辦公用品招標(biāo)采購管理規(guī)定(完整版)
【正文】 徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。，將固定資產(chǎn)或大宗物品采購到位后，需求部門對物品進行驗收，確保所采購的物品達(dá)到需求部門的使用要求，驗收通過后方可辦理入庫手續(xù)。、各部門需緊急采購的單筆金額在200元以內(nèi)，由使用部門填寫采購申請單經(jīng)部門第一負(fù)責(zé)人同意后報總裁辦主任審批。、同規(guī)格市場均價的應(yīng)要求其按照最近價格提供結(jié)算票據(jù)，如果供應(yīng)商拒不按最低價格執(zhí)行的，總裁辦要尋找新供應(yīng)商。，組織有關(guān)人員對入圍供應(yīng)商進行評審。第一篇：辦公用品招標(biāo)采購管理規(guī)定總裁批示：ZBZY2012003 集團物品招標(biāo)采購管理規(guī)定 目的為規(guī)范集團辦公用品（包含日常用品、勞保用品）招標(biāo)采購流程，加強采購工作的管理，特制定本規(guī)定。、議價、定標(biāo)流程確定集團年度辦公用品供應(yīng)商報總裁審批，同時至少儲備1家備選供應(yīng)商。5其它采購，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后報總裁辦主任審核。由總裁司機、秘書或隨衛(wèi)根據(jù)總裁指示直接進行購買?！冻鋈霂旃芾硪?guī)定》及時領(lǐng)用，財務(wù)中心與總裁辦行政處要及時對固定資產(chǎn)進行登記并計入集團固定資產(chǎn)賬目。“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入集團財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。，對存在問題提出整改意見。，將本部門物品采購需求和預(yù)算費用經(jīng)本部門部門長審核、分管副總審批后提交至行政部行政內(nèi)勤處進行匯總；，對各部門采購需求計劃進行審核并提出采購計劃，經(jīng)行政部部長審核后上報行政總監(jiān)審批，單件或批量價值總額超過1萬元的，需報總經(jīng)理審批。5其它采購，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報行分管副總批準(zhǔn)。由使用人員填寫采購申請單，使用部門部門長審核，報分管副總審核后提交行政部采購。，主要內(nèi)容包括物品采購計劃、合同、招標(biāo)、供應(yīng)商選擇、采購數(shù)量、價格、質(zhì)量、結(jié)算付款及采購后相關(guān)事宜等。10附則本規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)解釋，自總經(jīng)理批示之日起執(zhí)行。七、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。七、其他以上若有未盡事宜，由財務(wù)部另行發(fā)文通知；本規(guī)定自下發(fā)之日起開始實施。第三章采購、驗收及登記第六條日常辦公用品的采購（一）原則上每兩個月集中采購一次（特殊急用品除外）；（二）每逢單月第一個工作日,公司擬購置部門填寫《辦公用品采購申請單》，報公司辦公室；（三）辦公室匯總公司采購申請，經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后，由辦公室落實采購事宜；（四）辦公室按公司領(lǐng)導(dǎo)的批示，經(jīng)詢價后購買，填寫入庫單并及時入庫，然后按照各部門提出并經(jīng)審批流程核準(zhǔn)的申請領(lǐng)用表即時發(fā)放；備用辦公用品及時入庫；（五）文印紙張、信紙和信封等由辦公室統(tǒng)一購置、印制，根據(jù)使用情況按程序即時采購。第十一條員工出現(xiàn)在公司內(nèi)部調(diào)整、退休、離職等情況時，應(yīng)及時歸還將原使用的辦公設(shè)備，填寫《辦公用品移交明細(xì)表》，辦理有關(guān)收回手續(xù)。第五章附則第十三條本制度由公司授權(quán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。辦公室應(yīng)對各部門的采購設(shè)備進行調(diào)查后簽署明確意見或建議，報公司總經(jīng)理審批。第二條辦公用品的采購、使用應(yīng)本著物美價廉、經(jīng)濟實用、勤儉節(jié)約的原則。本規(guī)定所指辦公用品系用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括文具、紙薄、自動化耗材、衛(wèi)生清潔用品等。本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室
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