【正文】 體系覆蓋產(chǎn)品所 涉及的 相關(guān) 國家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)的法律法規(guī)。 d）《產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證 工廠質(zhì)量保證能力要求》 。 本章 條款所規(guī)定的適用標(biāo)準(zhǔn)，在本公司質(zhì)量管理體系中的引用部分，構(gòu)成本《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容，且在發(fā)布時，所示版本均為最新有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用以上標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。 3 術(shù)語和定義 編 號 Q/JSJPG01012021 版本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 a)《質(zhì)量手冊》采用 GB/T190002021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)確立的術(shù)語和定義。 b)《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語“產(chǎn)品”是指本公司生產(chǎn)或提 供給顧客的 電動車、三輪摩托車（燃油及電動車） ， 也包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中正在加工和待加工的半成品。 a） 組織 — 指本公司 江蘇金彭車業(yè)有限公司 （以“本公司”替代） 。 b） 供方 — 向本公司提供產(chǎn)品的組織或個人。 c） 顧客 — 接受本公司產(chǎn)品的組織或個人。 d） 產(chǎn)品 — 本公 司質(zhì)量管理體系覆蓋的 實(shí)物 產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。 a) 關(guān)鍵特性 —— 指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要 功能 的特性。 b) 重要特性 —— 指如果不滿足要求，將導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要功能 的特性。 c) 關(guān)鍵件 —— 含有關(guān)鍵特性的單元件。 d) 重要件 —— 不含關(guān)鍵特性，但含有重要特性的單元件。 e) 關(guān)鍵工序 —— 對 形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的工序。一般包括形成關(guān)鍵、重要特性的工序 、加工難度大、質(zhì)量 控制難度大 、易造 成重大經(jīng)濟(jì)損失的工序 等。 f) 特殊過程 —— 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以 驗(yàn)證，致使問題在產(chǎn)品投入使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)的過程。 g) 首件鑒定 —— 對試生產(chǎn)的第一件零部（組）件進(jìn)行全面的過程和成品檢查，以確定生產(chǎn)條件能否保證生產(chǎn)出符合設(shè)計要求的產(chǎn)品。 h) 定型 —— 對新產(chǎn)品（含改型、革新、測繪、仿 制或功能仿制品）進(jìn)行全面評定，確認(rèn)其達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求，并按規(guī)定辦理手續(xù)的活動。定型分為設(shè)計和生產(chǎn)定型。 i） 批次管理 —— 為保證同批產(chǎn)品的可追溯性，分批次進(jìn)行投料、 手冊管理 編 號 HYGM/SC2021 版次 /狀態(tài) A/0 山東宏源工貿(mào)有限公司 質(zhì)量手冊 加工、轉(zhuǎn)序、入庫、裝配、檢驗(yàn)、交付，并做出標(biāo)識的活動。 第 10 頁 共 45 頁 4 質(zhì)量管理體 系 編 號 Q/JSJPG01012021 版本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 4. 質(zhì)量管理體系 ，總經(jīng)理策劃按照 GB/T190012021《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、形成文件、加以有效地實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，各相關(guān)部門按以下要求對各過程進(jìn)行控制： a) 確定 公司質(zhì) 量管理體系所需的過程 ， 包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量 分析和改進(jìn) 的四大過程 ,也包括與其相關(guān)的具體質(zhì)量活動的子過程。其中，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的直接過程包括 設(shè)計研發(fā)過程、 與顧客有關(guān)的過程、工藝策劃過程、采購過程、制造 過程以及服務(wù)過程，支持性過程包括文件控制、培訓(xùn)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施、設(shè)備提供及維護(hù)等過程； b) 采用 流程圖和程序文件描述公司質(zhì)量管理體系所需的過程及順序、過程之間的相互作用及接 口 關(guān)系；（見附錄： 3） c) 制定程序文件、作業(yè)文件等，并運(yùn)用這些文件規(guī)定的準(zhǔn)則和方法，確保質(zhì)量管理體系所需過程的有效運(yùn)行和控制； d) 確保這些過程獲得必要的人力、資金、設(shè)備等資源和顧客滿意、產(chǎn)品符合性、過程運(yùn)行的特性及趨勢等信息，支持這些過程的運(yùn)作； e) 對這些過程按規(guī)定的運(yùn)行控制程序和要求進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度； f) 根據(jù)分析的結(jié)果對過程采取 必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司有關(guān)職能部門要按本公司的質(zhì)量管理職能分配的職責(zé)和權(quán)限有效地對管理職責(zé)、 資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)等過程實(shí)施管理和控制。 經(jīng)識別， 本公司的外包過程有：部分設(shè)備大修過程、成品發(fā)運(yùn)的運(yùn)輸交付過程。 并按 “ 采購條款 ” 要求對外包方進(jìn)行評價和選擇，與外包方簽定合同或協(xié)議包括對 設(shè)備大修質(zhì)量、運(yùn)輸及時和安全性 要求。定期對外包方的資質(zhì)證明及 相關(guān) 能力進(jìn)行評價，對外包過程予以控制。 手冊管理 編 號 HYGM/SC2021 版次 /狀態(tài) A/0 山東宏源工貿(mào)有限公司 質(zhì)量手冊 總 則 質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量方針及方針內(nèi)涵、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解的文件； b) 質(zhì)量手冊； c) 標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012021《質(zhì)量 管理體系 要求》規(guī)定制定并形成程序的文件和記錄； 第 11 頁 共 45 頁 4 質(zhì)量管理體系 編 號 Q/JSJPG01012021 版本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 d） 公司為 確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的支持性文件和記錄； 公司質(zhì)量管理體系文件的載體形式包括：紙質(zhì)、圖片、樣件、計 算機(jī) 軟件、電子 信息 等。 質(zhì)量手冊 品管部 負(fù)責(zé)根據(jù) GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制質(zhì)量手冊，由管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布、實(shí)施。質(zhì)量手冊內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品、活動過程、生產(chǎn)區(qū)域和場所； b) 建立 質(zhì)量管理體系所需形成的程序文件，并直接引用這些文件； c) 質(zhì)量管理體系各過程 及過程之間的相互關(guān)系、作用的描述； d) 質(zhì)量管理體系過程有關(guān)記錄的要求； e) 有關(guān)質(zhì)量手冊控制和管理的規(guī)定。 文件控制 本公司編制和實(shí)施《文件控制程序》，由 品管部 對其質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制和管理，各相關(guān)部門配合實(shí)施。 a) 為確保質(zhì)量管理體系文件的充分性、準(zhǔn)確性、適宜性 ， 文件在發(fā)放前由授權(quán)人批準(zhǔn)； b) 必要時，公司應(yīng)對現(xiàn)行有效使用的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審與更新，因評審或其他原因需對文件進(jìn)行更新時，在文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c) 品管部 應(yīng)編制全公司《受控文件清單》，以識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d） 品管部 、 產(chǎn)品規(guī)劃 部 負(fù)責(zé)受控的質(zhì)量、技術(shù)文件的管理。受控的質(zhì)量管理文件應(yīng)編印或加蓋受控章、受控編號和版本號，技術(shù)文件加蓋當(dāng)年年號章。應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的使用處可獲得適用文件的有效 版本； e） 管理者代表確定受控文件的發(fā)放范圍，文件發(fā)放部門按其范圍發(fā)放，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的部門及現(xiàn)場可獲得適用文件的 有效版本； 手冊管理 編 號 HYGM/SC2021 版次 /狀態(tài) A/0 山東宏源工貿(mào)有限公司 質(zhì)量手冊 f） 文件保管應(yīng)分類有序、標(biāo)識清楚、易于識別、檢索方便； g） 確保策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所必須的外來文件，使 用前得到識別，并按適用范圍控制其分發(fā)； h） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，所有作廢文件及時收 回撤離現(xiàn)場，文件加蓋“作廢”印章，統(tǒng)一銷毀，若需作資料保留時，則應(yīng)加蓋“保留參考”印章，予以保存。 記錄控制 本公司編制和實(shí)施《記錄控制程序》， 由 品管部 負(fù)責(zé)歸口實(shí)施，各相關(guān)部門配合實(shí)施。 a）公司應(yīng)控制建立的記錄，以提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)，具有可第 12 頁 共 45 頁 4 質(zhì)量管理體系 編 號 Q/JSJPG01012021 版 本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 追溯、證實(shí)和依據(jù)記錄采取糾正和預(yù)防措施的作用。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索； b） 在記錄使用前應(yīng)對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等作出規(guī)定；以保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效 運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 編 號 Q/JSJPG01012021 版本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 最高管理者鄭重承諾：本公司嚴(yán)格遵循八項質(zhì)量管理原則和質(zhì)量管理體系要求，將顧客的需求和期望作為本公司的工作目標(biāo)。在公司內(nèi)部創(chuàng)造相互信任、相互溝通、重視人才、共享資源、成效顯著和創(chuàng)造價值的氛圍，建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下活動為其承諾提供證據(jù)。 a） 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客的要求和法律 法規(guī)的要求對本公司的重要性，通過相關(guān)程序在各過程實(shí)施中體現(xiàn)； b） 制定質(zhì)量方針，確定本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，推動質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，為制定和評價質(zhì)量目標(biāo)提供框架； c） 制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意的目標(biāo)； d） 確定各部門人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限； e） 總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； f） 確保提供與建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所必要的資源 。 本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求 和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： a） 通過 市場調(diào)研、預(yù)測、顧客滿意度調(diào)查或與顧客直接溝通的方式，了解顧客當(dāng)前和未來的需求和期望； b） 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部的具體要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），使本公司目標(biāo)與顧客的需求和期望相結(jié)合； c） 在本公司各個層次、部門之間應(yīng)及時溝通顧客的需求和期望，使已轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足； 5 管理職責(zé) 編 號 Q/JSJPG01012021 版本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 d） 測量顧客的滿意程度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的活動和措施； e） 處理好顧客的關(guān)系； f） 兼顧顧客與其他 相關(guān)方的利益， 使其 滿足各自的需求和利益。 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，依據(jù) GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)要求，針對本公司的實(shí)際情況，確保顧客需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品要求。特制定本公司的質(zhì)量方針為： 全員參與 ， 持續(xù)改進(jìn) ； 追求卓越 ， 客戶滿意。 質(zhì)量方針的內(nèi)容 a) 與本公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)； b) 適合本公司的生產(chǎn)和規(guī)模和產(chǎn)品特點(diǎn)； c) 對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾； d) 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依層次逐層進(jìn)行分解； e) 通過宣貫質(zhì)量方 針，使本公司各部門、各層次人員充分溝通、理解，充分認(rèn)識到所從事 活動的相關(guān)性及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出的貢獻(xiàn)； f) 在管理評審時對其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。 公司質(zhì)量方針內(nèi)涵說明 a）全員參與： 各級人員都是組織之本，全員充分參與是組織良好運(yùn)作的必需條件。當(dāng)每個人的能力、才干得到充分發(fā)揮時，將會為組織帶來最大的收益。全體干部員工齊心協(xié)力、堅持質(zhì)量第一，使生產(chǎn)和服務(wù)過程的策劃和結(jié)果滿足顧客的需求和期望； b）持續(xù)改進(jìn)： 持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績是組織