【正文】 淄博 XX 化工有限公司 QEO 管理體系文件 管理制度匯編 （ 補(bǔ)充部分 ） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2020525 修訂 20200601 實(shí)施 淄博 XX 化工有限公司 發(fā)布 2 目 錄 臨時(shí)用電管理制度 ???? ??????????????? 3 安全用電管理制度 ?????????????? ????? 5 安全臺(tái)帳 管理制度 ?????????????? ????? 7 安全生產(chǎn)承諾 管理制度 ????????????????? 8 領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員帶班 制度 ?????????????? 9 法律法規(guī)其它要求和控制制度 ??????????? ??? 12 合現(xiàn)性評(píng)價(jià)控制 制度 ?????????????????? 15 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)制度 ?????????????????? 18 作業(yè)環(huán)節(jié)、外來(lái)人員監(jiān)護(hù)制度 ?????????????? 20 本廠人員、外來(lái)人員和車輛及監(jiān)護(hù)人進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)、儲(chǔ)存 區(qū)管理制度 ? 21 1設(shè)備檢修作業(yè)管理制度 ???????????????? 22 1安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度 ??????????????? 25 1自動(dòng)化控制系統(tǒng)管理制度 ??????????????? 26 1民主監(jiān)督管理制度 ?????????????????? 28 1消防管理制度 ???????????????????? 29 1 外來(lái)施工隊(duì)伍安全管理制度 ?????????????? 35 1開停車制度 ????????????????????? 39 1交接班制度 ??????????????? ?????? 40 1車間崗位巡檢制度 ?????????????????? 42 事故隱患排查治理制度 ???????????????? 46 2安全生產(chǎn)違法行為責(zé)任共擔(dān)制度 ???????????? 47 2安全生產(chǎn)違法行為和事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度 ??????? 48 2安全工資制度 ???????????????????? 50 2安全設(shè)施設(shè)備管理制度 ???????????????? 51 3 一、檢修、施工臨時(shí)敷設(shè)電源，如電焊機(jī)、砂輪機(jī)、電鉆、電風(fēng)扇、磨光機(jī)、臨時(shí)泵、設(shè)備操作接電及照明等均應(yīng)辦理《臨時(shí)用電票》，并經(jīng)相關(guān)人員審批簽字后方可工作。 二、臨時(shí)用電由使用單位提出申請(qǐng)，供電單位填寫《臨時(shí)用電票》，并經(jīng)相關(guān)人員審批簽字，供電單位負(fù)責(zé)安裝、維護(hù)、拆卸。 三、外單位臨時(shí)用電，須到供電單位辦理《臨時(shí)用電票》。 四、在生產(chǎn)裝置內(nèi)及易燃易爆場(chǎng)所內(nèi)，原則上不許接臨時(shí)線路，必需接用時(shí)，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，在易燃易爆危 險(xiǎn)場(chǎng)所接臨時(shí)電源時(shí)必須做到： 裝設(shè)的臨時(shí)線路應(yīng)為橡 塑 套重型電纜； 所用臨時(shí)照明燈具應(yīng)使用防爆燈具； 塔釜、槽、罐裝設(shè)的臨時(shí)照明，安全燈具電壓不得大于 12V，其它場(chǎng)所臨時(shí)照明燈具電壓不得大于 36V。 五、臨時(shí)線路的安裝，必須符合電氣安全規(guī)程，不許任單位或個(gè)人私自裝接，應(yīng)當(dāng)裝設(shè)地線的不得遺漏。 六、臨時(shí)線必須架空的，裝置內(nèi)不低于 米，跨越道路不得低于 米，不許用金屬管做電線支撐，地面敷設(shè)時(shí)必須用絕緣軟線穿入金屬管內(nèi)，并做好防腐措施。 七、臨時(shí)線使用 220 伏以上的絕緣導(dǎo)線或橡膠線，必須絕緣良好 無(wú)破損，接頭 包 扎必須絕緣牢固。 八、臨時(shí)線應(yīng)有合理可靠的保護(hù)裝置，各接觸點(diǎn)要牢固，室外開關(guān)要有防雨措施，開關(guān)距地面不低于 米。 淄博 XX化工 有 限 公 司 管 理 制 度 編 號(hào)： JY/HGZ01362020 版本號(hào) ： A 修改狀態(tài)： 1 標(biāo) 題 臨時(shí)用電管理制度 編制 審批 日期 4 九、使用臨時(shí)線的單位，必須遵守臨時(shí)用電的規(guī)定，不得任意變更地點(diǎn)和內(nèi)容，禁止任意增加用電負(fù)荷，否則供電單位有權(quán)停止其使用。 十、雨天及臨時(shí)用電設(shè)備停用時(shí)拆除用電設(shè)備及線路。 十一、臨時(shí)用電結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)拆除用電設(shè)備及線路，拆除后不應(yīng)留有可能帶電的導(dǎo)線，必須保留時(shí)，應(yīng)把線頭牢固絕緣。 5 一、電力是生產(chǎn)的主要?jiǎng)恿?，生產(chǎn)人員必須加強(qiáng)電氣設(shè)備的維護(hù)，禁止把水、蒸汽、油和酸、堿腐蝕性物料灑漏到電機(jī)和電氣設(shè)備上。 二、電機(jī)運(yùn)行不得超過額定電流，如過負(fù)荷引進(jìn)跳閘，應(yīng)立即聯(lián)系電工檢查處理，經(jīng)電工同意后方可繼續(xù)開車。 三、生產(chǎn)崗位人員應(yīng)定期對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行檢查，要注意電機(jī)各部位的溫升，如電機(jī)溫度過高或有火花異常聲音等現(xiàn)象，應(yīng)立即通知電工檢查處理。如發(fā)現(xiàn)電機(jī)有焦味、冒煙、著火等情況 要立即停車，并報(bào)告有關(guān)單位。 四、啟動(dòng)電機(jī)前應(yīng)盤車檢查，連續(xù)啟動(dòng)不許超過二次。嚴(yán)禁用電機(jī)盤車。 五、電工負(fù)責(zé)電氣設(shè)備的停、送電及廠房照明動(dòng)力保險(xiǎn)和防爆燈泡的更換，其他人員不經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入變（配）電室，不準(zhǔn)動(dòng)用、拆卸電氣設(shè)備、開關(guān)等。 六、檢修電氣設(shè)備及傳動(dòng)設(shè)備時(shí)，除切斷電源外，在開關(guān)上要掛“禁動(dòng)牌”并設(shè)置圍欄，檢修電力傳動(dòng)機(jī)械設(shè)備時(shí)，要辦理停電聯(lián)絡(luò)等。 七、在防爆、潮濕和危險(xiǎn)場(chǎng)所檢修時(shí)，照明必須使用防爆、防水安全燈具，應(yīng)采用橡膠電纜軟線，在金屬容器內(nèi)或潮濕處安全燈電壓不得超過 12V，其它場(chǎng)所燈電壓不得超過 36V。 八、臨時(shí)用電必須辦理《臨時(shí)用電票》，由電工執(zhí)行拆裝電氣設(shè)備及線路。 九、電氣設(shè)備發(fā)生火災(zāi)時(shí)，應(yīng)立即切斷電源，用二氧化碳滅火器撲滅火災(zāi)。 十、有人觸電時(shí)，為搶救觸電人可以不經(jīng)許可立即斷開有關(guān)設(shè)備上的電源，但事后必須立即報(bào)告有關(guān)部門。 淄博 XX化工 有 限 公 司 管 理 制 度 編 號(hào)： JY/HGZ01372020 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 1 標(biāo) 題 安全用電管理制度 編制 審批 日期 6 十一、廠區(qū)地動(dòng)土作業(yè)，必須執(zhí)行《動(dòng)土作業(yè)安全規(guī)定》辦理動(dòng)土證，以免損壞地下電纜及觸電、動(dòng)土應(yīng)標(biāo)明電纜部位。 十二、不得向動(dòng)力、通訊電纜溝中倒垃圾、放污水，與防爆廠房相鄰的配電室、電纜溝必須與外界隔絕，防止帶入易燃易爆物料。 十三、易燃易爆場(chǎng)所內(nèi)不許接臨時(shí)電源及非防爆型電氣 設(shè)備，如工作必須可安設(shè)安全電壓的防爆臨時(shí)燈，電線應(yīng)采用橡膠電費(fèi)軟線，不得有接頭。 十四、為防止靜電放電、裝置設(shè)備管線、貯罐應(yīng)設(shè)置接地，接地電阻應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范規(guī)定。 十五、車間的管線應(yīng)連成通電回路，每個(gè)通路系統(tǒng)應(yīng)有多處接地。 十六、設(shè)備管道的法蘭處，應(yīng)有跨接線。 十七、設(shè)備貯罐接受物料時(shí)，接受管應(yīng)為插底管或 使 物料沿壁流下。 十八、接地線的接點(diǎn)要由焊接、確實(shí)無(wú)法施外焊接的部位才允許用螺絲連接，并一定要牢固。 十九、靜電接地每年檢測(cè)一次，如有問題及時(shí)解決，否則不得使用。 7 第一條 為加強(qiáng)安全管理，使安全管理臺(tái)帳記錄標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，特制定本制度。 第二條 企業(yè)應(yīng)根據(jù)上級(jí)主管部門的要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，建立安全會(huì)議臺(tái)帳，安全檢查臺(tái)帳，隱患整改臺(tái)帳、設(shè)備臺(tái)帳、特種作業(yè)人員臺(tái)帳、勞保用品發(fā)放臺(tái)帳，職工安全教育培訓(xùn)？記錄安全臺(tái)帳應(yīng)認(rèn)真填寫。 第三條 安全會(huì)議臺(tái)帳應(yīng)將企業(yè)安全會(huì)議的詳細(xì)情況如實(shí)記錄，應(yīng)寫明會(huì)議時(shí)間、地 點(diǎn)、內(nèi)容、主持人、參會(huì)人員等。 第四條 安全檢查臺(tái)帳至少應(yīng)設(shè)檢查內(nèi)容、受檢部門、隱患存在情況、檢查日期、檢查人員簽字、要求隱患整改期限等欄目，以上欄目均應(yīng)如實(shí)填寫。 第五條 隱患整改臺(tái)帳，應(yīng)根據(jù)安全檢查臺(tái)帳查出的隱患制定相應(yīng)的整改措施，并將整改情況如實(shí)填寫，明確整改責(zé)任人，最后由相關(guān)部門及人員簽字認(rèn)可。 第六條 設(shè)備管理臺(tái)帳根據(jù)設(shè)備的驗(yàn)收情況和設(shè)備資料按設(shè)備管理臺(tái)帳的內(nèi)容如實(shí)填寫。 第七條 特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳，應(yīng)根據(jù)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)情況如實(shí)填寫。 第八條 勞保用品發(fā)放領(lǐng)取臺(tái)帳應(yīng)按勞保用品的名稱 ，發(fā)放領(lǐng)用時(shí)間、使用時(shí)間如實(shí)填寫，并由領(lǐng)取人簽字。 第九條 職工安全教育培訓(xùn)登記表應(yīng)根據(jù)新職工入廠“三級(jí)教育”及再培訓(xùn)的詳細(xì)情況如實(shí)填寫。 第十條 其它應(yīng)設(shè)的臺(tái)帳，根據(jù)所設(shè)臺(tái)帳要求填寫的內(nèi)容如實(shí)填寫。 淄博 XX化工 有 限 公 司 管 理 制 度 編 號(hào)： JY/HGZ01382020 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 1 標(biāo) 題 安全臺(tái)帳管理制度 編制 審批 日期 8 為進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)安全管理人員及各崗位人員的主體責(zé)任，明確安全目標(biāo)、強(qiáng)化責(zé)任追究，實(shí)現(xiàn)全員全過程安全控制確保年度安全目標(biāo)的順 利實(shí)現(xiàn)，特制定安全生產(chǎn)承諾制度。 一、實(shí)施承諾的主體 主要負(fù)責(zé)人、車間主任、班組長(zhǎng)、各崗位操作工，根據(jù)各自職責(zé)進(jìn)行全面承諾。 二、承諾內(nèi)容 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 安全費(fèi)用的提取和使用。 安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。 安全作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行。 年度安全培訓(xùn)的實(shí)施。 勞保用品的發(fā)放和使用。 杜絕“三違”情況。 隱患排查治理。 重大危險(xiǎn)源管理。 安全設(shè)施、設(shè)備、器材、安全附件、安全監(jiān)控裝置的管理。 三、安全承諾考核 所有人員、崗位承諾由調(diào)度室負(fù)責(zé)考核。 每月對(duì)各崗位人員承諾進(jìn) 行考核。 考核結(jié)果與安全工資掛鉤。 對(duì)較大責(zé)任事故及嚴(yán)重違背承諾的相關(guān)責(zé)任人報(bào)集團(tuán)公司安環(huán)部進(jìn)行追究處理。 淄博 XX化工 有 限 公 司 管 理 制 度 編 號(hào)： JY/HGZ01392020 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 1 標(biāo) 題 安全生產(chǎn)承諾制度 編制 審批 日期 9 為切實(shí)抓好安全生產(chǎn)、增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和職工的安全意識(shí)，進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，特制定本制度。 一、帶班安排 安委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)帶班安排 公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全員的順序輪流帶班，如工作忙或 出差，按順序由下一人帶班。 崗位負(fù)責(zé)人帶班安排 各崗位由班組長(zhǎng)進(jìn)行帶班。 二、帶班職責(zé) 安委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)帶班職責(zé) ①堅(jiān)持生產(chǎn)工作與安全工作的“五同時(shí)”，模范地執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對(duì)本單位的安全工作全面負(fù)責(zé)； ②負(fù)責(zé)當(dāng)日的安全檢查、督促和指導(dǎo)各車間的安全工作，解決安全方面的疑難問題，防范可能發(fā)生的一切不安全因素； ③ 負(fù)責(zé)當(dāng)日生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，有權(quán)對(duì)“三違”現(xiàn)象進(jìn)行處罰，并停止其工作，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者，按有關(guān)規(guī)定處理； ④ 對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患必須立即采取有效防范措施，提出整改意見，督促限期整 改； ⑤對(duì)當(dāng)日發(fā)生的事故要組織對(duì)傷員的搶救，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并向上級(jí)部門報(bào)告，要參加事故的調(diào)查、分析原因，并提出安全措施及處理意見。 淄博 XX化工 有 限 公 司 管 理 制 度 編 號(hào)： JY/HGZ01402020 版本號(hào)： A 修改狀態(tài)： 1 標(biāo) 題 領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員帶班制度 編制 審批 日期 10 崗位負(fù)責(zé)人帶班職責(zé) ①布置當(dāng)日生產(chǎn)必須執(zhí)行安全工作的“五同時(shí)”，模范地執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對(duì)本車間的安全工作全面負(fù)責(zé)； ②負(fù)責(zé)當(dāng)日的安全檢查、督促和指導(dǎo)各班組的安全工作，幫助班組職工共同解決安全方面的疑難問題，并對(duì)其安全生產(chǎn)善負(fù)責(zé)； ③負(fù)責(zé)當(dāng)日生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，對(duì)“三違”現(xiàn)象有權(quán)進(jìn)行制止并協(xié)助廠領(lǐng)導(dǎo)和安全部門進(jìn)行處罰，性質(zhì)嚴(yán)重的有權(quán)停止其工作，并向上級(jí) 報(bào)告； ④要認(rèn)真檢查人的、物的不安全因素，發(fā)現(xiàn)事故隱患必須按“三定、四不推”的原則處理； ⑤對(duì)當(dāng)日發(fā)生的事故，必須組織對(duì)傷員的搶救，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并采取安全措施防止事故擴(kuò)大，同時(shí)向上級(jí)部門報(bào)告，協(xié)助對(duì)事故的調(diào)查、分析原因，并提出有效的安全措施。 三、帶班要求 安全帶班領(lǐng)導(dǎo)對(duì)當(dāng)日安全工作直接負(fù)責(zé)，當(dāng)日安全值班領(lǐng)導(dǎo)，必須堅(jiān)守崗位，按安全值班職責(zé)要求認(rèn)真檢查安全工作，做好記錄； 認(rèn)真做好交接班記錄，把當(dāng)天的安全工作遺留問題，負(fù)責(zé)向下一班的帶班領(lǐng)導(dǎo)交待清楚。 四、考核： 對(duì)下列帶班領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)： ①認(rèn)真貫徹 執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針和有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、條例和辦法，保持本單位長(zhǎng)期安全生產(chǎn)或扭轉(zhuǎn)安全生產(chǎn)被動(dòng)局面，成績(jī)顯著的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； 11 ②領(lǐng)導(dǎo)在帶班過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)或報(bào)告事故隱患，避免重大傷亡事故發(fā)生者； ③防止事故擴(kuò)大，搶險(xiǎn)有功者； ④對(duì)本單位“三違”人員能大膽管理，嚴(yán)格執(zhí)行處罰規(guī)定，成績(jī)顯著者。 對(duì)下列帶班領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行處罰： ①不按時(shí)帶班的，每一次罰 50 元； ②安全帶班領(lǐng)導(dǎo)不檢查、不履行職責(zé)，忽視安全生產(chǎn)，造成事故，應(yīng)承擔(dān)安全責(zé)任，接受上級(jí)部門的追查和處罰。 ③對(duì)本單位“三違”人員不制止不按規(guī)定處罰，每發(fā)現(xiàn)一次，罰 50 元。