【正文】 百聯(lián)花園茶樓 可行性告 四川川野山珍餐飲管理有限公司 企 業(yè) 宗 旨 提供交友平臺,弘揚(yáng)休閑茶文化 企 業(yè) 作 風(fēng) 快速反應(yīng)、雷厲風(fēng)行、腳踏實(shí)地、精益求精 企 業(yè) 精 神 團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、與時(shí)俱進(jìn) 企 業(yè) 目 標(biāo) 一. 項(xiàng)目可行性分析 二. 茶樓的市場前景 三. 茶樓的定位:商務(wù)聚會、休閑 四. 項(xiàng)目要求、設(shè)計(jì) 1. 要求 (1) 場地 (2) 用電量 (3) 空調(diào) (4) 消防 (5) 其它 五. 項(xiàng)目投資分析 1 . 投資估算 2 .成本核算 3 .利潤分析 六．項(xiàng)目建設(shè) (一)地理位置 川野山珍餐飲管理有限公司對百聯(lián)天府周邊的場所進(jìn)行了綜合分析、評估如下： 1. 百聯(lián)天府位臨二環(huán)路，邊靠主干道，交通便利，地下停車可達(dá)1000多輛。 2. 百聯(lián)天府屬大型商場和寫字樓，現(xiàn)大樓已有的90%以上的知名商家入駐，如：大型的海龍王洗浴中心、高檔的名人會所（大型KTV）、友誼百貨、世紀(jì)聯(lián)華大型超市、川野山珍酒樓、茗桂軒大酒樓（粵菜）、健身中心等大型餐飲娛樂品牌企業(yè)。整個(gè)商場人氣漸旺。 3. 百聯(lián)天府相鄰有許多的大型高檔社區(qū)如：錦官新城、中華園、新加坡花園、華爾茲廣場等，且人均收入高，消費(fèi)檔次高。 4. 該地段周邊有新興的餐飲消費(fèi)區(qū)，如：新希望路、科華北路。 茶樓位于百聯(lián)天府五樓，客人可乘觀光電梯直達(dá)。五樓屋面是成都市最美的大型屋頂花園,其環(huán)境優(yōu)雅、空氣清新、陽光明媚、鳥語花香、有身臨大自然之感,是人們休閑品茗的好去處。 5. 南門屬于成都市的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域,人均收入高、消費(fèi)水平較高。周邊的人群大多都是有車族，生活半徑在周邊五公里內(nèi)，而我們的項(xiàng)目剛好處于這個(gè)生活半徑之內(nèi)。 6. 整個(gè)成都的商業(yè)重心正逐步向南移,勢必可以產(chǎn)生較大的商務(wù)會吾需求。 以上這些都為開大型的高檔茶樓創(chuàng)造了有利的條件. (二)人們的文化消費(fèi)習(xí)慣 1. 巴蜀飲茶習(xí)俗源于先秦，是古老巴蜀文化的重要內(nèi)容之一。成都特有的矮桌竹椅和茶碗、茶蓋、茶船子的三年頭茶具，形成了一種獨(dú)特的茶船文化，也叫蓋碗茶文化。茶館、茶肆在蜀中更是歷史悠久，遍布巴蜀城鄉(xiāng)和街巷，極富特色，或隱于鬧市，或立于郊野，置身于其中，不但可以品茗養(yǎng)性，還可以聽評書、看圍鼓，充分體味巴蜀的風(fēng)土人情。 2. 成都人利用茶葉的歷史，有文獻(xiàn)可查的，已有三千多年。飲茶對人體有益無害。因茶 葉中含有30多種芳香物質(zhì)，可以溶解脂肪，使膽固醇含量下降。 3. 而成都茶館之多堪稱中國之最。城鄉(xiāng)處處有茶館，形成人們都喜愛喝茶的一大地方特色。坐茶館是許多成都人閑暇的首選休閑方式，茶館除了休閑之外還是社會社交的一重要場合。了解行情，洽談生意，有些茶館增設(shè)娛樂文藝節(jié)目，打圍鼓、唱清音、打金錢板等曲藝節(jié)目，看板、錄像節(jié)目、打麻將、打撲克等。當(dāng)然最多是還是擺閑龍門陣。茶樓成了成都市民不可缺少的一種生活方式. 、餐飲、娛樂、品茗的消費(fèi)摩，有近千戶商家,30多家大型公司入駐。川野山珍酒樓安裝了一臺方形的三方觀看景觀的直達(dá)專用電梯。此酒樓是一個(gè)大型中高檔健康餐飲場所，每天該酒樓客流量達(dá)到二、三百人，人氣漸好，若五樓茶樓的建立，川野山珍酒樓也會給茶樓帶來一定客源。況且整個(gè)百聯(lián)天府無茶樓，因此開茶樓會彌補(bǔ)百聯(lián)天府購物中心的一個(gè)亮點(diǎn)。 ，成都市居民消費(fèi)水平隨著收入的增加，自80年代以來連續(xù)攀上了幾個(gè)臺階。隨著消費(fèi)水平的提高，他們的消費(fèi)從注重量的滿足到追求質(zhì)的提高，從以衣食消費(fèi)為主的生存型到追求生活質(zhì)量的享受型、發(fā)展型，消費(fèi)質(zhì)量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)都發(fā)生了明顯的變化。成都人對休閑環(huán)境的要求相對于其它城市來說要高，而項(xiàng)目的周邊地區(qū)沒有一個(gè)高中檔的商務(wù)茶樓，我們項(xiàng)目的建立恰好可以彌補(bǔ)這個(gè)空缺。 、壽宴以及零餐,那么茶樓建立后客人就有一個(gè)更好的休閑娛樂區(qū),可以促進(jìn)酒樓經(jīng)濟(jì)的增加,產(chǎn)生互動(dòng)效應(yīng),實(shí)現(xiàn)餐飲休閑一條龍服務(wù),達(dá)到雙贏。 ,還可以和茗桂軒、名人會所等公司進(jìn)行互動(dòng),資源共享。 ,、購物休閑的需求。 :商務(wù)聚會、休閑 現(xiàn)代社會的發(fā)展，使每一個(gè)商界人士的工作壓力加大，而傳統(tǒng)的茶館休閑行業(yè)是商務(wù)人士光顧最多的地方。人們到那里可以為了迎合新的市場需求，我們推出商務(wù)休閑型茶樓將倍受歡迎。 四. 項(xiàng)目要求、設(shè)計(jì) 1. 要求 (1)場地 我們需要百聯(lián)購物中心五樓靠近二環(huán)路, 與川野山珍酒樓觀光電梯相連的位置,面積為1000平方米左右. (2)用電量 除中央空調(diào)用電外,還需電容量配置60千瓦以上. (3)空調(diào) 我們需要物業(yè)方配置中央空調(diào). (4)消防 要求物業(yè)方消防合格,滿足該項(xiàng)目經(jīng)營. (5)其它 六通配套齊全(通水、通氣、通電、通寬帶、通電話、通光纖)、需業(yè)主方保證該項(xiàng)目能在此地方經(jīng)營,并要求業(yè)主保證一切經(jīng)營證照的順利辦理. 2. 功能設(shè)計(jì) (1)15平方米的廚房,可做小吃、水果沙拉、現(xiàn)磨咖啡等. (2)中小包間11個(gè),190平方米,可用于打麻將、洗腳保健. (3)設(shè)商務(wù)大包,帶衛(wèi)生間四個(gè),、親盟聚會、同學(xué)會、商務(wù)談判、商務(wù)開會. (4)公共衛(wèi)生間,男女各一個(gè),. (5)50平方的商務(wù)區(qū)域,可上網(wǎng)、打字、復(fù)印. (6)大廳250平方米,可擺15張茶桌、酒吧式卡座10張. (7)吧臺15平方米,儲藏茶葉酒水、調(diào)酒、收銀等功能. :效果圖、立面圖、平面圖、剖面圖、空調(diào)新風(fēng)系統(tǒng)圖、水電系統(tǒng)圖、煤氣系統(tǒng)圖、廚房排煙圖等(略) 五. 項(xiàng)目投資分析 1 . 投資估算 :120萬 1) 裝修費(fèi)::60萬 名 稱 費(fèi) 用(萬元) 名 稱 費(fèi) 用(萬元) 大廳卡座 8 地 面 8 包間大小15個(gè) 13 吧 臺 2 頂 面 4 新風(fēng),空調(diào)改裝 10 大小廁所6個(gè) 6 小廚房 2 招牌 3 其他 3 設(shè)計(jì)費(fèi) 2 2) 設(shè)備:36萬 名 稱 費(fèi) 用(萬元) 名 稱 費(fèi) 用(萬元) 桌 椅 4 沙 發(fā) 3 杯 具 2 電 腦8臺 3 茶 幾 2 大電視2臺、電視15臺 4 自動(dòng)麻將機(jī) 6 背景音樂 2 保健床、洗腳椅 2 復(fù)印機(jī)等商務(wù)設(shè)備 2 潔具 6 其他 3 3) 其他費(fèi)用：21萬 名 稱 費(fèi) 用(萬元) 名 稱 費(fèi) 用(萬元) 其他、低值易耗品 2 周轉(zhuǎn)金 3 營銷前期費(fèi)用 2 前期房租 12 前期籌備及其他費(fèi)用 2 2．成本核算 （大廳按25桌，平均50元/桌，包間按15個(gè)平均消費(fèi)200元/間）. （一） 低迷狀態(tài) 茶水包間費(fèi)收入 早上9：00下午2：00，暫不計(jì)算 下午2：00下午6：00，大廳上客率為30%，包間上客率為30% 大廳營業(yè)額 2530%50=375 包間營業(yè)額：1530%200=900 晚上6:0012：00，大廳上客率為50%，包間上客率為30% 大廳營業(yè)額2550%50=625 包間營業(yè)額：1550%200=1500 凌晨00:00至6時(shí),暫不計(jì)算 浴足保健收入 按每天15人計(jì)算,每人消費(fèi)45元即收入為1545=675元 日均營業(yè)額：375+900+625+1500+675=4075元 （二） 普通狀態(tài) 茶水包間費(fèi)收入 早上9：00下午2：00，暫不計(jì)算 下午2：00下午6：00，大廳上客率為50，包間上客率為50% ①營業(yè)額：2550%50=625 ②包間營業(yè)額：1550%200=1500 下午6:00晚上12點(diǎn)大廳上客率75%，包間上客率75% ①大廳營業(yè)額：2575%50= ②包間營業(yè)額：1575%200=2250 晚上12點(diǎn)次日早上，暫不計(jì)算 浴足保健收入 按每天25人計(jì)算,每人消費(fèi)45元即收入為2545=1125元 日均營業(yè)額：625+1500++2250+1125= （三） 高峰（陽光）狀態(tài) 茶水包間費(fèi)收入 早上9：00下午2：00，暫不計(jì)算 下午2：00下午6：00，大廳上客率為70%，包間上客率為70% ①營業(yè)額：2570%50=875 ②包間營業(yè)額：1570%200=2100 下午6:00晚上12點(diǎn)大廳上客率120%，包間上客率100% ①大廳營業(yè)額：25120%50=1500 ②包間營業(yè)額：15100%200=3000 晚上12點(diǎn)次日早上，暫不計(jì)算 浴足保健收入 按每天35人計(jì)算,每人消費(fèi)45元即收入為3545=1575元 日均營業(yè)額：875+2100+1500+3000+1575=9050元 從目前的投資來看，60天裝修完，正好趕上茶樓經(jīng)營項(xiàng)目的最旺季節(jié)，再加上項(xiàng)目優(yōu)越的地理位置和項(xiàng)目自身的優(yōu)勢互補(bǔ)，極易在最短的時(shí)間內(nèi)直接進(jìn)入高峰狀態(tài)。 ,因茶樓經(jīng)營和酒樓經(jīng)營均屬服務(wù)性項(xiàng)目,茶樓的管理可與川野山珍酒樓統(tǒng)一管理,財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,因此人員的配置可節(jié)約. (1)員工每月工資：34400元/月 A .經(jīng)理 1名 3000元/月 B .各部門領(lǐng)班 3名 1200元/月/名 共計(jì): 1200元/月/人3 名=3600元/月 15名 800元/月/名 共計(jì): 800元/月/人15名=12000元/月 1200元/月/名 共計(jì): 1200元/月/名6=7200元/月 、辦公室主任、人事專員、保安等行政人員由酒樓人員兼任，可適當(dāng)給一點(diǎn)補(bǔ)貼約：2000元/月 保管員 1名 1000元/月 收銀員 1名 1200元/月 主辦會計(jì) 1名 2000元/月 (2)房租：1000平方米＝40000元/月 (3)水電氣：6000元/月 (4)員工伙食和住宿:7000元/月 (5)不可預(yù)計(jì)費(fèi)用:2000元/月 總計(jì)：87000元/月 3．利潤分析 按照茶樓一般慣例,除營業(yè)稅后毛利潤可達(dá)75%. 1. 低迷狀態(tài)每月利潤為: 407530天75% 87000=2. 普通狀態(tài)每月利潤為: 30天75% 87000=3. 高峰狀態(tài)每月利潤為: 905030天75% 87000=116625元/月 4. 因茶樓還可以賣一些小吃、咖啡、洋酒,實(shí)際的銷售額和營業(yè)額遠(yuǎn)不止以上三種情況,為保守期間暫不計(jì)算. 4．回報(bào) 綜上所述：該項(xiàng)目總投資120萬元. 該項(xiàng)目年?duì)I利為：12=,12=,高峰狀態(tài)11662512=按照每年6個(gè)月高峰期、3個(gè)月低迷期、3個(gè)月普通期保守估計(jì)一年應(yīng)凈賺(3+3+1166256=) .從以上看,預(yù)計(jì)一年半內(nèi)可收回成本，因又百聯(lián)購物中心整個(gè)業(yè)態(tài)是一個(gè)配套項(xiàng)目,. 六、資金籌措和合作方式 該項(xiàng)目由四川川野山珍餐飲管理有限公司發(fā)起,為充分整合川野山珍酒樓的客戶資源,我們也充分考慮到川野山珍酒樓經(jīng)營茶樓的項(xiàng)目,我們已投資一部直達(dá)五樓的觀光電梯約50萬、一樓接待廳裝修及空調(diào)費(fèi)用16萬、,%的股份,投資方占70%的股份. 六、項(xiàng)目建設(shè) 1. 項(xiàng)目建設(shè)單位(略) 2. 工期60天(工期進(jìn)度表略) 3. 組織施工(略) 4. 項(xiàng)目工程驗(yàn)收(略) 七、項(xiàng)目運(yùn)營 因茶樓經(jīng)營和酒樓經(jīng)營均屬服務(wù)性項(xiàng)目,茶樓的管理可與川野山珍酒樓統(tǒng)一管理(或與聚網(wǎng)公司合作經(jīng)營,暫不討論),財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,因此人員的配置可節(jié)約. 1. 組織機(jī)構(gòu)及人事分布圖 .人員的招聘 1)開業(yè)前的酒樓人員招聘： 是茶樓在開業(yè)前，根據(jù)其組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及定崗定編的要求，招收一定數(shù)量和質(zhì)量的人員，以使飯店具備開業(yè)所必須的人員要求。 在裝修剛進(jìn)行時(shí)，首先由酒樓人力資源部，以人力資源部的招聘原則進(jìn)行。 （1）招聘原則 ① 計(jì)劃性原則 員工的招聘，根據(jù)茶樓的人力資源需求計(jì)劃，機(jī)構(gòu)設(shè)置和定崗定編的要求來招聘。 ② “任人唯賢，擇優(yōu)錄用”原則 現(xiàn)代競爭，歸要結(jié)底是人才的競爭。因此，任人唯賢原則也是茶樓在進(jìn)行員工招聘時(shí)應(yīng)該注意的原則，只有“唯才是舉，任人唯賢”，才能網(wǎng)羅天下賢士，壯大飯店員工隊(duì)伍，提高職工隊(duì)伍的素質(zhì)，保證每個(gè)崗位都有合適的，能勝任的員工。 ③ 程序原則 任何工作都有其特定的程序，員工招聘亦然。嚴(yán)格遵循科學(xué)合理的招聘程序也是飯店得到合格員工的必要條件。 （2）應(yīng)聘人選的條件及員工選擇 ① 根據(jù)茶樓需要應(yīng)聘人選應(yīng)具備相應(yīng)定崗定位所要求的資歷、技術(shù)、能力、知識等條件。 ② 通過招聘途徑和招聘考試，先招聘茶樓經(jīng)理，通過人力資源按要求和標(biāo)準(zhǔn)把人員到進(jìn)，茶樓理執(zhí)行招聘考試。招聘考試是招聘員工的重要一環(huán)，很大程度地決定了所招聘員工是否合格，招聘考試一般包括筆試、面試、操作技術(shù)考核以及檔案審查等。 2)招聘程序 明確錄用人數(shù)及招聘條例—尋找勞動(dòng)力來源—招聘—確定選 （一） 人員培訓(xùn) 崗前培訓(xùn)的必要性 A、能夠提高新員工素質(zhì) B、提高新員工的自信心和積極性 C、能夠樹立新員工對酒樓的歸屬感和榮譽(yù)感 D、便于篩選及調(diào)配人員 崗前培訓(xùn)的特點(diǎn) A、對象是即將上崗的新員工 B、必須結(jié)合新員工所在部門及崗位特點(diǎn)，有針對性地進(jìn)行培訓(xùn)，使新員工能夠適應(yīng)工作的需要。 C、崗前培訓(xùn)必須理論聯(lián)系實(shí)際，重在能力培養(yǎng)。 D、崗前培訓(xùn)與考核相結(jié)合，具有一定的淘汰性。 崗前培訓(xùn)的步驟與方法 崗前培訓(xùn)共分為二個(gè)階段： 第一個(gè)階段是公共培訓(xùn) A、集中講援法，采用講援形式傳播知識的培訓(xùn)方法 B、案例分析法，是讓受訓(xùn)人員分析、研究案例，并提出自己的見解的培訓(xùn)方法。 新員工崗前培訓(xùn)內(nèi)容： A、茶樓 概論 服務(wù)意識 全員銷售意識 茶樓簡介及《員工手冊》 禮儀禮貌 投訴突發(fā)事件處理 茶樓設(shè)備使用 消防安全知識 旅游接待知識 復(fù)習(xí) 1考核 第二階段是專業(yè)培訓(xùn) A、操作示范法 B、模擬訓(xùn)練法營模式(略) 當(dāng)然,項(xiàng)目的啟動(dòng)后,項(xiàng)目的經(jīng)營方式需