【正文】 。公務(wù)接待費, 與2017年財政預(yù)算數(shù)一致。（二）關(guān)于2018年部門預(yù)算中“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況的說明2018年部門預(yù)算“三公”，增加24500元。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況表我局不涉及。行政運行經(jīng)費是指為保障單位正常運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護以及 其他費用。（三）2018年涉及政府購買服務(wù)項目4個，；比2017年涉及政府購買服務(wù)項目1個，%，主要原因是具體工作需要所致。（2）項目支出預(yù)算4，597，比2017年項目支出預(yù)算4,293,，增加304，%，主要項目是①“城鄉(xiāng)手拉手 共建新農(nóng)村” 活動130萬元②③危險性林木有害生物防控27萬元等。三、支出預(yù)算說明（一）2018年支出預(yù)算按用途劃分：（1）基本支出預(yù)算11，441，比2017年基本支出預(yù)算10,752,747元增加689， %，主要原因是按工資政策調(diào)整及機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革因素影響，增加職業(yè)年金等所致。其中：財政撥款15,046, 比2017年收入預(yù)算增加993，,%。新增屋頂綠化1萬平方米、垂直綠化1000延長米，創(chuàng)建花園式單位1個、花園式社區(qū)1個；開展園藝文化推廣活動300場。（三）本預(yù)算的主要工作任務(wù)2018年是落實新總規(guī)、踐行“十九大精神的”第一年，西城區(qū)園林綠化局將牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，不忘初心，牢記使命，更好的滿足人民在經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)等方面日益增長的需要。（二）在履行法律法規(guī)規(guī)定的行政許可職責(zé)中，對涉及安全的有關(guān)事項嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定審查把關(guān)，對已批準(zhǔn)的行政許可事項和未經(jīng)批準(zhǔn)擅自從事有關(guān)活動的，依法承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管或管理責(zé)任，超出職責(zé)范圍的及時報告區(qū)政府或告知有關(guān)部門處理。（十一）承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門交辦的其他事項。（九）承擔(dān)本區(qū)綠化委員會的具體工作；負(fù)責(zé)本區(qū)全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織評定工作。（七）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和計劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣；負(fù)責(zé)園林綠化信息化的管理；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作；負(fù)責(zé)園林綠化方面的對外交流與合作。（五）承擔(dān)保護本區(qū)野生動植物的責(zé)任；依法組織開展生物多樣性保護和林木種質(zhì)資源保護工作，組織、指導(dǎo)林木、綠地有害生物的監(jiān)測、檢疫和防治工作。（三）承擔(dān)管理和保護本區(qū)綠地和林木資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)林木資源的調(diào)查評估、動態(tài)監(jiān)測、統(tǒng)計分析等工作。主要職責(zé)（一）貫徹落實國家關(guān)于園林綠化工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和北京市的相關(guān)規(guī)定，制定本區(qū)園林綠化發(fā)展中長期規(guī)劃和計劃，會同有關(guān)部門編制城市園林專業(yè)規(guī)劃和綠地系統(tǒng)詳細(xì)規(guī)劃，并組織實施。政府支出經(jīng)濟分類包括9個“類”級科目，如工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等。②支出功能分類：就是指按照政府主要職能活動進行的分類，我國政府支出的功能分類包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出等24大類。撫恤金：遺屬、落政、編外、傷殘等國家規(guī)定的補助據(jù)實安排。退休費：建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補貼和醫(yī)療補貼，按湘組[2015]43號文件執(zhí)行，每人每月600元。解放戰(zhàn)爭時期的每人每月900元安排。③離休干部配偶遺孀無固定收入補助按：抗日戰(zhàn)爭時期參加革命工作的離休干部的遺孀生活補助每人每月1000元，配偶每人每月680元，解放戰(zhàn)爭時期參加革命工作的離休干部的遺孀生活補助費每人每月900元，配偶每人每月630元安排。（四）對個人和家庭的補助離休費：①規(guī)范地區(qū)津貼補貼：按人力資源和社會保障局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)安排。交通費：參與了公車改革的單位以公務(wù)消費改革領(lǐng)導(dǎo)小組核定留用的車輛按每臺每年3萬元標(biāo)準(zhǔn)安排經(jīng)費；對未參與公車改革的單位以公務(wù)消費改革領(lǐng)導(dǎo)小組核定的車輛按編制數(shù)進行安排，實際數(shù)大于車輛編制數(shù)的，按車輛編制數(shù)安排，實際數(shù)小于車輛編制數(shù)的，按車輛實際數(shù)安排，每臺每年3萬元，節(jié)編按50%的標(biāo)準(zhǔn)安排經(jīng)費。生育保險：%編制失業(yè)保險：按年繳費基數(shù)的2%編制事業(yè)單位工傷保險：按年繳費基數(shù)的1%編制（三）公用支出預(yù)算：貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約和堅決制止公款出國（境）旅游的決定，實行公務(wù)購車、公款出國（境）旅游零開支、負(fù)增長，2018年公用經(jīng)費供給標(biāo)準(zhǔn)將保持2017年的水平。（二）社會保障繳費（養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和生育保險、失業(yè)保險、工傷保險）：年繳費基數(shù)是指以人力資源和社會保障局批準(zhǔn)的在職人員2017年全年工資加年終獎金及2017年工資調(diào)整補發(fā)工資的總額。年終獎：公務(wù)員及參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員按在職人平一個月基本工資編制。地區(qū)津補貼（績效工資）：在職人員以2017年9月份人力資源和社會保障局批準(zhǔn)的津補貼月標(biāo)準(zhǔn)編制，執(zhí)行績效工資的按人力資源和社會保障局批準(zhǔn)績效工資加每人每年1000元的標(biāo)準(zhǔn)編制。一是加強項目清理整合，根據(jù)部門職能加大清理整合力度，對一次性項目和執(zhí)行到期予以清除，項目支出只減不增。日常公用經(jīng)費按照分類劃檔定員定額核定?；局С霭ㄈ藛T支出和日常公用支出。②支出預(yù)算的編制。①收入預(yù)算的編制。預(yù)留資金9,200萬元，其中：預(yù)留調(diào)資2,000萬元，績效考核獎勵7,200萬元。經(jīng)核定，67 家部門預(yù)算單位的支出預(yù)算合計為127,901萬元，其中，基本支出103,025萬元，（人員工資津補貼支出為69,131萬元，社會保障繳費17,788萬元，對個人和家庭的補助支出971萬元，公用支出15,135萬元），專項支出24,876萬元。按照《湖南省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實施意見》（湘政發(fā)〔2015〕8號）文件精神，各單位要認(rèn)真編制三年滾動預(yù)算規(guī)劃，對未來三年重大改革、重要政策和重大項目進行分析預(yù)測，在編制2018年預(yù)算時，同時編制2018—2020年部門預(yù)算規(guī)劃。財政局各專業(yè)股室在所聯(lián)系單位范圍內(nèi)選擇1至2個項目作為政府購買服務(wù)工作試點，在2018年項目申報時一并編報購買預(yù)算方案，待人代會審查批準(zhǔn)后，由實施單位按規(guī)定在媒體上公開購買信息，依程序?qū)嵤┵徺I活動，公平、公正、公開選擇承接主體，實施完畢再進行績效評價，總結(jié)經(jīng)驗，積極穩(wěn)妥地推動我市的政府購買服務(wù)工作。各單位定期向本級財政部門報告預(yù)算的執(zhí)行情況。預(yù)決算信息公開遵循“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)”的總體原則，各單位要強化主體責(zé)任，將部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費等納入常態(tài)化的公開內(nèi)容，按照《湘鄉(xiāng)市財政預(yù)決算公開工作實施方案》要求，市直各有關(guān)單位接到財政部門批復(fù)的部門預(yù)算二十日內(nèi)，迅速按要求編寫好本部門預(yù)算公開說明，（有二級機構(gòu)的部門需編制好各個部門的匯總預(yù)算，并連同本部門單位二級機構(gòu)預(yù)算公開說明及部門預(yù)算）連同批復(fù)的2018年的預(yù)算在湘鄉(xiāng)市人民政府網(wǎng)中各自門戶網(wǎng)站向社會規(guī)范公開。上級專項追加涉及需進行政府采購，各單位應(yīng)按照政府采購程序向市財政局相關(guān)股室申請政府采購預(yù)算后方可進行政府采購。各部門單位進一步提高政府采購預(yù)算編制的認(rèn)識，將政府采購預(yù)算編實、編細(xì)、應(yīng)編盡編，所有使用財政性資金采購貨物、工程和服務(wù)的支出都要編制政府采購預(yù)算，堅持無預(yù)算、超預(yù)算不予采購。市財政局根據(jù)預(yù)期專項財力情況核定相關(guān)預(yù)算。住建、城管、教育等部門結(jié)合工作實際，科學(xué)合理地編制相關(guān)支出預(yù)算。各單位要根據(jù)非稅收入管理局批準(zhǔn)的納入財政專戶管理的非稅收入預(yù)算列入當(dāng)年單位部門預(yù)算，納入公共財政預(yù)算管理的非稅收入要由全市統(tǒng)籌安排，按一定比例列入當(dāng)年單位部門預(yù)算。在安排支出預(yù)算時，要按照本單位往年結(jié)余、非稅收入、財政撥款的先后順序編報資金來源。（五）按全口徑預(yù)算要求規(guī)范管理，提升財政資金使用效率。預(yù)算績效目標(biāo)的批復(fù)由市財政局隨同部門預(yù)算一同下達(dá)，切實實現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)管理與預(yù)算“三同步”?？冃繕?biāo)申報表，采取電子和紙質(zhì)兩種申報方式，預(yù)算單位未按規(guī)定設(shè)定績效目標(biāo)或績效目標(biāo)不符合要求的，單位預(yù)算延緩下達(dá)。對30萬元以上（含30萬元）的財政性項目、專項資金都進行績效目標(biāo)管理。各單位在申報項目預(yù)算時附帶相關(guān)的政策依據(jù)，無政策依據(jù)的項目不予保障。2018年部門預(yù)算中的項目支出將按零基預(yù)算的要求，進一步對各類項目支出進行清理和壓縮。各部門單位在預(yù)算執(zhí)行中發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)，采取有效措施控制并降低行政成本，推進節(jié)約型政府建設(shè)。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算，確?！叭苯?jīng)費只減不增。（三）深化厲行節(jié)約，努力降低行政成本。各單位加強對人員、資產(chǎn)等基