【正文】 1萬 名 稱 費 用(萬元) 名 稱 費 用(萬元) 其他、低值易耗品 2 周轉(zhuǎn)金 3 營銷前期費用 2 前期房租 12 前期籌備及其他費用 2 2．成本核算 （大廳按25桌，平均50元/桌，包間按15個平均消費200元/間）. （一） 低迷狀態(tài) 茶水包間費收入 早上9：00下午2：00，暫不計算 下午2：00下午6：00，大廳上客率為30%，包間上客率為30% 大廳營業(yè)額 2530%50=375 包間營業(yè)額：1530%200=900 晚上6:0012：00，大廳上客率為50%，包間上客率為30% 大廳營業(yè)額2550%50=625 包間營業(yè)額：1550%200=1500 凌晨00:00至6時,暫不計算 浴足保健收入 按每天15人計算,每人消費45元即收入為1545=675元 日均營業(yè)額：375+900+625+1500+675=4075元 （二） 普通狀態(tài) 茶水包間費收入 早上9：00下午2：00，暫不計算 下午2：00下午6：00，大廳上客率為50，包間上客率為50% ①營業(yè)額：2550%50=625 ②包間營業(yè)額：1550%200=1500 下午6:00晚上12點大廳上客率75%，包間上客率75% ①大廳營業(yè)額：2575%50= ②包間營業(yè)額：1575%200=2250 晚上12點次日早上，暫不計算 浴足保健收入 按每天25人計算,每人消費45元即收入為2545=1125元 日均營業(yè)額：625+1500++2250+1125= （三） 高峰（陽光）狀態(tài) 茶水包間費收入 早上9：00下午2：00，暫不計算 下午2：00下午6：00，大廳上客率為70%，包間上客率為70% ①營業(yè)額：2570%50=875 ②包間營業(yè)額：1570%200=2100 下午6:00晚上12點大廳上客率120%，包間上客率100% ①大廳營業(yè)額：25120%50=1500 ②包間營業(yè)額：15100%200=3000 晚上12點次日早上，暫不計算 浴足保健收入 按每天35人計算,每人消費45元即收入為3545=1575元 日均營業(yè)額：875+2100+1500+3000+1575=9050元 從目前的投資來看，60天裝修完，正好趕上茶樓經(jīng)營項目的最旺季節(jié)，再加上項目優(yōu)越的地理位置和項目自身的優(yōu)勢互補，極易在最短的時間內(nèi)直接進(jìn)入高峰狀態(tài)。 ,還可以和茗桂軒、名人會所等公司進(jìn)行互動,資源共享。 ，成都市居民消費水平隨著收入的增加，自80年代以來連續(xù)攀上了幾個臺階。茶樓成了成都市民不可缺少的一種生活方式. 、餐飲、娛樂、品茗的消費摩，有近千戶商家,30多家大型公司入駐。城鄉(xiāng)處處有茶館，形成人們都喜愛喝茶的一大地方特色。 2. 成都人利用茶葉的歷史，有文獻(xiàn)可查的，已有三千多年。 6. 整個成都的商業(yè)重心正逐步向南移,勢必可以產(chǎn)生較大的商務(wù)會吾需求。 茶樓位于百聯(lián)天府五樓，客人可乘觀光電梯直達(dá)。 2. 百聯(lián)天府屬大型商場和寫字樓，現(xiàn)大樓已有的90%以上的知名商家入駐，如：大型的海龍王洗浴中心、高檔的名人會所（大型KTV）、友誼百貨、世紀(jì)聯(lián)華大型超市、川野山珍酒樓、茗桂軒大酒樓（粵菜）、健身中心等大型餐飲娛樂品牌企業(yè)。整個商場人氣漸旺。五樓屋面是成都市最美的大型屋頂花園,其環(huán)境優(yōu)雅、空氣清新、陽光明媚、鳥語花香、有身臨大自然之感,是人們休閑品茗的好去處。 以上這些都為開大型的高檔茶樓創(chuàng)造了有利的條件. (二)人們的文化消費習(xí)慣 1. 巴蜀飲茶習(xí)俗源于先秦，是古老巴蜀文化的重要內(nèi)容之一。飲茶對人體有益無害。坐茶館是許多成都人閑暇的首選休閑方式，茶館除了休閑之外還是社會社交的一重要場合。川野山珍酒樓安裝了一臺方形的三方觀看景觀的直達(dá)專用電梯。隨著消費水平的提高，他們的消費從注重量的滿足到追求質(zhì)的提高，從以衣食消費為主的生存型到追求生活質(zhì)量的享受型、發(fā)展型，消費質(zhì)量和消費結(jié)構(gòu)都發(fā)生了明顯的變化。 ,、購物休閑的需求。 ,因茶樓經(jīng)營和酒樓經(jīng)營均屬服務(wù)性項目,茶樓的管理可與川野山珍酒樓統(tǒng)一管理,財務(wù)獨立核算,因此人員的配置可節(jié)約. (1)員工每月工資：34400元/月 A .經(jīng)理 1名 3000元/月 B .各部門領(lǐng)班 3名 1200元/月/名 共計: 1200元/月/人3 名=3600元/月 15名 800元/月/名 共計: 800元/月/人15名=12000元/月 1200元/月/名 共計: 1200元/月/名6=7200元/月 、辦公室主任、人事專員、保安等行政人員由酒樓人員兼任，可適當(dāng)給一點補貼約：2000元/月 保管員 1名 1000元/月 收銀員 1名 1200元/月 主辦會計 1名 2000元/月 (2)房租：1000平方米＝40000元/月 (3)水電氣：6000元/月 (4)員工伙食和住宿:7000元/月 (5)不可預(yù)計費用:2000元/月 總計：87000元/月 3．利潤分析 按照茶樓一般慣例,除營業(yè)稅后毛利潤可達(dá)75%. 1. 低迷狀態(tài)每月利潤為: 407530天75% 87000=2. 普通狀態(tài)每月利潤為: 30天75% 87000=3. 高峰狀態(tài)每月利潤為: 905030天75% 87000=116625元/月 4. 因茶樓還可以賣一些小吃、咖啡、洋酒,實際的銷售額和營業(yè)額遠(yuǎn)不止以上三種情況,為保守期間暫不計算. 4．回報 綜上所述：該項目總投資120萬元. 該項目年營利為：12=,12=,高峰狀態(tài)11662512=按照每年6個月高峰期、3個月低迷期、3個月普通期保守估計一年應(yīng)凈賺(3+3+1166256=) .從以上看,預(yù)計一年半內(nèi)可收回成本，因又百聯(lián)購物中心整個業(yè)態(tài)是一個配套項目,. 六、資金籌措和合作方式 該項目由四川川野山珍餐飲管理有限公司發(fā)起,為充分整合川野山珍酒樓的客戶資源,我們也充分考慮到川野山珍酒樓經(jīng)營茶樓的項目,我們已投資一部直達(dá)五樓的觀光電梯約50萬、一樓接待廳裝修及空調(diào)費用16萬、,%的股份,投資方占70%的股份. 六、項目建設(shè) 1. 項目建設(shè)單位(略) 2. 工期60天(工期進(jìn)度表略) 3. 組織施工(略) 4. 項目工程驗收(略) 七、項目運營 因茶樓經(jīng)營和酒樓經(jīng)營均屬服務(wù)性項目,茶樓的管理可與川野山珍酒樓統(tǒng)一管理(或與聚網(wǎng)公司合作經(jīng)營,暫不討論),財務(wù)獨立核算,因此人員的配置可節(jié)約. 1. 組織機(jī)構(gòu)及人事分布圖 .人員的招聘 1)開業(yè)前的酒樓人員招聘： 是茶樓在開業(yè)前，根據(jù)其組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及定崗定編的要求，招收一定數(shù)量和質(zhì)量的人員，以使飯店具備開業(yè)所必須的人員要求。因此，任人唯賢原則也是茶樓在進(jìn)行員工招聘時應(yīng)該注意的原則，只有“唯才是舉，任人唯賢”，才能網(wǎng)羅天下賢士，壯大飯店員工隊伍，提高職工隊伍的素質(zhì)，保證每個崗位都有合適的，能勝任的員工。 ② 通過招聘途徑和招聘考試，先招聘茶樓經(jīng)理，通過人力資源按要求和標(biāo)準(zhǔn)把人員到進(jìn)，茶樓理執(zhí)行招聘考試。 D、崗前培訓(xùn)與考核相結(jié)合，具有一定的淘汰性。百大綠洲生態(tài)休閑大酒店占地面積20000m2，總投資3550萬元，工程包括綠色生態(tài)園林餐廳、停車場及其它配套設(shè)施。三期工程 百大綠洲娛樂中心（占地3300平方米，高五層，建筑面積6000平方米） 一層生態(tài)洗浴、休閑歌廳 由溫泉洗浴、理療及視聽文化享受三部分組成，注重溫泉與中醫(yī)、文化和娛樂的結(jié)合二樓娛樂休閑健身中心 由棋牌室、茶酒吧、美容美發(fā)按摩、瑜珈和乒乓室等健身競技館等組成三樓、四樓標(biāo)準(zhǔn)客房 共60間，可供120人居住五樓會議接待中心 由大型會議室 （200人左右）、中型會議室（100人左右）、小型會議室（50—60人）及宿舍、辦公室組成四期工程 百大綠洲生態(tài)度假別墅 針對國家控制別墅用地導(dǎo)致別墅資源稀缺的現(xiàn)實，以白領(lǐng)族和省內(nèi)外游客為重點服務(wù)對象，注重配套中、長期療養(yǎng)的服務(wù)功能，突出建筑、服務(wù)風(fēng)格的多樣化。目前，全國各地已有多座這樣的生態(tài)度假村，體現(xiàn)著人與自然、自然與環(huán)境的和諧發(fā)展，是人類在經(jīng)歷了高度工業(yè)智能化發(fā)展后回歸自然的產(chǎn)物。這就使濰坊百大綠洲生態(tài)度假村像飲料中的可口可樂一樣，既上的了大席，又存在于普通百姓之中，無論哪個層次的人，都可成為未來的顧客群，只要他們崇尚自然，回歸自然，享受自然。 舉報 |4．政策環(huán)境分析1) 濰坊百大綠洲娛樂中心作為百大綠洲生態(tài)度假村的三期配套工程，符合濰坊市委、市政府關(guān)于建設(shè)生態(tài)濰坊及《濰坊生態(tài)市建設(shè)規(guī)劃綱要》的發(fā)展方向。三、投資及建設(shè)規(guī)模該項目占地面積3300m2,共五層，建筑面積6000平方米。%；年末百戶城區(qū)居民家庭擁有彩電116臺，電冰箱（柜）120臺，洗衣機(jī)97臺，空調(diào)器70臺，移動電話145部，家用電腦39臺，家用汽車5輛。2）本地消費者：濰坊市現(xiàn)有人口900萬，其中市區(qū)人口達(dá)到100萬人，估計每年來百大綠洲娛樂中心的消費者可達(dá)20萬人次以上。 你的房子想三萬元拿下來只能是簡單實用為主了。如果你不想請裝修公司的話，自己購買材料，請施工隊施工可以節(jié)約一部份的費用，那你就需要非太大的心了。 產(chǎn)生這部分費用的原因是：走電線后的墻體彌補，墻縫隙處理，保溫層間隙彈性膩子，建筑穿門洞修補，對于特殊需要位置的整體掛布，的確良就行，絲格布更好。 第二，墻體涂料粉刷， ，每平米37元。 小提示：如果您使用底漆模式，那么可以使用821膩子粉。用手指摸，正品乳膠漆應(yīng)該手感光滑、細(xì)膩。、白水泥、中砂、108膠、勾縫劑}因為會出現(xiàn)裁磚、破損等情況，所以地磚面積應(yīng)該加3%8%。如果是圖案磚必須用四片才能拼湊出一個完整圖案來，還應(yīng)看好磚的圖案是否銜接、清晰。地板報損加8%10%。柱面上用普通工藝鑲貼各種瓷片需普通水泥13kg、中砂27kg、石灰膏3kg。地漏的問題建議使用四防地漏，這樣的防臭效果會好很多。 。 材料及工藝做法：木龍骨石膏板平頂，無造型；接縫處石膏繃帶處理，不包括頂面批灰及乳膠漆；（１）木龍骨用膨脹栓固定，栓距≤600MM；（2）石膏板外露釘冒刷防銹漆； 石膏板為龍牌9MM紙面石膏板；按展開面積計算。 材料及工藝做法：木龍骨石膏板造型吊頂接縫處石膏繃帶處理，不包括頂面批灰及乳膠漆；（１）木龍骨用膨脹栓固定，栓距≤600MM；（2）石膏板外露釘冒刷防銹漆；石膏板為龍牌9MM紙面石膏板，造型處多層板結(jié)或大芯板施工；按展開面積計算。 第十一，室內(nèi)門 ，每套大約1500元，{包括門套，百樂門鎖，加厚合頁，門吸} ，每套大約為950元，{包括門套，百樂門鎖，加厚合頁，門吸} 為了可以更好的使用，最少使用三套合頁這樣更加穩(wěn)定 ，每套大約為1600元，{包括門套，百樂門鎖，加厚合頁，門吸} ，每套大約為850元，{包括門套，百樂門鎖，加厚合頁，門吸} 小提示：以上套裝門如果做上亮，每套150元左右。 ，每扇750元左右 工藝為：門為雙層大芯板襯底，龍骨間距不大于250MM，飾面三厘板飾面，實木收邊；混油刷硝基漆8遍，清油刷硝基清漆14遍或同質(zhì)聚脂漆4遍（二底二面）；門扇尺寸規(guī)格900*2000MM，門確定標(biāo)準(zhǔn)厚度：42~45MM；不含五金（合葉，門吸，門鎖，軌道等）。 1入戶時檢查原地面防水情況，使用新型（環(huán)保）乙烯酸乳涂料和聚安脂防水涂料； 2在地面基礎(chǔ)平整情況下，進(jìn)行施工，每2~6小時一遍，共3遍。 2.（磚墻開鑿線槽）單價：30元/米 材料及工藝做法：1普通PVC線管布線，不含面板（不足1米按1米計算）；2布線2。 包含內(nèi)容： {供電線路，電線管、萬能角鐵（3030，4040）、膨脹螺栓M鍍鋅管接頭、鎖緊螺母、接線盒、塑料護(hù)口、鐵殼軟管、管卡子、圓鋼條 φ6~φ8mm、電焊條、鍍鋅鐵絲、鋁條、圓鋸片（砂輪片）、機(jī)油20。黑膠布2卷/100m，穿電線用24細(xì)鐵絲： 。開槽處使用防水涂料封閉 2.（不開槽鍍鋅管）單價：30元/米 材料及工藝做法：蘭色標(biāo)致熱鍍鋅管，白管件，施工采用麻合鉛油，不使用生料帶；不含節(jié)水門；工程不足1米的按1米計算。開槽處使用防水涂料封閉。水管封口膠帶。大便器存水彎Dg100。螺紋截止閥門（J11T16Dg15）。供水管、水閥、各種彎頭、排水鑄鐵管、地漏。 第十八，水路安裝 （不帶裙邊）單價：100元/套 材料及工藝做法：地面做防水后鋪磚，略高于室內(nèi)地面；新下水管和原下水管交接處用玻璃膠密封牢固，便于地漏堵漏時察覺；觀察口盡量放大，做到與地面平行，下端開孔，以便跑水時察覺；建議客戶使用專業(yè)不銹鋼下水管，經(jīng)常疏通；浴缸配件由業(yè)主提供。 第二十，石膏、木質(zhì)頂線 （元）：38元/米 材料及工藝做法：椴木實木木線規(guī)格60MM~15MM；混油刷硝基漆8遍，清油刷硝基清漆14遍或同質(zhì)聚脂漆4遍（二底二面）。 （花線）單價（元）：15元/米。 材料及工藝做法：泛太平洋石膏線（素線）寬小于等于80MM素線；墻面打孔埋木楔，汽釘固定，快干粉補縫；飾面乳膠漆同頂面。經(jīng)太平洋定做石膏線價格另計。 （不含百葉） 單價（元）：240元左右/平米 材料及工藝做法：1門為大芯板襯底，飾面三厘板飾面，實木收邊，含手工椴木百葉；2混油刷硝基漆8遍，清油刷硝基清漆14遍或同質(zhì)聚脂漆4遍（二底二面）；高度能達(dá)到游仞截門正常維修及整體暖氣拆改更換；高度小于等于1000MM，厚度小于等于350MM。 ：普通窗簾盒單價（元）：75元/米。 ：衣柜（內(nèi)襯寶麗板或貼波音軟片） 單價（元）：450元/平米 材料及工藝做法：1柜體框架為大芯板