【正文】 自動化耗材等生活用品、衛(wèi)生清潔用品等。8物品采購報銷、維修材料等物品由行政部統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)，報銷單上需附有發(fā)票、采購計劃單、入庫單方可報賬。6物品驗收及入出庫 ，行政部內(nèi)勤根據(jù)月度采購計劃清點物品數(shù)量、規(guī)格，確保辦公用品的正常采購。，報總經(jīng)理審批，由行政部組織，申請購買部門、財務(wù)部全程參與，以談判、競價、招標(biāo)等方式進行購買?！掇k公用品領(lǐng)用流程》進行領(lǐng)用。10附則本規(guī)定由總裁辦負(fù)責(zé)解釋，自總裁批示之日起執(zhí)行。主要內(nèi)容包括物品采購計劃、合同、招標(biāo)、供應(yīng)商選擇、采購數(shù)量、價格、質(zhì)量、結(jié)算付款及采購后相關(guān)事宜等。，由使用人員填寫采購申請單，使用部門第一負(fù)責(zé)人審核同意后報總裁辦主任審核，當(dāng)面或電話請示總裁審批。，經(jīng)總裁辦主任審核、財務(wù)預(yù)算審核審核后報總裁審批，由總裁辦行政處進行組織，申請購買部門、審計監(jiān)察中心全程參與，以談判、競價、招標(biāo)等方式進行購買。，對集團辦公用品供應(yīng)商提出需求，由供應(yīng)商將集團所需辦公用品進行送貨，總裁辦內(nèi)勤和庫管負(fù)責(zé)對辦公用品進行清點驗收，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。3 職責(zé) 、整理 、存儲和發(fā)放 、各部門負(fù)責(zé)辦公用品的合理使用和控制（計劃合理，防止浪費）。辦公用品采購 、季度結(jié)算、月度審核的方案，每年11月底之前確定下一年集團辦公用品供應(yīng)商并簽訂合同。，對于辦公用品供應(yīng)商提供的物品是否符合集團要求提出監(jiān)察意見。經(jīng)招標(biāo)小組集體討論后提出意見報總裁審批簽訂采購合同。并根據(jù)事業(yè)部、各部門月度采購計劃，對需領(lǐng)用辦公用品的按照流程辦理出庫手續(xù)。，并對其供銷合同、報賬憑證進行審核后方可報銷。3 職責(zé) 。通過初次報價確定入圍供應(yīng)商。行政部后勤提供結(jié)算票據(jù)，經(jīng)行政部部長審核，行政總監(jiān)審核、財務(wù)總監(jiān)審批。經(jīng)招標(biāo)小組集體討論后提出意見報總經(jīng)理審批簽訂采購合同。，將固定資產(chǎn)或大宗物品采購到位后，需求部門對物品進行驗收，確保所采購的物品達(dá)到需求部門的使用要求，驗收通過后方可辦理入庫手續(xù)。9罰則，禁止一切吃拿卡要等行為：不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取任何名目“中介費”、“好處費”；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何費用；不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。財務(wù)部門須對報銷憑證予以嚴(yán)格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。四、核銷采購物資時，財務(wù)部必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，行政部須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；物資采購?fù)戤?，須在?guī)定工作日內(nèi)填寫《費用報銷單》，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后按實際支出報銷費用。第二章辦公用品范圍、分工管理第四條辦公用品包括但不限于：辦公桌椅、電腦（含筆記本電腦）及配件、輔（附）助設(shè)備、復(fù)印機、打印機、傳真機、掃描儀、程控電話交換機（含板卡）、攝影攝像設(shè)備、錄音音響器材、空調(diào)設(shè)備、照明器材及電視機、冰箱、微波爐、吸塵器等電器設(shè)備，各種文件柜、保管箱、保險柜、沙發(fā)、汽車，公司購買及接受贈與的禮品，各類紙張（含信封信紙）、一切文具、耗材、通訊器材及一切低值易耗品（含價值2000元/件以下的所有物品），各類生活用品，工具書籍和專用書刊，公司購買的用于電器和電腦維修的工具等。第八條貨款的支付必須在驗收合格，取得正規(guī)發(fā)票后，附上競價表、發(fā)票等票據(jù)，由公司財務(wù)