【正文】 維修作業(yè)單并由車間專人引導(dǎo)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)實施作業(yè)。 監(jiān)護(hù)人必須堅守崗位，不得擅自離崗。 二、外來人員監(jiān)護(hù) 對一切進(jìn)入廠區(qū)的外來人員（如檢查、參觀、業(yè)務(wù)、施工等）均由相關(guān)部門安排專人監(jiān)護(hù)。 作業(yè)環(huán)節(jié)人員應(yīng)服從監(jiān)護(hù)人的管理。 4． 4． 4 對某些較緊迫的項目以整改通知書的形式下發(fā)到責(zé)任單位，限期整改，安環(huán)科對整改情況進(jìn)行跟綜驗證。 ③ 針對自內(nèi)容從受評區(qū)域中選取樣本，以進(jìn)一步提出自評內(nèi)容有關(guān)的問題，通過自評查證得出結(jié)論。 4． 2 成立自評組組 安環(huán)科任自評組長， 安全員、設(shè)備員、電工負(fù)責(zé)人、化驗負(fù)責(zé)人任組員。 3． 4 承擔(dān)具體內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化自評工作的自評員，對被審部門的糾正預(yù)防措施活動進(jìn)行跟綜自評。 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部安全工作的自評。 相關(guān)要求遵循性評價的內(nèi)容：應(yīng)對照公司識別的環(huán)境因素、公司現(xiàn)在的管理 /生產(chǎn)活動適宜的相關(guān)要求進(jìn)行遵循性評價，這些相關(guān)要求應(yīng)按照《法律和其他要求控制程序》進(jìn)行識別，并依照建立的《相關(guān)法律、法規(guī)和要求清單》進(jìn)行評價，評價應(yīng)涉及到相關(guān)要求的有關(guān)條款的具體內(nèi)容的遵循性；相關(guān)要求一般應(yīng)包括：與政府機(jī)構(gòu)的有關(guān)協(xié)議、與顧客協(xié)議、非法規(guī)性指南、 17 行業(yè)協(xié)會的要求、自愿性原則與規(guī)范、環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證、本企業(yè)的要求等。 工作程序 公司每年（間隔不超過 12 個月）至少進(jìn)行一次對適用的法律法規(guī)、其他要求進(jìn)行合規(guī)性評價。 15 目的 定期評價與公司有關(guān)的法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求。 當(dāng)上述文件更新時，調(diào)度室及時修正《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》，將更新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的原件作相應(yīng)處理，按《文件控制程序》執(zhí)行。 3 職責(zé)和權(quán)限 調(diào)度室負(fù)責(zé)組織收集與本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全活動有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求并確定其適用性。 對下列帶班領(lǐng)導(dǎo)實行處罰： ①不按時帶班的，每一次罰 50 元； ②安全帶班領(lǐng)導(dǎo)不檢查、不履行職責(zé)，忽視安全生產(chǎn)，造成事故，應(yīng)承擔(dān)安全責(zé)任，接受上級部門的追查和處罰。 二、帶班職責(zé) 安委會領(lǐng)導(dǎo)帶班職責(zé) ①堅持生產(chǎn)工作與安全工作的“五同時”，模范地執(zhí)行各項安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對本單位的安全工作全面負(fù)責(zé)； ②負(fù)責(zé)當(dāng)日的安全檢查、督促和指導(dǎo)各車間的安全工作，解決安全方面的疑難問題，防范可能發(fā)生的一切不安全因素； ③ 負(fù)責(zé)當(dāng)日生產(chǎn)現(xiàn)場的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，有權(quán)對“三違”現(xiàn)象進(jìn)行處罰，并停止其工作，對情節(jié)嚴(yán)重者，按有關(guān)規(guī)定處理； ④ 對發(fā)現(xiàn)的事故隱患必須立即采取有效防范措施，提出整改意見，督促限期整 改； ⑤對當(dāng)日發(fā)生的事故要組織對傷員的搶救，保護(hù)好現(xiàn)場并向上級部門報告，要參加事故的調(diào)查、分析原因，并提出安全措施及處理意見。 對較大責(zé)任事故及嚴(yán)重違背承諾的相關(guān)責(zé)任人報集團(tuán)公司安環(huán)部進(jìn)行追究處理。 安全設(shè)施、設(shè)備、器材、安全附件、安全監(jiān)控裝置的管理。 勞保用品的發(fā)放和使用。 安全費用的提取和使用。 第十條 其它應(yīng)設(shè)的臺帳，根據(jù)所設(shè)臺帳要求填寫的內(nèi)容如實填寫。 第六條 設(shè)備管理臺帳根據(jù)設(shè)備的驗收情況和設(shè)備資料按設(shè)備管理臺帳的內(nèi)容如實填寫。 第二條 企業(yè)應(yīng)根據(jù)上級主管部門的要求，結(jié)合企業(yè)實際情況，建立安全會議臺帳，安全檢查臺帳，隱患整改臺帳、設(shè)備臺帳、特種作業(yè)人員臺帳、勞保用品發(fā)放臺帳，職工安全教育培訓(xùn)？記錄安全臺帳應(yīng)認(rèn)真填寫。 十七、設(shè)備貯罐接受物料時，接受管應(yīng)為插底管或 使 物料沿壁流下。 十三、易燃易爆場所內(nèi)不許接臨時電源及非防爆型電氣 設(shè)備，如工作必須可安設(shè)安全電壓的防爆臨時燈，電線應(yīng)采用橡膠電費軟線，不得有接頭。 九、電氣設(shè)備發(fā)生火災(zāi)時，應(yīng)立即切斷電源，用二氧化碳滅火器撲滅火災(zāi)。 五、電工負(fù)責(zé)電氣設(shè)備的停、送電及廠房照明動力保險和防爆燈泡的更換，其他人員不經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入變（配）電室，不準(zhǔn)動用、拆卸電氣設(shè)備、開關(guān)等。 三、生產(chǎn)崗位人員應(yīng)定期對電氣設(shè)備進(jìn)行檢查，要注意電機(jī)各部位的溫升，如電機(jī)溫度過高或有火花異常聲音等現(xiàn)象，應(yīng)立即通知電工檢查處理。 十、雨天及臨時用電設(shè)備停用時拆除用電設(shè)備及線路。 六、臨時線必須架空的，裝置內(nèi)不低于 米，跨越道路不得低于 米，不許用金屬管做電線支撐，地面敷設(shè)時必須用絕緣軟線穿入金屬管內(nèi)，并做好防腐措施。 二、臨時用電由使用單位提出申請，供電單位填寫《臨時用電票》，并經(jīng)相關(guān)人員審批簽字，供電單位負(fù)責(zé)安裝、維護(hù)、拆卸。 三、外單位臨時用電，須到供電單位辦理《臨時用電票》。 七、臨時線使用 220 伏以上的絕緣導(dǎo)線或橡膠線，必須絕緣良好 無破損，接頭 包 扎必須絕緣牢固。 十一、臨時用電結(jié)束后，應(yīng)及時拆除用電設(shè)備及線路，拆除后不應(yīng)留有可能帶電的導(dǎo)線，必須保留時，應(yīng)把線頭牢固絕緣。如發(fā)現(xiàn)電機(jī)有焦味、冒煙、著火等情況 要立即停車，并報告有關(guān)單位。 六、檢修電氣設(shè)備及傳動設(shè)備時，除切斷電源外，在開關(guān)上要掛“禁動牌”并設(shè)置圍欄，檢修電力傳動機(jī)械設(shè)備時，要辦理停電聯(lián)絡(luò)等。 十、有人觸電時，為搶救觸電人可以不經(jīng)許可立即斷開有關(guān)設(shè)備上的電源，但事后必須立即報告有關(guān)部門。 十四、為防止靜電放電、裝置設(shè)備管線、貯罐應(yīng)設(shè)置接地，接地電阻應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范規(guī)定。 十八、接地線的接點要由焊接、確實無法施外焊接的部位才允許用螺絲連接，并一定要牢固。 第三條 安全會議臺帳應(yīng)將企業(yè)安全會議的詳細(xì)情況如實記錄，應(yīng)寫明會議時間、地 點、內(nèi)容、主持人、參會人員等。 第七條 特種作業(yè)人員管理臺帳，應(yīng)根據(jù)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)情況如實填寫。 淄博 XX化工 有 限 公 司 管 理 制 度 編 號： JY/HGZ01382020 版本號： A 修改狀態(tài)： 1 標(biāo) 題 安全臺帳管理制度 編制 審批 日期 8 為進(jìn)一步落實各級安全管理人員及各崗位人員的主體責(zé)任，明確安全目標(biāo)、強(qiáng)化責(zé)任追究，實現(xiàn)全員全過程安全控制確保年度安全目標(biāo)的順 利實現(xiàn)，特制定安全生產(chǎn)承諾制度。 安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實。 杜絕“三違”情況。 三、安全承諾考核 所有人員、崗位承諾由調(diào)度室負(fù)責(zé)考核。 淄博 XX化工 有 限 公 司 管 理 制 度 編 號： JY/HGZ01392020 版本號： A 修改狀態(tài)： 1 標(biāo) 題 安全生產(chǎn)承諾制度 編制 審批 日期 9 為切實抓好安全生產(chǎn)、增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和職工的安全意識，進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，特制定本制度。 淄博 XX化工 有 限 公 司 管 理 制 度 編 號： JY/HGZ01402020 版本號： A 修改狀態(tài)： 1 標(biāo) 題 領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員帶班制度 編制 審批 日期 10 崗位負(fù)責(zé)人帶班職責(zé) ①布置當(dāng)日生產(chǎn)必須執(zhí)行安全工作的“五同時”，模范地執(zhí)行各項安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對本車間的安全工作全面負(fù)責(zé)； ②負(fù)責(zé)當(dāng)日的安全檢查、督促和指導(dǎo)各班組的安全工作，幫助班組職工共同解決安全方面的疑難問題，并對其安全生產(chǎn)善負(fù)責(zé)； ③負(fù)責(zé)當(dāng)日生產(chǎn)現(xiàn)場的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，對“三違”現(xiàn)象有權(quán)進(jìn)行制止并協(xié)助廠領(lǐng)導(dǎo)和安全部門進(jìn)行處罰，性質(zhì)嚴(yán)重的有權(quán)停止其工作，并向上級 報告； ④要認(rèn)真檢查人的、物的不安全因素，發(fā)現(xiàn)事故隱患必須按“三定、四不推”的原則處理； ⑤對當(dāng)日發(fā)生的事故，必須組織對傷員的搶救，保護(hù)好現(xiàn)場并采取安全措施防止事故擴(kuò)大，同時向上級部門報告，協(xié)助對事故的調(diào)查、分析原因，并提出有效的安全措施。 ③對本單位“三違”人員不制止不按規(guī)定處罰，每發(fā)現(xiàn)一次，罰 50 元。 各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。 定期更新 調(diào)度室每年重新查找獲取一次，必要時執(zhí)行 ～ 條，確保法律法規(guī)和其他要求適時更新并適用。 范圍 適用于本公司環(huán)境體系適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的合規(guī)性評價控制。 對適用的法律法規(guī)、其他要求進(jìn)行合規(guī)性評價與更新時機(jī)： 公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行； 相關(guān)法律、法規(guī)變更或追加； 管理評審要求 /第三方審核前； 相關(guān)方提出抱怨或合理要求； 公司辦公、生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生較 大變化。 安全環(huán)保科綜合 以上評價形成《合規(guī)性評價記錄》，記錄由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)保管。 職責(zé) 3． 1 安環(huán)科負(fù)責(zé)年度內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的自評策劃 ，協(xié)調(diào)內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化自評活動，將自評結(jié)果向總經(jīng)理匯報。 3． 4 自評組長編寫自評報告，對自評結(jié)果和結(jié)論負(fù)責(zé)。 4． 3 自評準(zhǔn)備 淄博 XX化工 有 限 公 司 管 理 制 度 編 號： JY/HGZ01432020 版本號： A 修改狀態(tài)： 1 標(biāo) 題 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評 制度 編制 審批 日期 19 4． 3． 1 自評組長召開自評會議，并制定自評計劃，對本次自評工作分工，經(jīng)批準(zhǔn)后于自評前期發(fā)給受評部門，受評部門接到通知后，做好工作安排及自評前的準(zhǔn)備工作。 4． 4 自評實施 4． 4． 1 每年底， 先由各部門進(jìn)行本部門安全標(biāo)準(zhǔn)化自評，編制自評報告或安全工作總結(jié)報告，報公司自評小組。 安全標(biāo)準(zhǔn)化實施情況檢查和評價細(xì)則，每年與安全獎勵方法同步制定和實施。 監(jiān)護(hù)人應(yīng)對作業(yè)環(huán)節(jié)相關(guān)作業(yè)票據(jù)、現(xiàn)場風(fēng)險辨識、安全措施及作業(yè)過程中的安全行為進(jìn)行檢查監(jiān)督，并對作業(yè)后的現(xiàn)場安全進(jìn)行確認(rèn)。 外來人員在監(jiān)護(hù)人的引導(dǎo)下 ，按指定路線行走，并在指定區(qū)域活動。 淄博 XX化工 有 限 公 司 管 理 制 度 編 號： JY/HGZ01442020 版本號： A 修改狀態(tài)： 1 標(biāo) 題 作業(yè)環(huán)節(jié)外來人員監(jiān)護(hù)制度 編制 審批 日期 21 為加強(qiáng)本廠人員、外來人員和車輛及監(jiān)護(hù)人管理，確保生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)安全，杜絕 事故，特制定本制度。 非生產(chǎn)崗位人員不和私自進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)，確需進(jìn)入需經(jīng)班長同意并指派專人引導(dǎo)。 外來車輛進(jìn)入廠區(qū)應(yīng)遵守廠內(nèi)機(jī)動車輛限速規(guī)定。 一、檢維修前的準(zhǔn)備 根據(jù)設(shè)備檢維修項目要求，按“五定”管理，即定方案、定人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定進(jìn)度。 二、檢維修前的安全教育 檢維修前必須對參加檢維修作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育，內(nèi)容包括： 有關(guān)檢維修的安全規(guī)章制度。 三、檢維修前的安全檢查和措施 淄博 XX化工 有 限 公 司 管 理 制 度 編 號： JY/HGZ01462020 版本號： A 修改狀態(tài)： 1 標(biāo) 題 設(shè)備檢維修作業(yè) 制度 編制 審批 日期 23 檢查各種工器具，凡不符合作業(yè)安全要求的工器具不得使用。 應(yīng)對檢維修隊伍現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，保證安全無隱患。 四、檢維修作業(yè)中和結(jié)束的安全要求 參加檢維修作業(yè)的人員應(yīng)穿戴好勞動保護(hù)用品。 對安全措施不落實、作業(yè)環(huán)境不符合要求的作業(yè)人員有樹拒絕作業(yè)。 檢維修結(jié)束后，應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，保持檢維修有關(guān)記錄。 六、安全檢維修禁令 不帶安全帽、不穿工作服以及穿涼鞋、高跟鞋者禁止進(jìn)入現(xiàn)場。 禁止用汽油或其它化工溶劑清洗設(shè)備、機(jī)具和衣物。 25 為促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實，確保安全生產(chǎn)長效機(jī)制的建立與完善，特制定本制度?？己说膬?nèi)容用事實反映考核情況，將被考核人的安全工作情況真實地反映出來，填寫《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表》，并在考核表上用合格、基本合格和不合格注明考核結(jié)果，考核結(jié)果與年度安全資金掛鉤。 三、開車前、停車后，應(yīng)對自動化控制系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)動調(diào)試，確保運(yùn)行正常，符合生產(chǎn)要求。 七、 DCS 系統(tǒng)必須定期進(jìn)行清掃。 十一、自動化控制系統(tǒng)應(yīng)建立相應(yīng)的管理臺帳。 28 為強(qiáng)化安全管理，促進(jìn)安全責(zé)任制落實，形成全員參與、民主監(jiān)督的安全管理氛圍，特制定本制度。 三、基層員工對上級安全管理部門發(fā)布的各類安全管理規(guī)章制度、考核辦法，有權(quán)提出意見、建議或批評，上級安全管理部門應(yīng)根據(jù)員工建議進(jìn)行合理調(diào)整。 七、上級安全主管部門有權(quán)對本公司的生產(chǎn)狀況、裝置 現(xiàn)場的安全狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，并提出整改要求，本公司必須無條件服從并實施整改。 、爆炸的部位，應(yīng)設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、報警 (聲、光 )和安全聯(lián)鎖等裝置；在有天然氣可能泄露擴(kuò)散的地方，應(yīng)設(shè)置可燃?xì)怏w濃度檢測、報警器，并與安全聯(lián)鎖配合，其聯(lián)鎖裝置應(yīng)有自動和手動緊急泄壓排放處理裝置等設(shè)施；設(shè)備、管道等有防靜電措施，安全閥放空管，必須將其導(dǎo)出管置于室外，并高于建筑物 2 米以上，并應(yīng)有良好的接地。 3. ： 淄博 XX化工 有 限 公 司 管 理 制 度 編 號： JY/HGZ01502020 版本號： A