項(xiàng)目摘要說(shuō)明 項(xiàng)目名稱(chēng) ***** 動(dòng)物 藥業(yè)有限公司 建設(shè) 項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位 ***** 動(dòng)物 藥業(yè) 有限公司 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位 **********咨詢(xún)有限公司 資質(zhì)證書(shū)編號(hào)：工咨乙 11720210030 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) *****省 *****縣 工業(yè)園 黃金堆 園區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)年限 項(xiàng)目建設(shè)一期工程建設(shè)期為一 年。即 2021 年 12 月 — 2021 年 12月。 2021 年 12 月底竣工驗(yàn)收， 2021 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 60%，次年達(dá)到 100%。 項(xiàng)目建設(shè)二期工程建設(shè)期為一年。 即 2021年 1月 — 2021年 12月。2021年 12月底竣工驗(yàn)收， 2021年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 60%，次年達(dá)到 100%。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目 為新建項(xiàng)目 。 項(xiàng)目建成后， 新增大容量 水針劑生產(chǎn)能力 36萬(wàn) 瓶 /年 (約 36噸藥液 )、小容量水針劑生產(chǎn)能力 3200萬(wàn) 支 /年 (約 320噸藥液 )、 粉散劑生產(chǎn)能力 220 噸 /年 、預(yù)混劑生產(chǎn)能力 280 噸 /年、粉針劑 1000萬(wàn)支 /年 (約 30 噸藥粉 )、 消毒劑生產(chǎn)能力 100噸 /年 。 3 投資估算與資金籌措 項(xiàng)目總投資 2800萬(wàn)元 （含流動(dòng)資金）。 第一期投資 1800 萬(wàn)元，建筑 工程 （含征地費(fèi)用） 投資額 657 萬(wàn)元， 空調(diào)凈化機(jī)組（ 2 整套） 240 萬(wàn)元，設(shè)備（含實(shí)驗(yàn)室設(shè)備）及安裝工程 投資 633萬(wàn)元，其他費(fèi)用投資額 60萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 60萬(wàn)元 ，流動(dòng)資金 150 萬(wàn)元 。 第二期投資 1000 萬(wàn)元，建筑工程投資額 419 萬(wàn)元，空調(diào)凈化機(jī)組（ 2 整套） 209 萬(wàn)元，設(shè)備（ 含實(shí)驗(yàn)室設(shè)備）及安裝工程投資 222萬(wàn)元，流動(dòng)資金 150 萬(wàn)元。 企業(yè)自有資金 2500萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 （或企業(yè)借貸） 300萬(wàn)元，建設(shè)資金分兩年使用。 運(yùn)行費(fèi)用與效益分析 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，需全額流動(dòng)資金 300萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)原 料 藥品、包裝材料、 人工費(fèi)用 等 ，全部由 申請(qǐng)銀行貸款（或企業(yè)借貸） 。 本項(xiàng)目為新 建項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施后，按達(dá)產(chǎn)年計(jì)，每年可 生產(chǎn)大容量水針劑 1800萬(wàn)元 （約 36噸藥液 ） ，生產(chǎn)小容量水針劑 3200萬(wàn)元 （約32 噸藥液 ） ，生產(chǎn)預(yù)混劑 2800 萬(wàn)元 （約 280 噸） ，生產(chǎn)粉散劑 2200萬(wàn)元 （約 220 噸） ，生產(chǎn)粉 針劑 1600 萬(wàn)元 （ 約 1000 萬(wàn)支 ,約 30噸藥粉 ） ，生產(chǎn)消毒劑 1400萬(wàn)元 （約 100噸） ，年生產(chǎn)總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 10398萬(wàn)元，年新增利潤(rùn)總額 ，項(xiàng)目全部投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元，稅后動(dòng)態(tài)投資回收期 ，平均投資利潤(rùn)率為 %，平均投資利稅率為 %，盈虧平衡點(diǎn) %，社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益顯著。 4 二、可行性研究的依據(jù) 農(nóng)業(yè)部第 2號(hào)令《 獸藥 制品管理辦法》； 農(nóng)業(yè)部第 11 號(hào)令《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》； 中華人 民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部第 202號(hào)公告； 農(nóng)業(yè)部畜牧獸醫(yī)局農(nóng)牧藥便函（ 2021） 111 號(hào)； 《中國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整》（杜青林主編）； 國(guó)家其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程； 項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的有關(guān)資料。 三、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 一 建設(shè)總規(guī)模 1 建筑面積 平方米 11382 2 新增 水針生產(chǎn)線(xiàn) 條 3 3 新增粉散 /預(yù)混 劑生產(chǎn)線(xiàn) 條 3 4 新增粉針生產(chǎn)線(xiàn) 條 1 5 新增消毒劑生產(chǎn)線(xiàn) 條 1 二 項(xiàng)目建設(shè)期 年 2 三 投資 規(guī)模 萬(wàn)元 2800 1 建筑安裝工程 萬(wàn)元 2 空調(diào)凈化機(jī)組 萬(wàn)元 449 3 儀器設(shè)備購(gòu)置 萬(wàn)元 855 4 工程建設(shè)及其他費(fèi)用 萬(wàn)元 5 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 60 5 6 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 300 四 資金籌措 萬(wàn)元 2800 1 企業(yè)自籌 萬(wàn)元 2500 2 申請(qǐng)貸款 萬(wàn)元 300 五 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 達(dá)產(chǎn)年 1 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 13000 2 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 3 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 4 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 5 稅后內(nèi)部收益率 % i=10% 6 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 7 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 8 平均投資利潤(rùn)率 % 9 平均投資利稅率 % 10 盈虧平衡點(diǎn) % 6 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 一、項(xiàng)目建設(shè)的背景 為保障我國(guó)畜牧業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)有關(guān)部門(mén)對(duì)獸藥制品制定了新的規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求，農(nóng)業(yè)部早在 1995 年就明確提出開(kāi)始在國(guó)內(nèi)全面實(shí)行該項(xiàng)規(guī)程 。要求獸藥制品廠(chǎng)家必須具備GMP 生產(chǎn)車(chē)間和相應(yīng)的設(shè)備。農(nóng)業(yè)部 202 號(hào)公告明確規(guī)定： 2021 年 6月 19日至 2021年 12 月 31日為《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（簡(jiǎn)稱(chēng)《獸藥 GMP規(guī)范》）實(shí)施過(guò)渡期，自 2021年 1月 1日起強(qiáng)制實(shí)施該規(guī)范，要求各地畜牧獸醫(yī)行政管理部門(mén)積極支持、引導(dǎo)有條件的獸藥生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行 GMP 改造。 二、項(xiàng)目的必要性 是促進(jìn)我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展的需要 我國(guó)的畜牧業(yè)在最近十多年得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，其產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的的比例已由 10%提高到現(xiàn)在的 30%。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料表明： 2021 年我國(guó)生豬存欄 億頭，豬肉產(chǎn) 量 萬(wàn)噸，分別占世界總量的%和 %；禽蛋生產(chǎn)量連續(xù) 17 年雄踞世界第一位。 預(yù)計(jì) 2021年我國(guó)禽蛋產(chǎn)量達(dá)到 2336萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量的 45%。作為畜牧業(yè)大國(guó)，我國(guó)肉類(lèi)、禽蛋產(chǎn)量均居世界首位，但畜產(chǎn)品的出口量?jī)H占國(guó)際貿(mào)易量比例的 1～ 3%，據(jù)統(tǒng)計(jì)資料表明， 2021 年以來(lái) ,我國(guó)畜產(chǎn)品出口量連續(xù)下降 ,2021年上半年畜產(chǎn)品出口量比上年同期下降 %。這主要是由于畜產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量問(wèn)題尚未得到有效解決，嚴(yán)重制約了畜禽產(chǎn)品質(zhì)量的提高。中國(guó)已加入 WTO，我國(guó)的畜牧產(chǎn)業(yè)要參與國(guó)際競(jìng)7 爭(zhēng)，解決畜產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì) 量問(wèn)題迫在眉睫。 獸用 藥品 是用于預(yù)防畜禽等動(dòng)物傳染病的制品，是發(fā)展畜牧業(yè)的一個(gè)關(guān)鍵因素。本項(xiàng)目建成后將達(dá)到每年按 GMP標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn) 13000萬(wàn)元各種獸藥制劑 的規(guī)模，將大大滿(mǎn)足畜牧業(yè)發(fā)展所需，為促進(jìn)我國(guó)畜牧業(yè)持續(xù)、高效、健康發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 是提高獸藥 制品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的需要 由于對(duì)能源依存度低，生產(chǎn)制造成本低，技術(shù)含量高等特點(diǎn)， 獸藥 制品已成為技術(shù)密集、經(jīng)濟(jì)效益高的產(chǎn)業(yè)之一。近數(shù)十年來(lái)，在生物科技的推動(dòng)下， 獸藥 制品逐漸成為最具發(fā)展?jié)摿Φ目萍籍a(chǎn)業(yè)。 隨著中國(guó)加入 WTO，國(guó)內(nèi)獸 藥 市場(chǎng)必將進(jìn)一步放開(kāi)，越來(lái)越多的國(guó)外公司進(jìn) 入中國(guó)獸用 藥品 和藥品市場(chǎng)，在用戶(hù)看來(lái)，進(jìn)口 藥品 代表高質(zhì)量。因此，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，大多數(shù)國(guó)外產(chǎn)品有較好的聲譽(yù)，占據(jù)著一定數(shù)量高檔用戶(hù)的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)廠(chǎng)家必須更加注重質(zhì)量和療 效的提高，以應(yīng)對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，適應(yīng)日益發(fā)展的畜牧業(yè)的要求。 三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 本項(xiàng)目建設(shè)有利于 推動(dòng)獸藥 GMP實(shí)施進(jìn)程，提高 獸藥 制品質(zhì)量，加強(qiáng) 獸藥 制品生產(chǎn)企業(yè)的生物安全管理，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 。 市場(chǎng)空間巨大 我國(guó)是畜牧業(yè)大國(guó)，自上世紀(jì)八十年代以來(lái)，我國(guó)畜禽飼養(yǎng)量及產(chǎn)品持續(xù)增長(zhǎng)，豬肉產(chǎn)量居世界首位， 禽肉產(chǎn)量居世界第二，禽蛋產(chǎn)8 量連續(xù) 17 年雄踞世界第一。畜牧業(yè)的發(fā)展為 獸藥 制品提供了巨大的市場(chǎng)空間。 9 第三章 市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) 一、行業(yè)發(fā)展前景分析 目前我國(guó)肉食消費(fèi)遠(yuǎn)低于世界人均水平，肉食生產(chǎn)必將大力發(fā)展。隨著畜牧業(yè)的發(fā)展，豬的飼養(yǎng)集約化逐步擴(kuò)大，豬養(yǎng)殖的數(shù)量增加 。肉食犬和寵物犬的養(yǎng)殖量也有較大幅度的增加，對(duì) 藥品 和動(dòng)物藥品的需求量隨之增加。 《中國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整》專(zhuān)題報(bào)告之四《畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整》（農(nóng)業(yè)部畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)）中明確提出：到 2021年，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重將達(dá) 33%。到 2021年，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值的比重有可能達(dá)到 40%，畜牧業(yè)現(xiàn)代 化 建設(shè)邁上一個(gè)新臺(tái)階。畜牧業(yè)的未來(lái)也昭示著獸 藥 制品行業(yè)美好的發(fā)展前景。 在重視畜牧業(yè)發(fā)展的同時(shí)，政府對(duì)動(dòng)物疫病防控 的要求也越來(lái)越嚴(yán)格，尤其在經(jīng)歷全民抗擊“非典”的戰(zhàn)役 、 06～ 08年的“高致病性豬藍(lán) 耳病” 后，動(dòng)物防疫工作更是提升到前所未有的高度，獸用 藥品和藥品的市場(chǎng)前景看好。 二、現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 目前市場(chǎng)對(duì)豬用常規(guī) 藥品 及寵物類(lèi) 藥品 的需求狀況 根據(jù)中國(guó)獸藥監(jiān)察所統(tǒng)計(jì)， 2021 年全國(guó)豬用常規(guī) 產(chǎn)品 總產(chǎn)量為 億 元 。 全國(guó)禽用常規(guī)產(chǎn)品總 產(chǎn)量為 億元。 目前已建及在建的符合 GMP 標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)廠(chǎng)家的總體生產(chǎn)能力分析 10 粗略估算，已建及在建的符合 GMP標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)廠(chǎng)家的 各類(lèi)獸藥 年生產(chǎn)能力約為 300 億 元 。 三、市場(chǎng)預(yù)測(cè)及生產(chǎn)規(guī)模確定 豬用 獸藥 市場(chǎng) 據(jù) 2021 年統(tǒng)計(jì)數(shù)字，已執(zhí)行 GMP 的生產(chǎn)單位豬用 獸藥 年產(chǎn)量為 億 元 。我們有理由預(yù)計(jì)在不遠(yuǎn)的時(shí)期內(nèi)，我國(guó)的養(yǎng)殖業(yè)將以高速度發(fā)展。此外，隨著豬的飼養(yǎng)規(guī)模化，集約化的擴(kuò)大，對(duì) 高端獸藥制品 的需求量也必然增加。由此推算，預(yù)計(jì)到 2021 年全國(guó)豬用 獸藥總產(chǎn)量將超過(guò) 25億 元 。 禽用獸藥 市場(chǎng) 據(jù) 2021年統(tǒng)計(jì)數(shù)字，已執(zhí)行 GMP的生產(chǎn)單位豬用獸藥年產(chǎn)量為 億元。且飼養(yǎng)規(guī)?；s化的擴(kuò)大，養(yǎng)禽業(yè)對(duì)高端獸藥制品的需求量也必然增加。由此推算，預(yù)計(jì)到 2021 年全國(guó)禽用獸藥總產(chǎn)量將超過(guò) 8 億元。 11 第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 ***** 動(dòng)物 藥業(yè) 有限 公司 （籌建組） 現(xiàn)有職工 6 人，擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的 企業(yè)管理、制藥、 畜牧獸醫(yī)技術(shù)隊(duì)伍，其中：高級(jí)畜牧獸醫(yī)師 1 人，中級(jí) 4 人，初級(jí) 1 人。 12 第五章 項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 一、項(xiàng)目地點(diǎn)選擇 本項(xiàng)目工程位于 *****工業(yè)園 黃金堆 ，四周無(wú)工業(yè)污染，是 藥品GMP建設(shè)和生產(chǎn) 的理想之地 。 二、項(xiàng)目地點(diǎn)建設(shè)條件 自然條件 1）地理位置 *****縣位于 *****省的 贛 西。地理位置東經(jīng) 114176。176。，北緯176。176。東與 高安市和樟樹(shù) 市相連，南與 新余市 接壤，西與萬(wàn)載 縣毗鄰， 北 與 宜豐縣 襟連。全縣東西長(zhǎng)約 65公里，南北寬約 45公里，呈東西長(zhǎng)、南北寬的長(zhǎng)條形狀。 320國(guó)道 和 233國(guó)道交叉通過(guò)全境， 大廣高速 橫貫 南北， 縣城 錦江 鎮(zhèn)距 宜春 市 85 公里，距南昌市110 公里。 2）自然資源 縣境地處 九嶺山脈西南末端，鄱湖平原西南邊緣 ，境內(nèi) 以 丘陵 為主， 海拔一般在 100～ 300 米。是 國(guó) 內(nèi) 主要 的 水稻產(chǎn)區(qū) 和省內(nèi)的生豬大縣 。 3）氣候條件 縣境自然環(huán)境優(yōu)越，氣候溫和，屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)，氣候特點(diǎn)是溫暖濕潤(rùn)，四季分明，熱量豐富，雨水充沛，春溫多變，夏澇秋旱，冬寒期短，無(wú)霜期長(zhǎng)。年最高氣溫 ℃ ，最低氣溫零下℃ ，年平均溫度 ℃ ，年降雨量 1563毫米，日照時(shí)間 小時(shí)，光照率 39%，全年無(wú)霜期長(zhǎng) 301 天，夏冬時(shí)長(zhǎng)，春秋時(shí)短。 13 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 2021 年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，按可比價(jià)格計(jì)算 ,增長(zhǎng)%；實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入 ，增長(zhǎng) % ，地方財(cái)政收 入 億元，增長(zhǎng) %。地區(qū)生產(chǎn)總值和財(cái)政總收入增幅名列全市前茅。 項(xiàng)目廠(chǎng)區(qū) 距 320國(guó)道 約 1公里，通聯(lián) 公路，交 通便利，通訊快捷。供水、供電等各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，適宜發(fā)展制藥 事業(yè)。 14 第六章 工藝技術(shù)方案 分析 一、 技術(shù)來(lái)源及技術(shù)水平 技術(shù)來(lái)源 本 項(xiàng)目 依托 省藥品 技術(shù) 監(jiān)督局及自身人員多年積累的管理和制藥經(jīng)驗(yàn)， 采用 成熟 的 工藝 技術(shù)，實(shí)現(xiàn)科學(xué) 生產(chǎn) ， 應(yīng)用科學(xué) 合理的 生產(chǎn) 管理 方法，確保 生產(chǎn)的藥品 符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。 技術(shù)水平 采用研發(fā) 試驗(yàn) 生產(chǎn) 銷(xiāo)售 服務(wù)的運(yùn)作 方式，建立專(zhuān)門(mén)化 的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)部門(mén) ，不 斷提高 企業(yè)形象和產(chǎn)品 質(zhì)量，按照 藥品 GMP生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行 生產(chǎn)。著重研究 現(xiàn)階段和未來(lái)養(yǎng)殖場(chǎng)的育種、生產(chǎn)需要進(jìn)行產(chǎn)品發(fā)展，制定適應(yīng)不同市場(chǎng)需求的產(chǎn)品 組合。 二 、 生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)工藝 技術(shù)措施 為保證藥品產(chǎn)品安全和質(zhì)量，室內(nèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) GMP 標(biāo)準(zhǔn)（藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理規(guī)范）和 GLP 標(biāo)準(zhǔn)（藥品安全規(guī)范）以及工藝設(shè)計(jì)中的有關(guān)要求而定 ,保證藥品生產(chǎn)符合 GMP要求 .