辦公用品招標采購管理規(guī)定-文庫吧
2024-11-16 04:32 本頁面
【正文】 《出入庫管理規(guī)定》及時領用，財務中心與總裁辦行政處要及時對固定資產(chǎn)進行登記并計入集團固定資產(chǎn)賬目。7過程監(jiān)控、有關的法律、法規(guī)、政策及相關標準，按照一定的程序和方法，對負責物品采購的各部門和環(huán)節(jié)的經(jīng)營活動等行為進行獨立監(jiān)督和評價，目的是改善物品采購質(zhì)量，降低采購費用，控制管理風險，維護集團的合法權益。，主要內(nèi)容包括物品采購計劃、合同、招標、供應商選擇、采購數(shù)量、價格、質(zhì)量、結算付款及采購后相關事宜等。、國家法律、法規(guī)等的行為有權予以制止，并上報集團有關領導。8物品采購報銷、維修材料等物品一律要由資產(chǎn)管理員辦理入庫手續(xù)，報銷單上需附有入庫單方可報賬。，并對其供銷合同、報賬憑證進行審核后方可報銷。9罰則，禁止一切吃拿卡要等行為：不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取任何名目“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何費用；不準損害集團利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益?！罢劭邸薄ⅰ白尷钡瓤铐?，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入集團財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。，處以違法所得的2050倍罰款，并予以開除處理，情節(jié)嚴重的應追究有關責任人法律責任。10附則本規(guī)定由總裁辦負責解釋，自總裁批示之日起執(zhí)行?？偛棉k 2012年5月22日第二篇：固定資產(chǎn)、辦公用品招標采購管理規(guī)定***公司固定資產(chǎn)、辦公用品招標采購管理規(guī)定 目的為規(guī)范公司辦公用品招標采購流程，加強辦公用品采購工作的管理，特制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司各部門。3 職責 。、整理。、存儲和發(fā)放。，對存在問題提出整改意見。負責辦公用品的申報、合理使用和保管（計劃合理，防止浪費）。、采購過程進行監(jiān)督。4 辦公用品采購 、季度結算、月度審核的方案，每年12月底之前確定下一年公司辦公用品供應商并簽訂合同。，通過初次報價確定入圍供應商。，組織有關人員對入圍供應商進行評審，評審人員由行政部、財務部、監(jiān)事會部門人員組成。、議價、定標流程確定公司辦公用品供應商報總經(jīng)理審批，同時至少儲備1家備選供應商。，將本部門物品采購需求和預算費用經(jīng)本部門部門長審核、分管副總審批后提交至行政部行政內(nèi)勤處進行匯總；，對各部門采購需求計劃進行審核并提出采購計劃，經(jīng)行政部部長審核后上報行政總監(jiān)審批，單件或批量價值總額超過1萬元的，需報總經(jīng)理審批。，對公司辦公用品供應商提出需求，由供應商將公司所需辦公用品送貨上門，行政部內(nèi)勤負責對辦公用品進行清點驗收，確認無誤后辦理入庫手續(xù)，當月12日前辦理完畢。《辦公用品領用流程》進行領用。、財務部每月對辦公用品價格進行市場調(diào)研，確保供應商提供的同品牌、同類型的辦公用品質(zhì)優(yōu)價廉。，對于辦公用品供應商提供的物品是否符合公司要求提出監(jiān)察意見。，行政部后勤提供結算票據(jù)，經(jīng)行政部部長審核，行政總監(jiān)審核、財務總監(jiān)審批。費用金額超過1萬元需報總經(jīng)理審批。、同規(guī)格市場均價的，應要求其按照最近價格提供結算票據(jù)，如果供應商拒不按最低價格執(zhí)行的，行政部要尋找新供應商。5其它采購，經(jīng)部門負責人審核后報行分管副總批準。，可調(diào)撥解決的，經(jīng)行政總監(jiān)審核同意后調(diào)撥到位。，報總經(jīng)理審批，由行政部組織，申請購買部門、財務部全程參與，以談判、競價、招標等方式進行購買。（低值易耗品除外），應采取招標方
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