【正文】 北部，東部受魯中山區(qū)的阻擋，境內(nèi)受季風(fēng)的影響，屬溫帶季風(fēng)型大陸性氣候。02′52″至116176。1O39。4639。 廠址現(xiàn)狀 本項(xiàng)目 場址 地位于 山東省東平縣 XX 鄉(xiāng) ， 場 區(qū)及周圍地勢平坦，地下水豐富且水質(zhì)好，能夠滿足本工程工藝建設(shè)設(shè)計(jì)用地需要。 （ 3）利于防疫和環(huán)境衛(wèi)生 場址要離交通要道 200m 以上，離村莊 500m以上，并避開空氣，水源和土壤污染嚴(yán)重的地區(qū)以及家畜傳染病源區(qū)，以利于防疫和環(huán)境衛(wèi)生工作的發(fā)展。同時(shí)，還要注意水中所含微量元素的成份與含量，特別要避免被工業(yè)、微生物、寄生蟲等污染的水源。嚴(yán)禁在平原的低洼地，潮濕地和丘陵地建場。 15 4第四章場址選擇 場址選擇原則 奶牛養(yǎng)殖基地應(yīng)選在飼料生產(chǎn)基地附近，交通發(fā)達(dá)，供水供電方便 的地方，不要靠近工廠，居民住宅區(qū)。 表 31 產(chǎn)品方案一覽表 序號 產(chǎn)品名 稱 單位 數(shù)量 備注 1 生鮮奶 噸 5000 2 母犢 頭 550 3 公犢 頭 750 4 淘汰奶牛 頭 200 5 沼氣 m3 150000 6 有機(jī)固體肥料 噸 300 7 液體肥料 噸 10000 生鮮奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合 NY50452020《無公害食品生鮮牛乳》。 主要建設(shè)內(nèi)容：乳牛舍、犢牛舍、育成牛舍、產(chǎn)舍、隔離牛舍、青貯窖、干草棚、飲水池、奶站、沼氣站等。本項(xiàng)目價(jià)格預(yù)測為 ?？偟目矗槠肥袌鰞r(jià)格將呈現(xiàn)平穩(wěn)中小幅度上漲的格局。 產(chǎn)品市場價(jià)格分析與預(yù)測 市場價(jià)格分析 雖然近年來乳制品消費(fèi)持續(xù)增長，但牛奶生產(chǎn)與加工能力的增長將略快于消費(fèi)，總供給與總需求將保持基本穩(wěn)定。2020 年全省乳制品工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長放緩，實(shí)現(xiàn)銷售收入 131． 9億元，同比增長 14． 07％，實(shí)現(xiàn)利稅 10． 8億元、利潤 5． 6億元， 13 同比分別下降 1． 97％和 13． 8％。2020 年全省乳制品產(chǎn)量同比增長 37． 84％，產(chǎn)品銷售收入和利稅分別增長 45％ 和 52． 2％。自 2020 年以來，我省乳制品總產(chǎn)量已連續(xù) 3年位居全國第四位，其中液體奶居第三位?？梢灶A(yù)測，我國對牛奶需求會(huì)逐漸增加，我國奶類市場潛力巨大，蘊(yùn)藏著誘人的商機(jī)。同時(shí)，我國乳品消費(fèi)暫時(shí)比較落后。 表 23 中國奶業(yè)基本情況表 項(xiàng)目 單位 2020 2020 2020 2020 乳牛存欄 萬頭 奶類產(chǎn)量 萬噸 牛奶產(chǎn)量 萬噸 液態(tài)奶產(chǎn)量 萬噸 乳制品產(chǎn)量 萬噸 加工企業(yè) 個(gè) 377 636 698 717 利潤總額 億元 表 24 我國各地區(qū)牛奶產(chǎn)量及人均占有量（單位：萬噸、千克 /人） 地區(qū) 1995 2020 2020 2020 人均 2020 人均 全國總計(jì) 華北 1488 東北 12 地區(qū) 1995 2020 2020 2020 人均 2020 人均 華東 中南 西南 65 西北 雖然我國牛奶產(chǎn)量逐年增加，但是人均占有水平較低， 2020年僅為 ，同期世界平均水平為人均 100 公斤，歐美達(dá)到了300 公斤，同為發(fā)展中國家的印度也達(dá)到了 60 公斤。三是城鄉(xiāng)乳品消費(fèi)穩(wěn)步增長。2020年，全國乳制品產(chǎn)量 萬噸，比 2020 年增長 倍。 2020 年，全國奶類總產(chǎn)量達(dá) 萬噸，其中牛奶總產(chǎn)量為 萬噸，人均牛奶占有量為 公斤，奶牛存欄 萬頭，分 別比 2020 年增長、 倍、 倍。奶類產(chǎn)量、乳品加工量和城市居民乳品消費(fèi)量保持兩位數(shù)的年均增長速度，奶業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，綜合生產(chǎn)能力顯著增強(qiáng)。上世紀(jì) 11 80 年代初到 1999 年，我國奶業(yè)開始起步并得到較快發(fā)展，奶牛存欄由 萬頭增至 萬頭，奶類產(chǎn)量由 萬噸增至。 基本發(fā)展?fàn)顩r見表 2表 22。牛奶產(chǎn)值和人均占有量被視為一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度與綜合國力的標(biāo)志之一。發(fā)達(dá)國家牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值 20％以上，法國奶業(yè)總產(chǎn)值甚至高出汽車工業(yè)總產(chǎn)值。 科學(xué)研究表明，牛 奶是飼料轉(zhuǎn)化率最高的優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)源，奶業(yè)是節(jié)糧、經(jīng)濟(jì)、高效產(chǎn)業(yè)。 9 2第二章市場預(yù)測 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 牛奶含有幾乎全部已知的維生素以及多種免疫活性因子，是營養(yǎng)最全面的食品，被稱為“白色血液”，不但嬰兒受益，成年人長期飲用也能強(qiáng)身健體，延年益壽。 （ 2）該項(xiàng)目一次購進(jìn)種牛數(shù)量 較大，且種牛的品質(zhì)對項(xiàng)目的實(shí)施效果影響較大，建議項(xiàng)目單位通過正規(guī)渠道購進(jìn)經(jīng)過檢驗(yàn)檢疫合格的種牛，確保種牛品質(zhì)優(yōu)良，優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 1500 萬元，其中企業(yè)自籌 900 萬元 ，申請國家 8 扶持資金 600萬元 。 項(xiàng)目投入總資金 本項(xiàng)目投資 1500 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1400 萬元，流動(dòng)資金 100萬元。 電力優(yōu)勢： 鄉(xiāng) 區(qū)電網(wǎng)共有 10KV 線路 9 公里， 線路 公里，低壓配電臺(tái)區(qū) 12 個(gè)，配電總?cè)萘?1300KVA，年用電量 489萬千瓦時(shí)，供電系統(tǒng)配套完整。農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展?？偢孛娣e 94 萬畝，人均占有耕地 畝。 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢： 東平縣現(xiàn)有 14 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 716 個(gè)行政村，總?cè)丝? 萬人。 主要建設(shè)條件 區(qū)位優(yōu)勢： XX 鄉(xiāng)位于東平縣西部，北距濟(jì)南市平陰 公里 ， 南距濟(jì)寧市梁山縣 20 公里， 西鄰黃河，東靠東平湖，群眾自來有養(yǎng)殖魯西黃牛的傳統(tǒng)，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。項(xiàng)目建成后，奶牛飼養(yǎng)量可達(dá) 2020 頭，年生產(chǎn)飼料4 萬噸，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì) 鮮奶 5000噸。經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。同時(shí)，該項(xiàng)目還帶動(dòng)加工業(yè)、運(yùn) 輸業(yè)、高效飼料種植業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 通過 種養(yǎng)模式 調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，擴(kuò)大畜產(chǎn)品的市場需求，改善城鄉(xiāng)群眾的膳食結(jié)構(gòu)，就是一條能夠?qū)崿F(xiàn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收相統(tǒng)一的行之有效的途徑 。農(nóng)戶種植飼草飼料 比種植小麥每畝增收達(dá) 100 元左右 。結(jié)合 該場 發(fā)展實(shí)際， 擴(kuò)建 奶牛養(yǎng)殖場成為滿足市場需求和企業(yè)自身發(fā)展的現(xiàn)實(shí)選擇。但隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步完善和發(fā)展，市場競爭越來越激烈，企業(yè)必須在產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和品牌上提高檔次，才能在市場上有生存和競爭的能力。專家預(yù)測未來 510年甚至更長的時(shí)間，奶牛的增長速度將至少保持在 10%以上，奶牛養(yǎng)殖場規(guī)模的擴(kuò)張和奶源基地 建設(shè)力度的增強(qiáng)成為必然。然而，作為乳業(yè)發(fā)展的第一道工序 —— 5 奶源建設(shè)卻相對滯后。 （ 2）滿足不斷增長的市場消費(fèi)的要求 乳業(yè)市場前景良好，吸引了國內(nèi)企業(yè)、國外資本大鱷紛紛搶灘。 三鹿事件發(fā)生后，加速了國家對乳業(yè)政策制定的速度和重視程度， 2020 年 10 月發(fā)布了國務(wù)院第 536 號令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》； 11 月國務(wù)院辦公廳又批轉(zhuǎn)了由國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等 13 個(gè)部門聯(lián)合制定的《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》，要求以建設(shè)現(xiàn)代奶業(yè)為總目標(biāo)，以全面加強(qiáng)質(zhì)量管理和制度建設(shè)為核心，以整頓乳制品生產(chǎn)企業(yè)和奶站、規(guī)范養(yǎng)殖為重點(diǎn)，努力開創(chuàng)奶業(yè)發(fā)展新局面，并推動(dòng)食品行業(yè)的質(zhì)量安全和監(jiān)管水平的全面提 升。 項(xiàng)目建 設(shè)的必要性 （ 1）符合國家及行業(yè)政策 《中共中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》 等 一號文件均高度關(guān)注 畜牧業(yè)發(fā)展，指 4 出 要加快發(fā)展畜牧業(yè)，提高規(guī)?；⒓s化飼養(yǎng)水平，引導(dǎo)有條件的地方發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū) ； 國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》國發(fā) 〔 2020〕 31 號文件 、 農(nóng)業(yè)部農(nóng)牧發(fā) 〔 2020〕 14 號文件均對 促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 也 提出 了 明確 的 要求 。依據(jù)自然、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)資源優(yōu)勢以及良好的政策環(huán)境， 建設(shè) 奶牛養(yǎng)殖場不僅可以滿足市場需求，提高企業(yè)效益，充分利用當(dāng)?shù)仫暡萘腺Y源，而且能有效增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)農(nóng)牧結(jié)合、提高農(nóng)業(yè)綜合效益。 到 2020 年底 ， 全縣牛、羊、生豬、家禽飼養(yǎng)量分別達(dá)到 7萬頭、 萬只、 、 1405萬只， 其中奶牛存欄量達(dá)到 6200 只， 特種動(dòng)物總獸群達(dá)到 80 萬只。另一方面，在三鹿事件發(fā)生后，全社會(huì)對奶源安全的重視提高到一個(gè)前 所未有的高度，因 3 此，在今后一個(gè)相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)，大力發(fā)展我國奶牛飼養(yǎng)業(yè)和嚴(yán)格奶制品加工業(yè)已經(jīng)成為相當(dāng)緊迫和重要的任務(wù)。 2020 年我國人均牛奶消費(fèi)不足 22 千克，僅為世界平均水平的 19%。 項(xiàng)目提出的理由與過程 改革開放 30 年，隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的 提高，生活質(zhì)量不斷地得到改善，人們的膳食結(jié)構(gòu)也已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化。 該場 現(xiàn)有職工 46 名，其中管理人員 3人，專業(yè)技術(shù) 人員 15 人。 1 1第一章總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 XX 鄉(xiāng) XX 奶牛養(yǎng)殖場 擴(kuò)建項(xiàng)目 承辦單位概況 XX 鄉(xiāng) XX 奶牛養(yǎng)殖場始建于 2020 年，注冊資本 2020 萬元，地處 東平縣 XX 鄉(xiāng) ，是一家具有獨(dú)立法人資格的私營 養(yǎng)殖場 ，經(jīng)營范圍包括 奶牛 良種繁育和銷售 、 奶牛飼料加工、優(yōu)質(zhì) 牛奶 銷售 。 該場占地 70 畝，總投資 6000 萬元，建筑面積 10000平方米，劃分為管理區(qū)、青貯區(qū)、飼料加工區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)和擠奶區(qū)， 建有奶牛牛舍、 飼料廠房、擠奶大廳、 辦公室、宿舍 等生產(chǎn)生活建筑 ，庫房、配電室、鍋爐房等基礎(chǔ)設(shè)施一應(yīng)俱全。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等； 國務(wù)院第 536號令《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》； 十七屆三中全會(huì)《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》； 國發(fā)〔 2020〕 31 號《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》； 農(nóng)業(yè)部 2020 年關(guān)于貫徹《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 2 的意見》的通知； 農(nóng)業(yè)部《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展十一五規(guī)劃（ 20202020年）》 、 《全國畜牧業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃（ 20202020年）》； 國家發(fā)展改革委、科技部、農(nóng)業(yè)部 《全國食品工業(yè)十一五發(fā)展綱要》 ； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 《中華人們共和國環(huán)境保護(hù)法》； 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料； 國家、省頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。但與發(fā)達(dá)國家相比，我國人民的飲食結(jié)構(gòu)特別是營養(yǎng)水平尚有明顯的差距，含有豐富蛋白質(zhì)的牛奶消費(fèi)水平差距甚大。世界許多國家都高度重視乳業(yè)（包括牛奶的生產(chǎn)和加工）在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用，把乳業(yè)作為農(nóng)牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，把發(fā)展乳業(yè)作為提高國民的營養(yǎng)水平，增強(qiáng)國人體質(zhì)的大事來抓，牛奶及乳制品已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚氖称贰? 2020 年 東平 縣畜牧工作堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，認(rèn)真貫徹黨的 “ 十七大 ” 和省、市、縣農(nóng)村工作會(huì)議精神，立足縣情，以農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效為目標(biāo)，通過發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，扶持龍頭企業(yè)，建設(shè)養(yǎng)殖小區(qū)，推行健康養(yǎng)殖、環(huán)保養(yǎng)殖，創(chuàng)建名牌產(chǎn)品，開拓畜禽產(chǎn)品市場，積極探索畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子，使全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保持了良好的發(fā)展勢頭。 通過大力扶持規(guī)模養(yǎng)殖場（戶），建設(shè)規(guī)模養(yǎng)殖專業(yè)村，加快養(yǎng)殖基地建設(shè)步伐，突出發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)，積極發(fā)展畜牧龍頭企業(yè)和農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，全面促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)從向規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化方向邁進(jìn)。基于此， 東平縣 XX 鄉(xiāng)XX 奶牛養(yǎng)殖場提出了該擴(kuò)建項(xiàng)目 。 為規(guī)范市場和行業(yè)準(zhǔn)入， 2020 年 3月和 5月，國家發(fā)改委連續(xù)發(fā)布了《乳制品加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》（國家發(fā)改委第 26 號公告）和《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》 （國家發(fā)改委第 35 號公告），要求提高乳制品行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，以期達(dá)到整治目前存在的乳制品行業(yè)的無序競爭和混亂局面。 目前全國乳業(yè)處于快速恢復(fù)階段，國家對乳業(yè)發(fā)展全程保駕護(hù)航，本項(xiàng)目建設(shè)政策環(huán)境和建設(shè)時(shí)機(jī)有利。隨著大量資本的迅速涌入，大批乳制品加工廠相繼開工投產(chǎn)，乳業(yè)生產(chǎn)能力迅速擴(kuò)張。雖然奶牛存欄數(shù)以 10%15%以上的