【正文】 及2012年部門預算編制有關情況說明請到財政局行政政法、教科文股郵箱下載，郵箱地址：，密碼4212394。二〇一一年十月八日第三篇：2018部門預算編制說明2018部門預算編制說明一、基本情況（一）主要職責根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府“三定方案”文件規(guī)定，全區(qū)區(qū)農(nóng)林局是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)工作和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的的區(qū)政府工作部門。負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理；農(nóng)業(yè)信息化建設工作；農(nóng)村實用人才資源開發(fā)；農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”（糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)）建設；指導林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，依法維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權益。（二）部門預算編制單位的構成 包括以下18家預算單位：行政單位2家。為區(qū)農(nóng)林局本級（含差額撥款事業(yè)單位2 家：金東區(qū)農(nóng)科所、奶牛良種繁育場）、自收自支事業(yè)單位1家（金東區(qū)農(nóng)技中心招待所），區(qū)森林公安局。事業(yè)單位16家。區(qū)農(nóng)林局下屬全額撥款事業(yè)單位10家（其 中農(nóng)林執(zhí)法大隊、野生動植物保護站是參公單位），鄉(xiāng)鎮(zhèn)動檢站4家。參照公務員法管理單位2家，為區(qū)畜牧局（含差額補助事業(yè)單位1家：金東區(qū)畜牧獸醫(yī)聯(lián)站）；區(qū)農(nóng)機總站。（三）編制人數(shù)編制情況。2018年區(qū)農(nóng)林局部門預算的單位編制人數(shù)為96名，其中：行政編制13名、參照公務員管理編制29名、事業(yè)編制54名。實有人數(shù)情況。在職人數(shù)83名，其中：行政在職人數(shù)12名，參照公務員法管理在職人數(shù)21名、事業(yè)在職人數(shù)50名；退休人員44名。二、2018年主要工作（一）集聚“一區(qū)一鎮(zhèn)”優(yōu)勢，加速一二三產(chǎn)融合。進一步集聚源東蜜桃省級特色農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)和金東區(qū)城郊蔬果產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)優(yōu)勢，推進土地適度規(guī)模經(jīng)營，促進資源集約利用和產(chǎn)業(yè)相互融合，提高農(nóng)業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。2018年建設2個休閑觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)，創(chuàng)建4個規(guī)模適度、設施裝備齊全、品牌影響力大、產(chǎn)業(yè)融合緊密的精品農(nóng)業(yè)示范基地，重點推進江東婺州蜜梨架式栽培和江東果蔬集散中心項目，有力推進一二三產(chǎn)融合。（二）加強新品種引種示范，適應市場經(jīng)濟發(fā)展。為了盡快解決當前生產(chǎn)成本高，增產(chǎn)不增收等問題，適應當前市場對農(nóng)產(chǎn)品的需求，調(diào)節(jié)供需矛盾。2018年將在果蔬品種改良、引種試種、適度示范推廣等方面下功夫；強化植物疫病防控防治，加大推廣網(wǎng)式繁育防控柑橘黃龍病等綠色防控設施建設；通過設施提升和肥水管理提升，產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品；培育一批農(nóng)業(yè)科技示范戶，形成基層農(nóng)業(yè)帶頭人示范帶動效應。（三）推進平原綠化彩化工作，構筑生態(tài)廊道生態(tài)屏障。2018年做好平原綠化彩化工作，力爭全年完成平原綠化彩化面積1400畝以上。同時在浙中生態(tài)廊道金東段主廊道（東陽江、武義江）沿線完成7公里彩色林帶建設，綠化彩化面積達500畝以上，有效構筑浙中生態(tài)廊道生態(tài)屏障。（四）培育扶持區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品品牌，建設農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系。打造區(qū)域品牌。培育源東蜜桃、婺州蜜梨、江東草莓、東孝無花果、曹宅葡萄、澧浦金年火腿等有一定基礎的傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品品牌，逐步實現(xiàn)統(tǒng)一生產(chǎn)標準、統(tǒng)一商標、統(tǒng)一包裝等區(qū)域性品牌農(nóng)產(chǎn)品。出臺相應的農(nóng)業(yè)創(chuàng)牌扶持獎勵政策，鼓勵農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體創(chuàng)建特色農(nóng)業(yè)品牌。進一步加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測，有效推進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設，夯實農(nóng)業(yè)品牌建設基礎。（五）深化美麗牧場建設，實施“清潔田園”行動。按照“場局布局合理、外觀立面統(tǒng)一、設施制度完善、存欄總量控制、生產(chǎn)全程清潔、產(chǎn)出安全高效、資源循環(huán)利用、整體綠化美化”“”等“八統(tǒng)一”標準創(chuàng)建美麗牧場，做到全面完成美麗牧場異位發(fā)酵床建設，引導推廣畜牧養(yǎng)殖防臭技術應用，全年力爭技術應用覆蓋1000頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場。全面實施““清潔田園”行動，創(chuàng)建“美麗田園”。持續(xù)推進全區(qū)農(nóng)業(yè)設施用房標化、美化建設，堅持“拆除一批、改建一批、規(guī)范一批”的工作原則，規(guī)范建設“統(tǒng)一立面、統(tǒng)一標識、統(tǒng)一標準”的架空仿木環(huán)保小木屋。加大農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置力度，確保年回收率75%以上。探索農(nóng)林業(yè)秸稈廢棄物回收模式，推進秸稈資源化綜合利用。（六）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面消除經(jīng)濟薄弱村。以增強村級集體經(jīng)濟造血功能為主攻方向，以體制改革、機制創(chuàng)新為動力，加強政策引導，創(chuàng)新發(fā)展模式、運行機制和管理機制，多層次、多渠道、多形式促進農(nóng)村集體經(jīng)濟持續(xù)較快增長，保障村級組織正常運轉，夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎。通過發(fā)展薄弱村集體經(jīng)濟項目建設，確保項目涉及村每年通過物業(yè)獲得資金收入，到2018年底全面消除薄弱村。（七）加大招商引資力度，加快田園綜合體建設。按照市委、市政府提出的“一年打基礎、三年見成效、五年成廊道”總體要求，依托金東“兩江八溪”得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢，圍繞“生態(tài)秀美、產(chǎn)業(yè)綠美、生活和美”目標，大力推進“兩江休閑綠帶”，著力優(yōu)化金東浙中生態(tài)廊道建設政策環(huán)境，以工業(yè)化理念謀劃生態(tài)廊道項目，在主廊道兩側1公里范圍內(nèi)提前謀劃可用土地空間，讓政策引項目，讓土地等項目。認真謀劃項目，以東陽江北岸塘雅萬畝田園綜合體項目為重點，以農(nóng)業(yè)為基礎、科技為支撐、文化為紐帶、旅游為特色、產(chǎn)業(yè)興旺為目標，規(guī)劃建設“三園三區(qū)”，即：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園，糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)，融合生態(tài)、人文、產(chǎn)業(yè)立體式發(fā)展，與對岸的金華花卉生態(tài)示范園遙相呼應，串點成線、連線成片，成為金東踐行“都市大花園”戰(zhàn)略的先行示范。（八）結合農(nóng)林各線工作，完成各項工作任務。深化農(nóng)村確權賦權改革，全面完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作；加強農(nóng)村集體“三資”管理、村級財務審計；組織參加各類農(nóng)林展會，搭建農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易平臺；加強生態(tài)公益林保護、森林消防裝備和設施建設、林業(yè)有害生物防控、松材線蟲病普查及防治、森林與野生動物類生物多樣性保護、珍稀物種保護、森林生態(tài)狀況調(diào)查監(jiān)測、植樹造林、森林多功能開發(fā)利用等工作。全面完成2018年農(nóng)林工作任務。二、2018年部門預算安排情況根據(jù)上述工作安排，區(qū)農(nóng)林局2018年部門預算是依據(jù)《預算法》和區(qū)級預算編制政策，在區(qū)財政局的指導下，為全面履行區(qū)農(nóng)林局職責，保障2018農(nóng)林工作目標的全面完成，由納入?yún)^(qū)農(nóng)林局部門預算的18家預算單位組成的綜合財政收支預算。（一）編制原則 一是整合項目，保障重點。根據(jù)2018年區(qū)農(nóng)林局工作目標，區(qū)分輕重緩急，整合項目支出，切實保障區(qū)委區(qū)政府確定的中心工作和重點任務支出需要。二是科學合理，完整有效。預算編制以本區(qū)農(nóng)林業(yè)發(fā)展和履行部門職責的需要為依據(jù)，力求各項收支數(shù)據(jù)真實準確和完整。三是注重績效，厲行節(jié)約。明確項目支出的預期績效目標，努力降低行政運行成本，充分發(fā)揮財政資金使用績效。（二）部門預算安排情況收入安排情況：，%，主要是新增薄弱村補助5000萬元，林業(yè)有害生物普查防治714萬元等。支出安排情況：根據(jù)收入預算，%，增長原因與收入增長原因相同。（1）按預算單位支出分類，其中：區(qū)農(nóng)林局本級（含下屬10個事業(yè)單位，農(nóng)科所、農(nóng)技中心招待所、奶牛繁育場），%；（含下屬4動檢站、畜牧獸醫(yī)聯(lián)站），%；，%，%。（2）按支出用途分類，%；，%。（三）財政撥款“三公”經(jīng)費和會議費情況根據(jù)中央八項規(guī)定精神和省委28條辦法、六條禁令關于厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出規(guī)模，規(guī)范支出標準。2018年，“三公”，%主要是：出國費用安排0萬元。，%。，下降 %。三、2017年項目支出預算安排情況，一是用于農(nóng)林局下屬差額撥款事業(yè)單位金東區(qū)農(nóng)科所、金東區(qū)奶牛良種繁育場、金東區(qū)畜牧獸醫(yī)聯(lián)站，自收自支事業(yè)單位金東區(qū)農(nóng)技中心招待所事業(yè)運行經(jīng)費。二是用于區(qū)農(nóng)林局本級及17家二級預算單位開展各類農(nóng)林政策性補貼、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)林有害生物防控、畜禽專項整治、薄弱村轉化、現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)發(fā)展、植樹造林、森林撫育、森林消防等項目支出。項目支出主要用于：（一）。主要用于下屬4家事業(yè)單位人員，、?？冃繕耍航鉀Q下屬事業(yè)單位歷史遺留問題，維護社會穩(wěn)定，徹底解決退休人員的后顧之憂。主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費94萬元了；，一事一議、支農(nóng)政策培訓工作經(jīng)費25萬元，農(nóng)業(yè)專項管理經(jīng)費33萬元（含項目審計費、績效評價費、培訓費、編外人員工資等）；，其他65萬元（能源辦工作經(jīng)費3萬元、耕地地力保護工作經(jīng)費15萬元、退伍士官工資福利7萬元、生態(tài)廊道辦工作經(jīng)費40萬元）?？冃繕耍罕ＷC農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測日常管理工作、農(nóng)林項目專項管理工作等正常運行；保證農(nóng)林信息網(wǎng)、農(nóng)民信箱等農(nóng)林信息宣傳、交流、營銷平臺正常運行。使之逐步向規(guī)范化、安全化、專業(yè)化、信息化方向發(fā)展。通過財政支農(nóng)政策培訓，加強農(nóng)村干部對財政政策法規(guī)和業(yè)務知識的學習，進