【正文】 泰興 x 燃氣有限公司 年市場開發(fā) /計劃 負(fù)責(zé)人： __ 撰寫人： ________ 撰寫時間： ________ 目 錄 i 目 錄 第一部分： 年年營銷戰(zhàn)略 一、 市場發(fā)展趨勢預(yù)測 二、 提高業(yè)績的關(guān)鍵措施 三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測 四、人員及資金配置計劃 第二部分：年度市場開發(fā)計劃 一、 年經(jīng)營檢討與年度業(yè)績預(yù)測 二、 年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措 三、 情景分析和年度市場開發(fā)目標(biāo) 四、 人員及資金配置計劃 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 2 頁 共 21 頁 第一部分： 年年營銷戰(zhàn)略 一、市場發(fā)展趨勢預(yù)測 ．市場概述 ．城市概況 總體狀況： 泰興市位于江蘇省中部，長江下游北岸。東接如皋市，南界靖 江市，西頻長江，北鄰姜堰市，東北與海安縣接壤，西北與泰州市高港區(qū)毗連。東西最大直線距離為公里，南北最大直線距離為 .公里。 泰興市隸屬泰州市管轄，是蘇北古縣之一，已有年的建縣史，年轍縣建市。全市總面積 .平方公里，其中城區(qū)面積 .公里，水域面積 .平方公里。全市屬長江三角洲沖積平原，地勢東北高，西南低，由東北向西南漸次傾斜。 泰興市城區(qū)總?cè)丝诩s萬，其中常住人口 .萬人，占總數(shù)的 %，泰興市年共計遷入人口人（基本以農(nóng)民人口遷入為主） ,.遷出人口人。人口自然增長率為 ‰， 泰興市城區(qū)共分為個居民委員會，個村 民委員會和個村民小組。泰興市各類居民住宅共計萬余戶，其中各類樓房居民住戶戶，小二層或三層房屋用戶萬多戶 (但近萬戶房屋建設(shè)不整齊 )。 泰興市的主要經(jīng)濟發(fā)展是以建筑業(yè)、疏浚業(yè)和工業(yè)為主。距泰興市以南公里處有一化工工業(yè)園區(qū)，擁有家企業(yè)，其中生產(chǎn)性企業(yè)家，全年實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值億元，是泰興市第二產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)。在泰興素有“建筑之鄉(xiāng)”之美譽，但泰興的建筑行業(yè)大都以對外輸出勞動力為主。而一些大型國營企業(yè)受國家經(jīng)濟環(huán)境的影響，普通處于虧損或瀕臨倒閉狀態(tài)，但在近兩年私營個體經(jīng)濟增長較快。 泰興市的能源結(jié)構(gòu)以電力、煤 炭和液化石油氣為主。電力方面以蘇源電力公司壟斷；液化石油氣銷售泰興城區(qū)有三家規(guī)模比較大的液化石油氣銷售網(wǎng)點，年銷售量在萬立方米左右，其中家庭用量在萬立方米左右，平均每戶每年用立方米左右的液化石油氣；煤炭銷售政府沒有控制措施，基本由個體經(jīng)營發(fā)展。 城市發(fā)展規(guī)劃： 泰興市的未來十年發(fā)展規(guī)劃，基本上以新區(qū)的發(fā)展為主。至年計劃在泰興市東北方向規(guī)劃用地面積 .平方公里，建造一個 .萬人口居住的新區(qū)。因此市政府在近年也不會對老城區(qū)做大的規(guī)劃，以保證新區(qū)的發(fā)展。 城市環(huán)保政策： 年泰興市政府下發(fā)《泰興市市區(qū)飲食娛樂服務(wù)業(yè)環(huán)境保 護管理辦法》，其中規(guī)定 年開始 停止對噸以下的燃煤鍋爐的審批， 在年底前取締市區(qū)噸 /小時以下立式燃煤鍋爐。但此項規(guī)定未真正得到實施。 城市能源政策： 泰興市政府于年作為招商引資項目將我公司引入泰興，并于年月日掛牌成立。自我公司成立以來，泰興市政府賦予了我公司管道燃氣的獨家經(jīng)營權(quán)，并且下發(fā)了有關(guān)建設(shè)、宣傳等方面的扶植性政府文件，對我公司的經(jīng)營發(fā)展起到了一定作用。但由于年市政府領(lǐng)導(dǎo)班子換屆，再加之公司未能及時與新政府保持及時衍接與溝通，導(dǎo)致目前市政府對我公司的支持力度不強，也很大程度地制約了公司的發(fā)展。 截止到年月， 我公司共計發(fā)展居民用戶 戶（其中有部分合同沒有履行），安裝 戶，置換通氣 戶，其中液化石油氣用戶戶，天然氣用戶戶，管道燃氣氣化率達 %。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 3 頁 共 21 頁 民用住宅： 泰興市共有居民住戶戶，其中樓房為戶，占城區(qū)總戶數(shù)的 %，其余 %均為小二層或小三層單門獨戶住宅居民，而且基本上屬于老舊居民區(qū)。 泰興市共計人口 .萬人（含下屬城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村） ,單位從業(yè)人員人 ,就業(yè)率 %,全部經(jīng)濟單位從業(yè)人員按企業(yè)、事業(yè)、機關(guān)分組比較，企業(yè)單位從業(yè)人員、單位職工平均報酬每年為元，事業(yè)單位為元，機關(guān)單位為元。 據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，泰興市城市住戶期初手存現(xiàn)金為 .元 /年人均，現(xiàn)金收入為 .元 /年人均（可支配收入為 .元 /年人均）?，F(xiàn)金支出為 .元 /年人均（其中實際支出 .元 /年人均，借貸支出 .元 /年人均）。計期末手存現(xiàn)金 .元 /年人均。 泰興大小居民小區(qū)計 處 ,大部分屬于老舊居民區(qū)。分布于城區(qū)中心地帶，由個居民委員會進行 管理。新建房地產(chǎn)項目以較集中的平房居民區(qū)，而且都大多以危房為主 ,或是舊街改造為主。由于城區(qū)改造受遷拆資金壓力的影響，項目進展相對緩慢，另外今后幾年的房產(chǎn)開發(fā)將以新區(qū)開發(fā)為主。 工商戶： 泰興市工業(yè)企業(yè)單位共計個，其中市屬工業(yè)企業(yè)個，鎮(zhèn)街辦工業(yè)個，農(nóng)村工業(yè)個(含個體戶 )。工業(yè)企業(yè)以食品加工業(yè)、紡織業(yè)、化學(xué)制造業(yè)、金屬制品業(yè)、普通機械制造業(yè)及其它制造業(yè)為主。 泰興市工商企業(yè)單位用燃料主要以原煤為主，工業(yè)企業(yè)能源合計 .噸 /年，其中原煤消費量為噸 /年，占能源總量 %，其它以焦炭、柴油、液化石油氣及電力為輔。而在當(dāng)?shù)卦嘿忂M價平均在元 /噸，焦炭的購進價平均在 .元 /噸，柴油購進價平均在元 /噸，電力價格平均為 .千瓦 /時，液化石油氣購進價格平均為元 /噸 .。而餐飲、洗浴行業(yè)基本上以柴油、液化石油氣為主。 房地產(chǎn)開發(fā)商： 泰興市房地產(chǎn)開發(fā)目前有房地產(chǎn)開發(fā)商家，其中二級資質(zhì)的家 ；三級資質(zhì)家；四級資質(zhì)家。據(jù)統(tǒng)計資料顯示：年房地產(chǎn)開發(fā)竣工面積平方米，竣工房屋價值萬元。年實際銷售房屋面積平方米，房屋銷售率為 %（其中含以前積壓下來的房屋進行了銷售）。其中住宅房屋實際銷售面積為平方米，占總銷售面積的 %，住宅房屋銷售率為 %。 泰興市家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中有家虧損。其中國有經(jīng)濟家，虧損家；集體經(jīng)濟家，虧損家；其他有限公司及股份公司家，虧損家。除國有經(jīng)濟體制的房地產(chǎn)綜合起來有利潤外，其他經(jīng)濟體制的房地產(chǎn)都虧損。整體來看房地產(chǎn)開發(fā)的損益情況：經(jīng)營收入：（萬元） +營業(yè)外收入（萬元） +其他業(yè)務(wù)利潤（萬元） — 經(jīng)營成本（萬元） — 銷售費用（萬元） — 經(jīng)營稅金（萬元） — 管理費用及財務(wù)費用（萬元） — 營業(yè)外支出（萬元） =— （萬元） 年度銷售房屋的燃氣配套達 %，其中有一部分用戶是已經(jīng)立管但未掛表，因為原來與房地產(chǎn)合作，是一種代收代繳方式，因此在配合房地產(chǎn)施工進度時，已將立管全部安裝到位，但在房屋銷售時有些用戶不愿報裝，以導(dǎo)致房屋配套率下降。年在房地產(chǎn)開發(fā)方面計劃有 萬平方米的房屋開發(fā)面積，計劃會有戶民用住宅竣工。 熱水器其它燃氣用具： 泰興市處于北亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，溫和濕潤，日光充足。年平均降水量 MM，日照 時間小時 /年。年平均氣溫 .℃ ，最低溫度 — ℃，城市冬季平均溫度 .℃。城市居民冬季多以空調(diào)取暖，大部分冬季無取暖措施。 泰興市的洗浴業(yè)比較旺盛。由于城市居民家中無取暖設(shè)備，因此基本上冬季洗浴全部到浴室消費，只有夏季部分居民在家沖涼。而且該地區(qū)日照時間較長，所以該地區(qū)居民使用太陽能熱水器的居多，只有少部分使用電或燃氣熱水器（而且還是電熱水器占多數(shù)）。 .燃氣發(fā)展的環(huán)境分析 優(yōu)勢 劣勢 機會 風(fēng)險 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 4 頁 共 21 頁 、我公司已經(jīng)