【正文】 要職責根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府“三定方案”文件規(guī)定，全區(qū)區(qū)農(nóng)林局是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)工作和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的的區(qū)政府工作部門。2018年將在果蔬品種改良、引種試種、適度示范推廣等方面下功夫；強化植物疫病防控防治，加大推廣網(wǎng)式繁育防控柑橘黃龍病等綠色防控設施建設；通過設施提升和肥水管理提升，產(chǎn)出優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品；培育一批農(nóng)業(yè)科技示范戶，形成基層農(nóng)業(yè)帶頭人示范帶動效應。以增強村級集體經(jīng)濟造血功能為主攻方向，以體制改革、機制創(chuàng)新為動力，加強政策引導，創(chuàng)新發(fā)展模式、運行機制和管理機制，多層次、多渠道、多形式促進農(nóng)村集體經(jīng)濟持續(xù)較快增長，保障村級組織正常運轉，夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎。支出安排情況：根據(jù)收入預算，%，增長原因與收入增長原因相同。使之逐步向規(guī)范化、安全化、專業(yè)化、信息化方向發(fā)展。根據(jù)(金區(qū)政辦{2016]116號文件《關于印發(fā)金東區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作實施方案的通知》）文件要求，2018年完成此項工作還需第三方技術服務費：14萬畝36元20%=100萬元；檔案整理歸檔：10萬戶20元/戶=200萬；土地承包經(jīng)營權證印發(fā)：12萬本；土地信息承包平臺創(chuàng)建30萬元。杜絕全區(qū)存在私屠濫宰現(xiàn)象，提高各屠宰場的屠宰條件，對屠宰環(huán)節(jié)的無害化處理進行補貼。開展林業(yè)有害生物普查，清理枯死松樹4萬株，對562株古樹名木進行病蟲防治及掛牌制牌工作，完成森林資源一體化監(jiān)測、林地變更調查，為建立和更新我區(qū)森林資源信息管理系統(tǒng)、編制森林經(jīng)營方案及森林采伐限額、森林資源管理、森林生態(tài)系統(tǒng)服務功能價值評估提供基礎依據(jù)，綜合評價我區(qū)森林資源現(xiàn)狀特征。（二）認真學習《湖南省支出經(jīng)濟分類科目改革方案》，提高支出預算編制的準確性。實現(xiàn)績效目標管理與部門預算編審“同申報、同審核、同批復”。（七）加強政府采購預算管理，推進政府采購預算編制。2018年市直行政事業(yè)單位預算支出合計156,234萬元，其中：公共財政撥款141,087萬元，政府性基金安排161萬元，納入財政專戶管理的收入安排6,398萬元，未納入財政專戶管理的收入安排3,773萬元，上級補助收入安排4,815萬元。養(yǎng)老保險：按年繳費基數(shù)的20%編制醫(yī)療保險：按年繳費基數(shù)的8%。③支出經(jīng)濟分類：就是指按照政府支出的經(jīng)濟性質和具體用途進行的一種分類。（二）人員構成情況 西城區(qū)園林綠化局實有行政人員34人；退休人員55人。六、2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明（一）預算單位范圍北京市西城區(qū)園林綠化局(本級)部門預算中因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費的支出單位包括0個所屬單位。（四）2018年機關運行經(jīng)費預算情況2018年本部門(本級）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用于一般公共預算安排的行政運行經(jīng)費，合計 1，375，, 比2017年機關運行經(jīng)費1,479,，%，主要原因是人員減少所致。（十）組織、協(xié)調園林應急情況的搶險、救災和防汛險情處置工作。醫(yī)療補助每人每年2000元。其他津補貼：根據(jù)省人力資源和社會保障廳、財政廳的有關規(guī)定標準編制。三、部門預算編制的內容2018年有市直67家部門預算單位的預算（2017年為62家，2018年增加了機關事務服務中心、歸國華僑聯(lián)合會、市委巡察工作領導小組辦公室、房產(chǎn)局、醫(yī)療生育保險管理局5個單位）提交本次代表大會審查。（六）完善城市管理建設與教育經(jīng)費預算編制。（四）項目支出實行零基預算，深化績效管理。將預算執(zhí)行放在更加突出的位置，加強預算執(zhí)行管控，必須以經(jīng)批準的預算為執(zhí)行依據(jù)，未列入預算的堅決不得支出，維護預算的嚴肅性。績效目標：有效控制森林火災的發(fā)生，森林火災發(fā)生率控制在25次以下／10萬公頃，‰以下，不發(fā)生重特大森林火災和單起500畝以上連續(xù)燃燒24小時以上的火災發(fā)生。主要用于曹宅、塘雅、東孝養(yǎng)殖場拆除關停補償；全區(qū)養(yǎng)殖場周邊的蔬菜基地、苗木基地、果園基地田間池和附屬設施的建設；沼液運輸費用、監(jiān)控系統(tǒng)維護、設備更新以及工作經(jīng)費、生豬屠宰專項整治經(jīng)費等方面。④嶺下鎮(zhèn)7村聯(lián)建廠房區(qū)配套110萬元：依據(jù)《關于2015省級財政扶持村級物業(yè)經(jīng)濟項目立項的通知》（金東農(nóng)林[2016]115號）績效目標：以增強村級集體經(jīng)濟造血功能為主攻方向，以體制改革、機制創(chuàng)新為動力，加強政策引導，創(chuàng)新發(fā)展模式、運行機制和管理機制，多層次、多渠道、多形式促進農(nóng)村集體經(jīng)濟持續(xù)較快增長，保障村級組織正常運轉，夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎?？冃繕耍航鉀Q下屬事業(yè)單位歷史遺留問題，維護社會穩(wěn)定，徹底解決退休人員的后顧之憂。預算編制以本區(qū)農(nóng)林業(yè)發(fā)展和履行部門職責的需要為依據(jù)，力求各項收支數(shù)據(jù)真實準確和完整。持續(xù)推進全區(qū)農(nóng)業(yè)設施用房標化、美化建設，堅持“拆除一批、改建一批、規(guī)范一批”的工作原則，規(guī)范建設“統(tǒng)一立面、統(tǒng)一標識、統(tǒng)一標準”的架空仿木環(huán)保小木屋。進一步集聚源東蜜桃省級特色農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)和金東區(qū)城郊蔬果產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)優(yōu)勢，推進土地適度規(guī)模經(jīng)營，促進資源集約利用和產(chǎn)業(yè)相互融合，提高農(nóng)業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。（三）業(yè)務經(jīng)費繼續(xù)按照2011年標準進行安排。（三）2018年涉及政府購買服務項目3個，預算資金1034280元。強化法治思維，加大信息公開，規(guī)范權力運行，嚴格執(zhí)法程序，不斷提升依法行政工作水平。全面落實“老城不能再拆了”的工作要求，積極研究制定符合我區(qū)特點的對接政策，建立更加嚴格的保護機制，停止市場化商業(yè)開發(fā)模式，逐步啟動登記式疏解，積極開展自愿騰退，穩(wěn)步實施傳統(tǒng)院落恢復性修建，分類推進危改遺留項目處理。主要職責是：、法規(guī)、規(guī)章、政策和北京市的有關規(guī)定，研究本區(qū)住房和城市建設方面的重大問題，并提出措施建議。依法規(guī)范行政審批管理，嚴格落實“放管服”工作要求，推進 “一科制”行政審批改革，整合審批資源，理順運行機制，規(guī)范辦理程序，提高政務服務水平。：（1）北京市西城區(qū)建設工程安全監(jiān)督站市級提前告知專項轉移支付預算1709100元；（2）北京市西城區(qū)建設工程施工現(xiàn)場管理辦公室市級提前告知專項轉移支付預算379800元。六、行政事業(yè)性收費項目 無。負責農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理；生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理；農(nóng)業(yè)信息化建設工作；農(nóng)村實用人才資源開發(fā)；農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”（糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)）建設；指導林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，依法維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權益。（三）推進平原綠化彩化工作，構筑生態(tài)廊道生態(tài)屏障。通過發(fā)展薄弱村集體經(jīng)濟項目建設，確保項目涉及村每年通過物業(yè)獲得資金收入，到2018年底全面消除薄弱村。（1）按預算單位支出分類，其中：區(qū)農(nóng)林局本級（含下屬10個事業(yè)單位，農(nóng)科所、農(nóng)技中心招待所、奶牛繁育場），%；（含下屬4動檢站、畜牧獸醫(yī)聯(lián)站），%；，%，%。通過財政支農(nóng)政策培訓，加強農(nóng)村干部對財政政策法規(guī)和業(yè)務知識的學習，進一步貫徹落實中央和地方各級政府財政支農(nóng)政策?？冃繕耍荷罨r(nóng)村確權賦權改革，做到農(nóng)村土地承包經(jīng)營權精準確權，數(shù)字確權，從而解決歷史遺留的面積不準、四至不符、賬冊不全等問題。、。第四篇：2018年部門預算編制說明2018年部門預算編制說明根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《中華人民共和國會計法》等財政財務法規(guī)政策，以及市委市政府相關決策部署，編制2018年部門預算。根據(jù)財政部的統(tǒng)一部署，從2018年1月1日起，我省將全面實施政府支出經(jīng)濟分類科目改革。對30萬元以上（含30萬元）的財政性項目、專項資金都進行績效目標管理。各部門單位進一步提高政府采購預算編制的認識，將政府采購預算編實、編細、應編盡編，所有使用財政性資金采購貨物、工程和服務的支出都要編制政府采購預算，堅持無預算、超預算不予采購。①收入預算的編制。生育保險：%編制失業(yè)保險：按年繳費基數(shù)的2%編制事業(yè)單位工傷保險：按年繳費基數(shù)的1%編制（三）公用支出預算：貫徹落實黨政機關厲行節(jié)約和堅決制止公款出國（境）旅游的決定，實行公務購車、公款出國（境）旅游零開支、負增長，2018年公用經(jīng)費供給標準將保持2017年的水平。政府支出經(jīng)濟分類包括9個“類”級科目，如工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等。（三）本預算的主要工作任務2018年是落實新總規(guī)、踐行“十九大精神的”第一年，西城區(qū)園林綠化局將牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，不忘初心，牢記使命，更好的滿足人民在經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)等方面日益增長的需要。（二）關于2018年部門預算中“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況的說明2018年部門預算“三公”，增加24500元。