【正文】 1 1第一章總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 XX 鄉(xiāng) XX 奶牛養(yǎng)殖場 擴(kuò)建項(xiàng)目 承辦單位概況 XX 鄉(xiāng) XX 奶牛養(yǎng)殖場始建于 2020 年，注冊資本 2020 萬元，地處 東平縣 XX 鄉(xiāng) ，是一家具有獨(dú)立法人資格的私營 養(yǎng)殖場 ，經(jīng)營范圍包括 奶牛 良種繁育和銷售 、 奶牛飼料加工、優(yōu)質(zhì) 牛奶 銷售 。 該場占地 70 畝，總投資 6000 萬元，建筑面積 10000平方米，劃分為管理區(qū)、青貯區(qū)、飼料加工區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)和擠奶區(qū)， 建有奶牛牛舍、 飼料廠房、擠奶大廳、 辦公室、宿舍 等生產(chǎn)生活建筑 ，庫房、配電室、鍋爐房等基礎(chǔ)設(shè)施一應(yīng)俱全。 該場 現(xiàn)有職工 46 名，其中管理人員 3人，專業(yè)技術(shù) 人員 15 人。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等； 國務(wù)院第 536號令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》； 十七屆三中全會《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》； 國發(fā)〔 2020〕 31 號《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》； 農(nóng)業(yè)部 2020 年關(guān)于貫徹《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 2 的意見》的通知； 農(nóng)業(yè)部《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展十一五規(guī)劃（ 20202020年）》 、 《全國畜牧業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃（ 20202020年）》； 國家發(fā)展改革委、科技部、農(nóng)業(yè)部 《全國食品工業(yè)十一五發(fā)展綱要》 ； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 《中華人們共和國環(huán)境保護(hù)法》； 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料； 國家、省頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目提出的理由與過程 改革開放 30 年，隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的 提高，生活質(zhì)量不斷地得到改善，人們的膳食結(jié)構(gòu)也已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化。但與發(fā)達(dá)國家相比，我國人民的飲食結(jié)構(gòu)特別是營養(yǎng)水平尚有明顯的差距，含有豐富蛋白質(zhì)的牛奶消費(fèi)水平差距甚大。 2020 年我國人均牛奶消費(fèi)不足 22 千克，僅為世界平均水平的 19%。世界許多國家都高度重視乳業(yè)（包括牛奶的生產(chǎn)和加工）在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用，把乳業(yè)作為農(nóng)牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，把發(fā)展乳業(yè)作為提高國民的營養(yǎng)水平，增強(qiáng)國人體質(zhì)的大事來抓，牛奶及乳制品已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚氖称贰Ａ硪环矫?，在三鹿事件發(fā)生后，全社會對奶源安全的重視提高到一個(gè)前 所未有的高度，因 3 此，在今后一個(gè)相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)，大力發(fā)展我國奶牛飼養(yǎng)業(yè)和嚴(yán)格奶制品加工業(yè)已經(jīng)成為相當(dāng)緊迫和重要的任務(wù)。 2020 年 東平 縣畜牧工作堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，認(rèn)真貫徹黨的 “ 十七大 ” 和省、市、縣農(nóng)村工作會議精神，立足縣情，以農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效為目標(biāo)，通過發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，扶持龍頭企業(yè)，建設(shè)養(yǎng)殖小區(qū)，推行健康養(yǎng)殖、環(huán)保養(yǎng)殖，創(chuàng)建名牌產(chǎn)品，開拓畜禽產(chǎn)品市場，積極探索畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子，使全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保持了良好的發(fā)展勢頭。 到 2020 年底 ， 全縣牛、羊、生豬、家禽飼養(yǎng)量分別達(dá)到 7萬頭、 萬只、 、 1405萬只， 其中奶牛存欄量達(dá)到 6200 只， 特種動(dòng)物總獸群達(dá)到 80 萬只。 通過大力扶持規(guī)模養(yǎng)殖場（戶），建設(shè)規(guī)模養(yǎng)殖專業(yè)村，加快養(yǎng)殖基地建設(shè)步伐，突出發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)，積極發(fā)展畜牧龍頭企業(yè)和農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，全面促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)從向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化方向邁進(jìn)。依據(jù)自然、經(jīng)濟(jì)和社會資源優(yōu)勢以及良好的政策環(huán)境， 建設(shè) 奶牛養(yǎng)殖場不僅可以滿足市場需求，提高企業(yè)效益，充分利用當(dāng)?shù)仫暡萘腺Y源，而且能有效增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)農(nóng)牧結(jié)合、提高農(nóng)業(yè)綜合效益?；诖耍?東平縣 XX 鄉(xiāng)XX 奶牛養(yǎng)殖場提出了該擴(kuò)建項(xiàng)目 。 項(xiàng)目建 設(shè)的必要性 （ 1）符合國家及行業(yè)政策 《中共中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》 等 一號文件均高度關(guān)注 畜牧業(yè)發(fā)展，指 4 出 要加快發(fā)展畜牧業(yè)，提高規(guī)?；?、集約化飼養(yǎng)水平，引導(dǎo)有條件的地方發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū) ； 國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》國發(fā) 〔 2020〕 31 號文件 、 農(nóng)業(yè)部農(nóng)牧發(fā) 〔 2020〕 14 號文件均對 促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 也 提出 了 明確 的 要求 。 為規(guī)范市場和行業(yè)準(zhǔn)入， 2020 年 3月和 5月，國家發(fā)改委連續(xù)發(fā)布了《乳制品加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》（國家發(fā)改委第 26 號公告）和《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》 （國家發(fā)改委第 35 號公告），要求提高乳制品行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，以期達(dá)到整治目前存在的乳制品行業(yè)的無序競爭和混亂局面。 三鹿事件發(fā)生后，加速了國家對乳業(yè)政策制定的速度和重視程度， 2020 年 10 月發(fā)布了國務(wù)院第 536 號令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》； 11 月國務(wù)院辦公廳又批轉(zhuǎn)了由國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等 13 個(gè)部門聯(lián)合制定的《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》，要求以建設(shè)現(xiàn)代奶業(yè)為總目標(biāo)，以全面加強(qiáng)質(zhì)量管理和制度建設(shè)為核心，以整頓乳制品生產(chǎn)企業(yè)和奶站、規(guī)范養(yǎng)殖為重點(diǎn)，努力開創(chuàng)奶業(yè)發(fā)展新局面，并推動(dòng)食品行業(yè)的質(zhì)量安全和監(jiān)管水平的全面提 升。 目前全國乳業(yè)處于快速恢復(fù)階段，國家對乳業(yè)發(fā)展全程保駕護(hù)航，本項(xiàng)目建設(shè)政策環(huán)境和建設(shè)時(shí)機(jī)有利。 （ 2）滿足不斷增長的市場消費(fèi)的要求 乳業(yè)市場前景良好，吸引了國內(nèi)企業(yè)、國外資本大鱷紛紛搶灘。隨著大量資本的迅速涌入，大批乳制品加工廠相繼開工投產(chǎn)，乳業(yè)生產(chǎn)能力迅速擴(kuò)張。然而，作為乳業(yè)發(fā)展的第一道工序 —— 5 奶源建設(shè)卻相對滯后。雖然奶牛存欄數(shù)以 10%15%以上的高速度增長，但還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上乳品加工能力的增長。專家預(yù)測未來 510年甚至更長的時(shí)間，奶牛的增長速度將至少保持在 10%以上，奶牛養(yǎng)殖場規(guī)模的擴(kuò)張和奶源基地 建設(shè)力度的增強(qiáng)成為必然。 東平縣 XX 鄉(xiāng) XX 奶牛養(yǎng)殖場 堅(jiān)持誠信、優(yōu)質(zhì)、高效的經(jīng)營方針和以人為本、科學(xué)管理的經(jīng)營理念，積多年來的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了一定的基礎(chǔ)。但隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步完善和發(fā)展，市場競爭越來越激烈，企業(yè)必須在產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和品牌上提高檔次，才能在市場上有生存和競爭的能力。因此企業(yè)在 現(xiàn)有生產(chǎn)能力的 基礎(chǔ)上，需要進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力。結(jié)合 該場 發(fā)展實(shí)際， 擴(kuò)建 奶牛養(yǎng)殖場成為滿足市場需求和企業(yè)自身發(fā)展的現(xiàn)實(shí)選擇。 （ 3）促進(jìn)農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 按照本項(xiàng)目 奶牛養(yǎng) 殖規(guī)模 計(jì)算， 需要大量的 苜蓿、玉米等 青飼料 。農(nóng)戶種植飼草飼料 比種植小麥每畝增收達(dá) 100 元左右 。本項(xiàng)目的實(shí)施，使 當(dāng)?shù)丶爸苓?農(nóng)戶種植的飼料作物有了可靠的銷售渠道及較高的價(jià)位，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收，提高農(nóng)民對養(yǎng)殖業(yè)的信心和積極性。 通過 種養(yǎng)模式 調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，擴(kuò)大畜產(chǎn)品的市場需求，改善城鄉(xiāng)群眾的膳食結(jié)構(gòu)，就是一條能夠?qū)崿F(xiàn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收相統(tǒng)一的行之有效的途徑 。 同時(shí)，項(xiàng)目的實(shí)施能為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供大量的就業(yè)機(jī)會， 6 為促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)和社會穩(wěn)定做出積極的貢獻(xiàn)。同時(shí)，該項(xiàng)目還帶動(dòng)加工業(yè)、運(yùn) 輸業(yè)、高效飼料種植業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，增加 養(yǎng)殖規(guī)模和產(chǎn)量 ，提高 養(yǎng)殖場 經(jīng)濟(jì)效益；調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入；有利于農(nóng)業(yè)資源的利用，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展；能夠帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益明顯，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn) 山東省東平縣 XX 鄉(xiāng) 建設(shè)規(guī)模 目前，該場奶牛飼養(yǎng)量 1218 頭，年生產(chǎn)飼料 2萬噸，優(yōu)質(zhì)鮮奶 3000 噸。項(xiàng)目建成后，奶牛飼養(yǎng)量可達(dá) 2020 頭，年生產(chǎn)飼料4 萬噸，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì) 鮮奶 5000噸。 主要 擴(kuò)建 內(nèi)容：乳牛舍、犢牛舍、育成牛舍、產(chǎn)舍、隔離牛舍、青貯窖、干草棚、飲水池、奶站、沼氣站等。 主要建設(shè)條件 區(qū)位優(yōu)勢： XX 鄉(xiāng)位于東平縣西部，北距濟(jì)南市平陰 公里 ， 南距濟(jì)寧市梁山縣 20 公里， 西鄰黃河，東靠東平湖，群眾自來有養(yǎng)殖魯西黃牛的傳統(tǒng)，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。 7 交通優(yōu)勢： 220 國道 橫貫全鎮(zhèn) 與濟(jì)寧梁山、濟(jì)南平陰 相連，鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)有 多 條 與 220 國道 相通的村道，從而為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了條件。 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢： 東平縣現(xiàn)有 14 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 716 個(gè)行政村，總?cè)丝? 萬人。農(nóng)業(yè)人口 萬人，其中農(nóng)村勞動(dòng)力 萬人?？偢孛娣e 94 萬畝，人均占有耕地 畝。土質(zhì)肥沃，水源充沛，氣候適宜，瓜菜、糧油、畜禽、水產(chǎn)品等物產(chǎn)豐饒，是一個(gè)農(nóng)業(yè)大縣。農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展。糧食和油料總產(chǎn)常年穩(wěn)定在 7億斤、 4500萬斤左右，是全國糧油商品生產(chǎn)基地縣。 電力優(yōu)勢： 鄉(xiāng) 區(qū)電網(wǎng)共有 10KV 線路 9 公里， 線路 公里，低壓配電臺區(qū) 12 個(gè)，配電總?cè)萘?1300KVA，年用電量 489萬千瓦時(shí)，供電系統(tǒng)配套完整。 通信優(yōu)勢：固定電話已普及全 鄉(xiāng) ，無繩移動(dòng)電話擁有量占總?cè)丝诘?80%以上，移動(dòng)電 話信號覆蓋全鎮(zhèn)。 項(xiàng)目投入總資金 本項(xiàng)目投資 1500 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1400 萬元，流動(dòng)資金 100萬元。 本項(xiàng)目建成后每年向社會提供優(yōu)質(zhì)生鮮奶 5000噸、犢牛 1500頭、淘汰牛 200 頭、沼氣 15 萬 m有機(jī)固體肥 300 噸、液體肥料1 萬噸。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 1500 萬元，其中企業(yè)自籌 900 萬元 ，申請國家 8 扶持資金 600萬元 。 問題與建議 （ 1） 在項(xiàng)目啟動(dòng)階段，需要資金較為集中且數(shù)額較大，企業(yè)自籌資金有限，建議企業(yè)除自籌資金外，應(yīng)當(dāng)積極向國家申請相應(yīng)的資金支持以及銀行貸款。 （ 2）該項(xiàng)目一次購進(jìn)種牛數(shù)量 較大，且種牛的品質(zhì)對項(xiàng)目的實(shí)施效果影響較大，建議項(xiàng)目單位通過正規(guī)渠道購進(jìn)經(jīng)過檢驗(yàn)檢疫合格的種牛，確保種牛品質(zhì)優(yōu)良，優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。 （ 3）養(yǎng)殖項(xiàng)目中疫病風(fēng)險(xiǎn)較大，建議項(xiàng)目單位提早做好疫病防疫工作，避免損失。 9 2第二章市場預(yù)測 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 牛奶含有幾乎全部已知的維生素以及多種免疫活性因子，是營養(yǎng)最全面的食品，被稱為“白色血液”，不但嬰兒受益，成年人長期飲用也能強(qiáng)身健體，延年益壽。所以說，奶牛業(yè)是同人類生存與發(fā)展關(guān)系極為密切的“健康產(chǎn)業(yè)”，又是飼料轉(zhuǎn)化率最高、物質(zhì)與能量利用最節(jié)約、最有效的產(chǎn)業(yè)。 科學(xué)研究表明，牛 奶是飼料轉(zhuǎn)化率最高的優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)源，奶業(yè)是節(jié)糧、經(jīng)濟(jì)、高效產(chǎn)業(yè)。單就補(bǔ)充人體蛋白質(zhì)一項(xiàng)，養(yǎng)奶?？杀瑞B(yǎng)豬節(jié)約糧食 65％。發(fā)達(dá)國家牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值 20％以上，法國奶業(yè)總產(chǎn)值甚至高出汽車工業(yè)總產(chǎn)值。奶業(yè)已成為發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。牛奶產(chǎn)值和人均占有量被視為一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度與綜合國力的標(biāo)志之一。 世界乳業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 世界奶業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不平衡發(fā)展態(tài)勢，發(fā)達(dá)國家奶業(yè)在畜牧業(yè)產(chǎn)值中比重較高，美國占 21％，加拿大占 26％，澳大利亞占31％，新西蘭占 48％，牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值 20%以上，奶業(yè)已成為發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，而 世界部分地區(qū)奶業(yè)的發(fā)展仍然落后，甚至達(dá)不到世界平均水平。 基本發(fā)展?fàn)顩r見表 2表 22。 10 表 21 世界主要國家和地區(qū)近十年奶類產(chǎn)量表（單位：百萬噸） 國家 1995 年 2020 年 2020 年 2020 年 奶類產(chǎn)量 比率 奶類產(chǎn)量 比率 奶類產(chǎn)量 比率 比率 全世界 印度 美國 中國 俄羅斯 巴基斯坦 德國 巴西 法國 英國 新西蘭 烏克蘭 波蘭 意大利 荷蘭 澳大利亞 日本 加拿大 韓國 智利 其他國家及地區(qū) 表 22 世界各地區(qū)牛奶產(chǎn)量（單位：百萬噸） 地區(qū) 1995 2020 2020