【正文】 *** 戴廟鄉(xiāng)興達(dá)奶牛養(yǎng)殖場擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 戴廟鄉(xiāng)政府編制 47 14第十四章投資估算與資金籌措 投資估算說明及依據(jù) 本項(xiàng)目投資估算系按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》和現(xiàn)行農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制的，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模 、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，確定的最佳方案基礎(chǔ)進(jìn)行的。 人員培訓(xùn) （ 1）技術(shù)人員由 東平縣 XX 奶牛養(yǎng)殖場 負(fù)責(zé)培養(yǎng)； （ 2）項(xiàng)目投產(chǎn)前，對定員的 50％以上的生產(chǎn)人員進(jìn)行養(yǎng)殖技術(shù)等方面的全面培訓(xùn)；投產(chǎn)后按計(jì)劃進(jìn)行深入培訓(xùn)，不但要達(dá)到熟練工的培訓(xùn)目標(biāo)，而且要定期接受新技術(shù)訓(xùn)練，不斷提高技術(shù)水平； （ 3）對招收的新工人，要先進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，取得上崗證后方可上崗。 環(huán)境影響評價(jià) 本項(xiàng)目不論是大氣環(huán)境、水環(huán)境還是噪聲環(huán)境，項(xiàng)目投產(chǎn)后對現(xiàn)有場址周圍環(huán)境都不會造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項(xiàng)目是可行的。 通過以上措施后，養(yǎng)殖小區(qū)產(chǎn)生的惡臭氣體一般可以得到有 44 效控制。 固體廢棄物 項(xiàng)目建設(shè)沼氣站對牛糞、牛尿進(jìn)行處理。 廢氣：奶牛排泄糞尿產(chǎn)生的臭氣。 42 11第十一章環(huán)境影響評價(jià) 項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)選擇在 東平縣 XX 鄉(xiāng) ，周圍無重污染企業(yè)，交通便利，環(huán)境空氣質(zhì)量按 GB30951995 二級標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)沒有超標(biāo)的地區(qū)。該模式依靠現(xiàn)代化的設(shè)備組成比較完善的處理系統(tǒng)，將畜禽糞便經(jīng)過一系列的生物發(fā)酵處理，產(chǎn)生沼氣，最大限度地回收能源，以能源開發(fā)為核心，以沼渣、沼液的還田利用為紐帶，以多種園藝種植利用為依托，大幅度提高畜禽養(yǎng)殖業(yè)廢棄物綜合利用效益，消除畜禽養(yǎng)殖廢棄物產(chǎn)生的環(huán)境污染。 ② 對牛群每年定期進(jìn)行檢疫和預(yù)防免疫。 隔離飼養(yǎng)場的場址選擇在養(yǎng)殖區(qū)的下風(fēng)向區(qū)域。 39 防疫體系的構(gòu)建 防疫機(jī)構(gòu)的建設(shè) 本項(xiàng)目設(shè)立獸醫(yī)衛(wèi)生服務(wù)中心。 獸醫(yī)污染 —— 硫胺類、二甲硝莖咪唑、金霉素、四環(huán)素、土霉素等藥物造成的污染。主要有細(xì)菌、病毒、類菌和寄生蟲污染。牛群以結(jié)核、布氏桿菌、口蹄疫、瘋牛病、乳房病較嚴(yán)重，目前我國境內(nèi)尚無瘋牛病發(fā)生，但其它疾病仍較嚴(yán)重。 （ 2）減少消化系統(tǒng)疾病。因此 養(yǎng)殖場 的防疫工作是養(yǎng)殖工作的重中之重。 能耗指標(biāo) 本項(xiàng)目主要能耗指標(biāo)如下： 水： /年；電： 14 萬度 /年。在滿足場區(qū)生產(chǎn)、生活用水要求的情況下，力求節(jié)約用水。 （ 2）采用先進(jìn)的工藝和設(shè)備，完善工藝流程，保證設(shè)備在最佳負(fù)荷狀態(tài)下工作，有利于降低能耗和生產(chǎn)成本。 （ 3）供熱設(shè)備選用效率高、能耗低的設(shè)備，管道敷設(shè)采用新型高效保溫材料及施工方式，提高能源利用率。各單體進(jìn)戶支架瓷瓶角鐵均應(yīng)接地 R≤ 10Ω。 低壓配電柜選用 PGL1型，功率補(bǔ)償柜選用 BJ（ F） 3Z 型自動控制靜電電容器柜，補(bǔ)償后功率因數(shù)達(dá)到 。主供電源為 110KV，由 東平 縣供電局提供。 33 （ 2）排水工程 ① 本項(xiàng)目排水主要來源于牛舍沖洗及擠奶車間等，日排水量約為 240m3，年排水量合計(jì) 。 運(yùn)輸設(shè)備 本項(xiàng)目運(yùn)輸由社會力量解決。 （ 6）貯糞場 貯糞場應(yīng)設(shè)在牛舍下風(fēng)向，地勢低洼處，便于排通，但要遠(yuǎn)離青貯窖和草棚。 （ 3）青貯窖 青貯窖設(shè)在場區(qū)南面，便于運(yùn)送和取用的地方。道路旁邊及圍墻四周種植綠化帶，建筑物空地上布置花壇。行政辦公區(qū)位于場址南面，處于主導(dǎo)風(fēng)向下風(fēng)。 30 7第七章總圖運(yùn)輸及公用工程 布置原則 奶牛場 占地面積較大，牛舍外部設(shè)有運(yùn)動場，作為奶?；顒右约矮@得必要陽光的場地。由 XX 鄉(xiāng) XX 奶牛養(yǎng)殖場 統(tǒng)一負(fù)責(zé)聘請畜牧專業(yè)人員從國內(nèi)外引進(jìn)。糞尿池的容積應(yīng)由飼養(yǎng)乳牛的頭數(shù)和貯糞周期確定。池子的尺寸應(yīng)以車輪間距確定，長度以車輪的周長而定。 ②圍欄 圍欄設(shè)在運(yùn)動場周圍，圍欄包括橫欄與欄柱，圍欄必須堅(jiān)固，橫欄高 ，欄柱間距 ，可用鋼管或水泥柱為欄柱，用廢舊鋼管將其串聯(lián)起來即可。 附屬設(shè)施 附屬設(shè)施主要包括運(yùn)動場、圍欄、涼棚、消毒池及糞尿池等。 ⑤糞尿溝 27 牛床與清糞通道之間應(yīng)設(shè)糞尿溝，糞尿溝通常為明溝，溝寬為 3040cm，溝深為 518cm，溝底向流出處略傾斜，坡度為 %。飼槽必須堅(jiān)固、光滑、便于洗刷、槽面不滲水、耐磨、耐酸。牛床的長度，寬度取決于牛體大小，并應(yīng)利于擠奶。牛舍建筑特征如下： 牛舍建筑應(yīng)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)固耐用、冬暖夏涼，寬敞明亮，具備良好的清糞排尿系統(tǒng)，舍外設(shè)糞尿池。 工程方案 主要建設(shè)內(nèi)容 乳牛舍、犢牛舍、育成牛舍、產(chǎn)舍、隔離牛舍、青貯窖、干草棚、飲水池、奶站、沼氣站等 主要建 (構(gòu) )筑物結(jié)構(gòu)特征 1 牛舍 奶牛場里奶牛的健康水平、牛奶的質(zhì)量，同奶牛所生活的環(huán)境條件有很大關(guān)系，換言之，就是對奶牛舍有較高的要求，特別是衛(wèi)生方面有其特殊要求。在混合精料中蛋白飼料占 20%，非蛋白氮飼料 3%，而玉米和麩皮占 75%，其它為無機(jī)鹽類補(bǔ)充劑。完全混合日糧可按日糧中規(guī)定的比例混合，減少微量元素缺乏的偶然發(fā)生和減少消化系統(tǒng)的障礙或失調(diào)。 飼養(yǎng)方案 飼養(yǎng)方式采用分群飼法 將成乳牛分別建立 4 個(gè)組群：高產(chǎn)組群、中產(chǎn)組群、低產(chǎn)組群和干奶組群。每次劑量不少于 毫升，輸精次數(shù)不少于 2次。 21 5第五章工程技術(shù)方案 奶牛的品種選擇 奶牛的品種很多，本項(xiàng)目擬選用“中國荷斯坦奶?！?(又名“黑白花?！?)品種，定為項(xiàng)目產(chǎn)奶牛，品種標(biāo)準(zhǔn)為 GB351782。完成技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目 57 項(xiàng)，列入國家“ 863”高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目 1 項(xiàng)，列入省技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目 2 項(xiàng)，獲全省科技進(jìn)步獎 2 項(xiàng)，申獲省級技術(shù)中心1 個(gè)。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)，增幅跨越趨勢明顯。 19 經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展 改革開放以來， 東平 縣以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，發(fā)揮自身優(yōu)勢，大力發(fā)展旅游事業(yè)，強(qiáng)化環(huán)境管理，謀求更大發(fā)展，全縣的經(jīng)濟(jì)實(shí)力明顯增長，城建規(guī)模也有了較大的擴(kuò)展。 郵電通訊 東 平 縣具有現(xiàn)代化的通訊設(shè)施，可提供電話、傳真、計(jì)算機(jī)分組交換。 項(xiàng)目建設(shè)場址尚未及時(shí)進(jìn)行地質(zhì)勘查，為使工程順利實(shí)施，建議承辦單位在項(xiàng)目批復(fù)立項(xiàng)后盡快組織定點(diǎn)復(fù)勘。 水文地質(zhì) 東平湖為山東省第二大淡水湖 ,該湖為 水泊梁山 的僅存水域 ,由一級湖和二級湖組成。 歷年極端最低氣溫 19 ℃ 17 歷年極端最高 氣溫 ℃ 年平均氣溫 ℃ 年平均降水量 mm 年平均日照時(shí)數(shù) h 年 平均相對濕度 71% 年 平均 風(fēng)速 19 m／ s 地形地貌 山地丘陵主要分布在我縣北部地區(qū) ,屬魯中南低山丘陵邊緣。春季（ 3－ 5 月），冷暖氣團(tuán)對峙，進(jìn)退不定，驟冷驟熱，盛行東南風(fēng)，氣候干燥，回暖迅速。02′52″至116176。4639。 （ 3）利于防疫和環(huán)境衛(wèi)生 場址要離交通要道 200m 以上，離村莊 500m以上，并避開空氣，水源和土壤污染嚴(yán)重的地區(qū)以及家畜傳染病源區(qū)，以利于防疫和環(huán)境衛(wèi)生工作的發(fā)展。嚴(yán)禁在平原的低洼地，潮濕地和丘陵地建場。 表 31 產(chǎn)品方案一覽表 序號 產(chǎn)品名 稱 單位 數(shù)量 備注 1 生鮮奶 噸 5000 2 母犢 頭 550 3 公犢 頭 750 4 淘汰奶牛 頭 200 5 沼氣 m3 150000 6 有機(jī)固體肥料 噸 300 7 液體肥料 噸 10000 生鮮奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合 NY50452020《無公害食品生鮮牛乳》。本項(xiàng)目價(jià)格預(yù)測為 。 產(chǎn)品市場價(jià)格分析與預(yù)測 市場價(jià)格分析 雖然近年來乳制品消費(fèi)持續(xù)增長，但牛奶生產(chǎn)與加工能力的增長將略快于消費(fèi)，總供給與總需求將保持基本穩(wěn)定。2020 年全省乳制品產(chǎn)量同比增長 37． 84％，產(chǎn)品銷售收入和利稅分別增長 45％ 和 52． 2％?？梢灶A(yù)測，我國對牛奶需求會逐漸增加，我國奶類市場潛力巨大，蘊(yùn)藏著誘人的商機(jī)。 表 23 中國奶業(yè)基本情況表 項(xiàng)目 單位 2020 2020 2020 2020 乳牛存欄 萬頭 奶類產(chǎn)量 萬噸 牛奶產(chǎn)量 萬噸 液態(tài)奶產(chǎn)量 萬噸 乳制品產(chǎn)量 萬噸 加工企業(yè) 個(gè) 377 636 698 717 利潤總額 億元 表 24 我國各地區(qū)牛奶產(chǎn)量及人均占有量（單位：萬噸、千克 /人） 地區(qū) 1995 2020 2020 2020 人均 2020 人均 全國總計(jì) 華北 1488 東北 12 地區(qū) 1995 2020 2020 2020 人均 2020 人均 華東 中南 西南 65 西北 雖然我國牛奶產(chǎn)量逐年增加，但是人均占有水平較低， 2020年僅為 ，同期世界平均水平為人均 100 公斤，歐美達(dá)到了300 公斤，同為發(fā)展中國家的印度也達(dá)到了 60 公斤。2020年，全國乳制品產(chǎn)量 萬噸，比 2020 年增長 倍。奶類產(chǎn)量、乳品加工量和城市居民乳品消費(fèi)量保持兩位數(shù)的年均增長速度，奶業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，綜合生產(chǎn)能力顯著增強(qiáng)。 基本發(fā)展?fàn)顩r見表 2表 22。發(fā)達(dá)國家牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值 20％以上，法國奶業(yè)總產(chǎn)值甚至高出汽車工業(yè)總產(chǎn)值。 9 2第二章市場預(yù)測 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 牛奶含有幾乎全部已知的維生素以及多種免疫活性因子，是營養(yǎng)最全面的食品，被稱為“白色血液”，不但嬰兒受益，成年人長期飲用也能強(qiáng)身健體，延年益壽。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 1500 萬元，其中企業(yè)自籌 900 萬元 ，申請國家 8 扶持資金 600萬元 。 電力優(yōu)勢： 鄉(xiāng) 區(qū)電網(wǎng)共有 10KV 線路 9 公里， 線路 公里，低壓配電臺區(qū) 12 個(gè)，配電總?cè)萘?1300KVA，年用電量 489萬千瓦時(shí)，供電系統(tǒng)配套完整?？偢孛娣e 94 萬畝，人均占有耕地 畝。 主要建設(shè)條件 區(qū)位優(yōu)勢： XX 鄉(xiāng)位于東平縣西部，北距濟(jì)南市平陰 公里 ， 南距濟(jì)寧市梁山縣 20 公里， 西鄰黃河，東靠東平湖，群眾自來有養(yǎng)殖魯西黃牛的傳統(tǒng)，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益明顯，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 通過 種養(yǎng)模式 調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，擴(kuò)大畜產(chǎn)品的市場需求，改善城鄉(xiāng)群眾的膳食結(jié)構(gòu)，就是一條能夠?qū)崿F(xiàn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收相統(tǒng)一的行之有效的途徑 。結(jié)合 該場 發(fā)展實(shí)際， 擴(kuò)建 奶牛養(yǎng)殖場成為滿足市場需求和企業(yè)自身發(fā)展的現(xiàn)實(shí)選擇。專家預(yù)測未來 510年甚至更長的時(shí)間，奶牛的增長速度將至少保持在 10%以上，奶牛養(yǎng)殖場規(guī)模的擴(kuò)張和奶源基地 建設(shè)力度的增強(qiáng)成為必然。 （ 2）滿足不斷增長的市場消費(fèi)的要求 乳業(yè)市場前景良好，吸引了國內(nèi)企業(yè)、國外資本大鱷紛紛搶灘。 項(xiàng)目建 設(shè)的必要性 （ 1）符合國家及行業(yè)政策 《中共中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》 等 一號文件均高度關(guān)注 畜牧業(yè)發(fā)展，指 4 出 要加快發(fā)展畜牧業(yè)，提高規(guī)?；⒓s化飼養(yǎng)水平，引導(dǎo)有條件的地方發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū) ； 國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》國發(fā) 〔 2020〕 31 號文件 、 農(nóng)業(yè)部農(nóng)牧發(fā) 〔 2020〕 14 號文件均對 促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 也 提出 了 明確 的 要求 。 到 2020 年底 ， 全縣牛、羊、生豬、家禽飼養(yǎng)量分別達(dá)到 7萬頭、 萬只、 、 1405萬只， 其中奶牛存欄量達(dá)到 6200 只， 特種動物總獸群達(dá)到 80