【正文】 要職責(zé)根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府“三定方案”文件規(guī)定，全區(qū)區(qū)農(nóng)林局是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)工作和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的的區(qū)政府工作部門。2018年將在果蔬品種改良、引種試種、適度示范推廣等方面下功夫；強(qiáng)化植物疫病防控防治，加大推廣網(wǎng)式繁育防控柑橘黃龍病等綠色防控設(shè)施建設(shè)；通過(guò)設(shè)施提升和肥水管理提升，產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品；培育一批農(nóng)業(yè)科技示范戶，形成基層農(nóng)業(yè)帶頭人示范帶動(dòng)效應(yīng)。以增強(qiáng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)造血功能為主攻方向，以體制改革、機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，創(chuàng)新發(fā)展模式、運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制，多層次、多渠道、多形式促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)，保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。支出安排情況：根據(jù)收入預(yù)算，%，增長(zhǎng)原因與收入增長(zhǎng)原因相同。使之逐步向規(guī)范化、安全化、專業(yè)化、信息化方向發(fā)展。根據(jù)(金區(qū)政辦{2016]116號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)金東區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作實(shí)施方案的通知》）文件要求，2018年完成此項(xiàng)工作還需第三方技術(shù)服務(wù)費(fèi)：14萬(wàn)畝36元20%=100萬(wàn)元；檔案整理歸檔：10萬(wàn)戶20元/戶=200萬(wàn)；土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證印發(fā)：12萬(wàn)本；土地信息承包平臺(tái)創(chuàng)建30萬(wàn)元。杜絕全區(qū)存在私屠濫宰現(xiàn)象，提高各屠宰場(chǎng)的屠宰條件，對(duì)屠宰環(huán)節(jié)的無(wú)害化處理進(jìn)行補(bǔ)貼。開(kāi)展林業(yè)有害生物普查，清理枯死松樹(shù)4萬(wàn)株，對(duì)562株古樹(shù)名木進(jìn)行病蟲(chóng)防治及掛牌制牌工作，完成森林資源一體化監(jiān)測(cè)、林地變更調(diào)查，為建立和更新我區(qū)森林資源信息管理系統(tǒng)、編制森林經(jīng)營(yíng)方案及森林采伐限額、森林資源管理、森林生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能價(jià)值評(píng)估提供基礎(chǔ)依據(jù)，綜合評(píng)價(jià)我區(qū)森林資源現(xiàn)狀特征。（二）認(rèn)真學(xué)習(xí)《湖南省支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案》，提高支出預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理與部門預(yù)算編審“同申報(bào)、同審核、同批復(fù)”。（七）加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算管理，推進(jìn)政府采購(gòu)預(yù)算編制。2018年市直行政事業(yè)單位預(yù)算支出合計(jì)156,234萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款141,087萬(wàn)元，政府性基金安排161萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排6,398萬(wàn)元，未納入財(cái)政專戶管理的收入安排3,773萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入安排4,815萬(wàn)元。養(yǎng)老保險(xiǎn)：按年繳費(fèi)基數(shù)的20%編制醫(yī)療保險(xiǎn)：按年繳費(fèi)基數(shù)的8%。③支出經(jīng)濟(jì)分類：就是指按照政府支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途進(jìn)行的一種分類。（二）人員構(gòu)成情況 西城區(qū)園林綠化局實(shí)有行政人員34人；退休人員55人。六、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明（一）預(yù)算單位范圍北京市西城區(qū)園林綠化局(本級(jí))部門預(yù)算中因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括0個(gè)所屬單位。（四）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2018年本部門(本級(jí)）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì) 1，375，, 比2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,479,，%，主要原因是人員減少所致。（十）組織、協(xié)調(diào)園林應(yīng)急情況的搶險(xiǎn)、救災(zāi)和防汛險(xiǎn)情處置工作。醫(yī)療補(bǔ)助每人每年2000元。其他津補(bǔ)貼：根據(jù)省人力資源和社會(huì)保障廳、財(cái)政廳的有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)編制。三、部門預(yù)算編制的內(nèi)容2018年有市直67家部門預(yù)算單位的預(yù)算（2017年為62家，2018年增加了機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、房產(chǎn)局、醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理局5個(gè)單位）提交本次代表大會(huì)審查。（六）完善城市管理建設(shè)與教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制。（四）項(xiàng)目支出實(shí)行零基預(yù)算，深化績(jī)效管理。將預(yù)算執(zhí)行放在更加突出的位置，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管控，必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為執(zhí)行依據(jù)，未列入預(yù)算的堅(jiān)決不得支出，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。績(jī)效目標(biāo)：有效控制森林火災(zāi)的發(fā)生，森林火災(zāi)發(fā)生率控制在25次以下／10萬(wàn)公頃，‰以下，不發(fā)生重特大森林火災(zāi)和單起500畝以上連續(xù)燃燒24小時(shí)以上的火災(zāi)發(fā)生。主要用于曹宅、塘雅、東孝養(yǎng)殖場(chǎng)拆除關(guān)停補(bǔ)償；全區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)周邊的蔬菜基地、苗木基地、果園基地田間池和附屬設(shè)施的建設(shè)；沼液運(yùn)輸費(fèi)用、監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備更新以及工作經(jīng)費(fèi)、生豬屠宰專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)等方面。④嶺下鎮(zhèn)7村聯(lián)建廠房區(qū)配套110萬(wàn)元：依據(jù)《關(guān)于2015省級(jí)財(cái)政扶持村級(jí)物業(yè)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)的通知》（金東農(nóng)林[2016]115號(hào)）績(jī)效目標(biāo)：以增強(qiáng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)造血功能為主攻方向，以體制改革、機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，創(chuàng)新發(fā)展模式、運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制，多層次、多渠道、多形式促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)，保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)?？?jī)效目標(biāo)：解決下屬事業(yè)單位歷史遺留問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，徹底解決退休人員的后顧之憂。預(yù)算編制以本區(qū)農(nóng)林業(yè)發(fā)展和履行部門職責(zé)的需要為依據(jù)，力求各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確和完整。持續(xù)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)業(yè)設(shè)施用房標(biāo)化、美化建設(shè)，堅(jiān)持“拆除一批、改建一批、規(guī)范一批”的工作原則，規(guī)范建設(shè)“統(tǒng)一立面、統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”的架空仿木環(huán)保小木屋。進(jìn)一步集聚源東蜜桃省級(jí)特色農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)和金東區(qū)城郊蔬果產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)土地適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)資源集約利用和產(chǎn)業(yè)相互融合，提高農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。（三）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)繼續(xù)按照2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排。（三）2018年涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算資金1034280元。強(qiáng)化法治思維，加大信息公開(kāi)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，嚴(yán)格執(zhí)法程序，不斷提升依法行政工作水平。全面落實(shí)“老城不能再拆了”的工作要求，積極研究制定符合我區(qū)特點(diǎn)的對(duì)接政策，建立更加嚴(yán)格的保護(hù)機(jī)制，停止市場(chǎng)化商業(yè)開(kāi)發(fā)模式，逐步啟動(dòng)登記式疏解，積極開(kāi)展自愿騰退，穩(wěn)步實(shí)施傳統(tǒng)院落恢復(fù)性修建，分類推進(jìn)危改遺留項(xiàng)目處理。主要職責(zé)是：、法規(guī)、規(guī)章、政策和北京市的有關(guān)規(guī)定，研究本區(qū)住房和城市建設(shè)方面的重大問(wèn)題，并提出措施建議。依法規(guī)范行政審批管理，嚴(yán)格落實(shí)“放管服”工作要求，推進(jìn) “一科制”行政審批改革，整合審批資源，理順運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范辦理程序，提高政務(wù)服務(wù)水平。：（1）北京市西城區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站市級(jí)提前告知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算1709100元；（2）北京市西城區(qū)建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理辦公室市級(jí)提前告知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算379800元。六、行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目 無(wú)。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理；農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)工作；農(nóng)村實(shí)用人才資源開(kāi)發(fā)；農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”（糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)）建設(shè)；指導(dǎo)林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，依法維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益。（三）推進(jìn)平原綠化彩化工作，構(gòu)筑生態(tài)廊道生態(tài)屏障。通過(guò)發(fā)展薄弱村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目涉及村每年通過(guò)物業(yè)獲得資金收入，到2018年底全面消除薄弱村。（1）按預(yù)算單位支出分類，其中：區(qū)農(nóng)林局本級(jí)（含下屬10個(gè)事業(yè)單位，農(nóng)科所、農(nóng)技中心招待所、奶牛繁育場(chǎng)），%；（含下屬4動(dòng)檢站、畜牧獸醫(yī)聯(lián)站），%；，%，%。通過(guò)財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)，加強(qiáng)農(nóng)村干部對(duì)財(cái)政政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央和地方各級(jí)政府財(cái)政支農(nóng)政策?？?jī)效目標(biāo)：深化農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革，做到農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)精準(zhǔn)確權(quán)，數(shù)字確權(quán)，從而解決歷史遺留的面積不準(zhǔn)、四至不符、賬冊(cè)不全等問(wèn)題。、。第四篇：2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等財(cái)政財(cái)務(wù)法規(guī)政策，以及市委市政府相關(guān)決策部署，編制2018年部門預(yù)算。根據(jù)財(cái)政部的統(tǒng)一部署，從2018年1月1日起，我省將全面實(shí)施政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革。對(duì)30萬(wàn)元以上（含30萬(wàn)元）的財(cái)政性項(xiàng)目、專項(xiàng)資金都進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理。各部門單位進(jìn)一步提高政府采購(gòu)預(yù)算編制的認(rèn)識(shí)，將政府采購(gòu)預(yù)算編實(shí)、編細(xì)、應(yīng)編盡編，所有使用財(cái)政性資金采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的支出都要編制政府采購(gòu)預(yù)算，堅(jiān)持無(wú)預(yù)算、超預(yù)算不予采購(gòu)。①收入預(yù)算的編制。生育保險(xiǎn)：%編制失業(yè)保險(xiǎn)：按年繳費(fèi)基數(shù)的2%編制事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)：按年繳費(fèi)基數(shù)的1%編制（三）公用支出預(yù)算：貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約和堅(jiān)決制止公款出國(guó)（境）旅游的決定，實(shí)行公務(wù)購(gòu)車、公款出國(guó)（境）旅游零開(kāi)支、負(fù)增長(zhǎng)，2018年公用經(jīng)費(fèi)供給標(biāo)準(zhǔn)將保持2017年的水平。政府支出經(jīng)濟(jì)分類包括9個(gè)“類”級(jí)科目，如工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。（三）本預(yù)算的主要工作任務(wù)2018年是落實(shí)新總規(guī)、踐行“十九大精神的”第一年，西城區(qū)園林綠化局將牢固樹(shù)立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，不忘初心，牢記使命，更好的滿足人民在經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)等方面日益增長(zhǎng)的需要。（二）關(guān)于2018年部門預(yù)算中“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況的說(shuō)明2018年部門預(yù)算“三公”，增加24500元。