【正文】 體系覆蓋產(chǎn)品所 涉及的 相關(guān) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)的法律法規(guī)。 d）《產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證 工廠質(zhì)量保證能力要求》 。 本章 條款所規(guī)定的適用標(biāo)準(zhǔn)，在本公司質(zhì)量管理體系中的引用部分，構(gòu)成本《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容，且在發(fā)布時(shí)，所示版本均為最新有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用以上標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 編 號(hào) Q/JSJPG01012021 版本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) a)《質(zhì)量手冊(cè)》采用 GB/T190002021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)確立的術(shù)語(yǔ)和定義。 b)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”是指本公司生產(chǎn)或提 供給顧客的 電動(dòng)車、三輪摩托車（燃油及電動(dòng)車） ， 也包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中正在加工和待加工的半成品。 a） 組織 — 指本公司 江蘇金彭車業(yè)有限公司 （以“本公司”替代） 。 b） 供方 — 向本公司提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 c） 顧客 — 接受本公司產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 d） 產(chǎn)品 — 本公 司質(zhì)量管理體系覆蓋的 實(shí)物 產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。 a) 關(guān)鍵特性 —— 指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要 功能 的特性。 b) 重要特性 —— 指如果不滿足要求，將導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要功能 的特性。 c) 關(guān)鍵件 —— 含有關(guān)鍵特性的單元件。 d) 重要件 —— 不含關(guān)鍵特性，但含有重要特性的單元件。 e) 關(guān)鍵工序 —— 對(duì) 形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的工序。一般包括形成關(guān)鍵、重要特性的工序 、加工難度大、質(zhì)量 控制難度大 、易造 成重大經(jīng)濟(jì)損失的工序 等。 f) 特殊過(guò)程 —— 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以 驗(yàn)證，致使問(wèn)題在產(chǎn)品投入使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)的過(guò)程。 g) 首件鑒定 —— 對(duì)試生產(chǎn)的第一件零部（組）件進(jìn)行全面的過(guò)程和成品檢查，以確定生產(chǎn)條件能否保證生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品。 h) 定型 —— 對(duì)新產(chǎn)品（含改型、革新、測(cè)繪、仿 制或功能仿制品）進(jìn)行全面評(píng)定，確認(rèn)其達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求，并按規(guī)定辦理手續(xù)的活動(dòng)。定型分為設(shè)計(jì)和生產(chǎn)定型。 i） 批次管理 —— 為保證同批產(chǎn)品的可追溯性，分批次進(jìn)行投料、 手冊(cè)管理 編 號(hào) HYGM/SC2021 版次 /狀態(tài) A/0 山東宏源工貿(mào)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 加工、轉(zhuǎn)序、入庫(kù)、裝配、檢驗(yàn)、交付，并做出標(biāo)識(shí)的活動(dòng)。 第 10 頁(yè) 共 45 頁(yè) 4 質(zhì)量管理體 系 編 號(hào) Q/JSJPG01012021 版本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 4. 質(zhì)量管理體系 ，總經(jīng)理策劃按照 GB/T190012021《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、形成文件、加以有效地實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，各相關(guān)部門按以下要求對(duì)各過(guò)程進(jìn)行控制： a) 確定 公司質(zhì) 量管理體系所需的過(guò)程 ， 包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量 分析和改進(jìn) 的四大過(guò)程 ,也包括與其相關(guān)的具體質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程。其中，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的直接過(guò)程包括 設(shè)計(jì)研發(fā)過(guò)程、 與顧客有關(guān)的過(guò)程、工藝策劃過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、制造 過(guò)程以及服務(wù)過(guò)程，支持性過(guò)程包括文件控制、培訓(xùn)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施、設(shè)備提供及維護(hù)等過(guò)程； b) 采用 流程圖和程序文件描述公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及順序、過(guò)程之間的相互作用及接 口 關(guān)系；（見(jiàn)附錄： 3） c) 制定程序文件、作業(yè)文件等，并運(yùn)用這些文件規(guī)定的準(zhǔn)則和方法，確保質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的有效運(yùn)行和控制； d) 確保這些過(guò)程獲得必要的人力、資金、設(shè)備等資源和顧客滿意、產(chǎn)品符合性、過(guò)程運(yùn)行的特性及趨勢(shì)等信息，支持這些過(guò)程的運(yùn)作； e) 對(duì)這些過(guò)程按規(guī)定的運(yùn)行控制程序和要求進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度； f) 根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過(guò)程采取 必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司有關(guān)職能部門要按本公司的質(zhì)量管理職能分配的職責(zé)和權(quán)限有效地對(duì)管理職責(zé)、 資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)等過(guò)程實(shí)施管理和控制。 經(jīng)識(shí)別， 本公司的外包過(guò)程有：部分設(shè)備大修過(guò)程、成品發(fā)運(yùn)的運(yùn)輸交付過(guò)程。 并按 “ 采購(gòu)條款 ” 要求對(duì)外包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，與外包方簽定合同或協(xié)議包括對(duì) 設(shè)備大修質(zhì)量、運(yùn)輸及時(shí)和安全性 要求。定期對(duì)外包方的資質(zhì)證明及 相關(guān) 能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)外包過(guò)程予以控制。 手冊(cè)管理 編 號(hào) HYGM/SC2021 版次 /狀態(tài) A/0 山東宏源工貿(mào)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 總 則 質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量方針及方針內(nèi)涵、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解的文件； b) 質(zhì)量手冊(cè)； c) 標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012021《質(zhì)量 管理體系 要求》規(guī)定制定并形成程序的文件和記錄； 第 11 頁(yè) 共 45 頁(yè) 4 質(zhì)量管理體系 編 號(hào) Q/JSJPG01012021 版本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) d） 公司為 確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的支持性文件和記錄； 公司質(zhì)量管理體系文件的載體形式包括：紙質(zhì)、圖片、樣件、計(jì) 算機(jī) 軟件、電子 信息 等。 質(zhì)量手冊(cè) 品管部 負(fù)責(zé)根據(jù) GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布、實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品、活動(dòng)過(guò)程、生產(chǎn)區(qū)域和場(chǎng)所； b) 建立 質(zhì)量管理體系所需形成的程序文件，并直接引用這些文件； c) 質(zhì)量管理體系各過(guò)程 及過(guò)程之間的相互關(guān)系、作用的描述； d) 質(zhì)量管理體系過(guò)程有關(guān)記錄的要求； e) 有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)控制和管理的規(guī)定。 文件控制 本公司編制和實(shí)施《文件控制程序》，由 品管部 對(duì)其質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制和管理，各相關(guān)部門配合實(shí)施。 a) 為確保質(zhì)量管理體系文件的充分性、準(zhǔn)確性、適宜性 ， 文件在發(fā)放前由授權(quán)人批準(zhǔn)； b) 必要時(shí)，公司應(yīng)對(duì)現(xiàn)行有效使用的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審與更新，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行更新時(shí)，在文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c) 品管部 應(yīng)編制全公司《受控文件清單》，以識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d） 品管部 、 產(chǎn)品規(guī)劃 部 負(fù)責(zé)受控的質(zhì)量、技術(shù)文件的管理。受控的質(zhì)量管理文件應(yīng)編印或加蓋受控章、受控編號(hào)和版本號(hào)，技術(shù)文件加蓋當(dāng)年年號(hào)章。應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的使用處可獲得適用文件的有效 版本； e） 管理者代表確定受控文件的發(fā)放范圍，文件發(fā)放部門按其范圍發(fā)放，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的部門及現(xiàn)場(chǎng)可獲得適用文件的 有效版本； 手冊(cè)管理 編 號(hào) HYGM/SC2021 版次 /狀態(tài) A/0 山東宏源工貿(mào)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) f） 文件保管應(yīng)分類有序、標(biāo)識(shí)清楚、易于識(shí)別、檢索方便； g） 確保策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所必須的外來(lái)文件，使 用前得到識(shí)別，并按適用范圍控制其分發(fā)； h） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，所有作廢文件及時(shí)收 回撤離現(xiàn)場(chǎng)，文件加蓋“作廢”印章，統(tǒng)一銷毀，若需作資料保留時(shí)，則應(yīng)加蓋“保留參考”印章，予以保存。 記錄控制 本公司編制和實(shí)施《記錄控制程序》， 由 品管部 負(fù)責(zé)歸口實(shí)施，各相關(guān)部門配合實(shí)施。 a）公司應(yīng)控制建立的記錄，以提供產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)，具有可第 12 頁(yè) 共 45 頁(yè) 4 質(zhì)量管理體系 編 號(hào) Q/JSJPG01012021 版 本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 追溯、證實(shí)和依據(jù)記錄采取糾正和預(yù)防措施的作用。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索； b） 在記錄使用前應(yīng)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等作出規(guī)定；以保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效 運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 編 號(hào) Q/JSJPG01012021 版本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 最高管理者鄭重承諾：本公司嚴(yán)格遵循八項(xiàng)質(zhì)量管理原則和質(zhì)量管理體系要求，將顧客的需求和期望作為本公司的工作目標(biāo)。在公司內(nèi)部創(chuàng)造相互信任、相互溝通、重視人才、共享資源、成效顯著和創(chuàng)造價(jià)值的氛圍，建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下活動(dòng)為其承諾提供證據(jù)。 a） 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客的要求和法律 法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性，通過(guò)相關(guān)程序在各過(guò)程實(shí)施中體現(xiàn)； b） 制定質(zhì)量方針，確定本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，推動(dòng)質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，為制定和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)提供框架； c） 制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意的目標(biāo)； d） 確定各部門人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限； e） 總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； f） 確保提供與建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所必要的資源 。 本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求 和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： a） 通過(guò) 市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)、顧客滿意度調(diào)查或與顧客直接溝通的方式，了解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望； b） 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部的具體要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），使本公司目標(biāo)與顧客的需求和期望相結(jié)合； c） 在本公司各個(gè)層次、部門之間應(yīng)及時(shí)溝通顧客的需求和期望，使已轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足； 5 管理職責(zé) 編 號(hào) Q/JSJPG01012021 版本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) d） 測(cè)量顧客的滿意程度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的活動(dòng)和措施； e） 處理好顧客的關(guān)系； f） 兼顧顧客與其他 相關(guān)方的利益， 使其 滿足各自的需求和利益。 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，依據(jù) GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)要求，針對(duì)本公司的實(shí)際情況，確保顧客需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品要求。特制定本公司的質(zhì)量方針為： 全員參與 ， 持續(xù)改進(jìn) ； 追求卓越 ， 客戶滿意。 質(zhì)量方針的內(nèi)容 a) 與本公司總體經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)； b) 適合本公司的生產(chǎn)和規(guī)模和產(chǎn)品特點(diǎn)； c) 對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾； d) 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依層次逐層進(jìn)行分解； e) 通過(guò)宣貫質(zhì)量方 針，使本公司各部門、各層次人員充分溝通、理解，充分認(rèn)識(shí)到所從事 活動(dòng)的相關(guān)性及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出的貢獻(xiàn)； f) 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 公司質(zhì)量方針內(nèi)涵說(shuō)明 a）全員參與： 各級(jí)人員都是組織之本，全員充分參與是組織良好運(yùn)作的必需條件。當(dāng)每個(gè)人的能力、才干得到充分發(fā)揮時(shí)，將會(huì)為組織帶來(lái)最大的收益。全體干部員工齊心協(xié)力、堅(jiān)持質(zhì)量第一，使生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的策劃和結(jié)果滿足顧客的需求和期望； b）持續(xù)改進(jìn)： 持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績(jī)是組織