【正文】 其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)2018年財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬元, 與2017年財(cái)政預(yù)算數(shù)一致。（二）2018年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，；比2017年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，主要原因是采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容略有調(diào)整所致。全年計(jì)劃新增城市綠地13公頃，其中：微綠地及休閑空間8公頃，城市森林5公頃，公園綠地500米服務(wù)半徑達(dá)到94%。（八）負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化的普法教育、宣傳工作及綠線管理和行政執(zhí)法工作。第五篇：2018年部門預(yù)算編制說明2018年部門預(yù)算編制說明一、部門情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)區(qū)園林綠化局（區(qū)綠化辦）是負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化工作的區(qū)政府工作部門，內(nèi)設(shè)6個(gè)科室。④離退休干部交通補(bǔ)助：廳（師）局級(jí)離休干部每人每月80元/月，副處（縣）級(jí)離休干部每人每月52元/月，一般離休干部每人每月45元。公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：①、年；②局級(jí)及局級(jí)以下、年；③除義務(wù)教育學(xué)校、市直高中、年；④定額補(bǔ)助單位不安排公用經(jīng)費(fèi)。四、2018年部門預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)：（一）人員支出:基本工資：以2017年9月份基本工資額為基數(shù)編制。部門預(yù)算收入主要包括部門及所屬事業(yè)單位取得的財(cái)政撥款、各項(xiàng)非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助資金和其他資金收入。（十）實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理。在部門預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)調(diào)整的，如涉及政府采購(gòu)范圍，均應(yīng)及時(shí)調(diào)整政府采購(gòu)預(yù)算。各單位要按照有關(guān)政策規(guī)定做好非稅收入征繳工作，要按照非稅收入管理局的統(tǒng)一規(guī)定和安排，及時(shí)編制好本單位2018年非稅收入預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制、審核和批復(fù)三個(gè)環(huán)節(jié)管理。對(duì)于年中有上級(jí)或本級(jí)專項(xiàng)資金追加的部門、單位，要按照專項(xiàng)資金使用管理辦法及時(shí)向市財(cái)政局申請(qǐng)本專項(xiàng)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，未經(jīng)批準(zhǔn)，各部門、單位“三公”經(jīng)費(fèi)開支不得突破年初預(yù)算。根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，完善現(xiàn)有支出經(jīng)濟(jì)分類科目，繼續(xù)作為部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，滿足部門預(yù)算管理需要；同時(shí)，新增一套政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，進(jìn)一步提高預(yù)算透明度，滿足政府預(yù)算管理和人大審查預(yù)算需要?？茖W(xué)規(guī)范，強(qiáng)化約束?，F(xiàn)將2018年部門預(yù)算（草案）編制的相關(guān)情況說明如下:一、2018年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則（一）指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大精神，按照中央、省、市關(guān)于深化財(cái)稅改革建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，緊扣穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，在緊密結(jié)合當(dāng)前和今后一段時(shí)期財(cái)政收支形勢(shì)的基礎(chǔ)上，以現(xiàn)代財(cái)政管理理念深化預(yù)算改革，推進(jìn)全口徑預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算管理，堅(jiān)持依法理財(cái)，統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約，量入為出。林業(yè)有害生物防控186萬元，松材線蟲病普查及防治714萬元，野生動(dòng)物保護(hù)5萬元，森林城鎮(zhèn)創(chuàng)建25萬元，林地變更及森林資源調(diào)查40萬元，2016年—，義務(wù)植樹珍貴樹種培育32萬元。其中現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提升發(fā)展資金181萬元，（農(nóng)業(yè)有害生物防控、動(dòng)物疫病防控檢測(cè)等）。生態(tài)公益林建設(shè)使我區(qū)森林面積持續(xù)增長(zhǎng)，森林覆蓋率不斷上升，森林蓄積穩(wěn)步增長(zhǎng)，改善了生態(tài)環(huán)境，造就了天然屏障和優(yōu)美的森林景觀。全面完成全區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作。②村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助571萬:按2016實(shí)際補(bǔ)助841萬元算減去2017省級(jí)補(bǔ)助270萬元，區(qū)級(jí)應(yīng)補(bǔ)571萬元。農(nóng)村集體三資管理、財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬元。（2）按支出用途分類，%；，%。根據(jù)2018年區(qū)農(nóng)林局工作目標(biāo)，區(qū)分輕重緩急，整合項(xiàng)目支出，切實(shí)保障區(qū)委區(qū)政府確定的中心工作和重點(diǎn)任務(wù)支出需要。（七）加大招商引資力度，加快田園綜合體建設(shè)。按照“場(chǎng)局布局合理、外觀立面統(tǒng)一、設(shè)施制度完善、存欄總量控制、生產(chǎn)全程清潔、產(chǎn)出安全高效、資源循環(huán)利用、整體綠化美化”“”等“八統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建美麗牧場(chǎng)，做到全面完成美麗牧場(chǎng)異位發(fā)酵床建設(shè)，引導(dǎo)推廣畜牧養(yǎng)殖防臭技術(shù)應(yīng)用，全年力爭(zhēng)技術(shù)應(yīng)用覆蓋1000頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。2018年做好平原綠化彩化工作，力爭(zhēng)全年完成平原綠化彩化面積1400畝以上。在職人數(shù)83名，其中：行政在職人數(shù)12名，參照公務(wù)員法管理在職人數(shù)21名、事業(yè)在職人數(shù)50名；退休人員44名。（二）部門預(yù)算編制單位的構(gòu)成 包括以下18家預(yù)算單位：行政單位2家。村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按村平4萬元安排（含離任村干補(bǔ)助）。第二篇：部門預(yù)算編制說明東安縣2012年部門預(yù)算編制有關(guān)情況說明一、預(yù)算總原則2012年財(cái)政預(yù)算總的原則是：依法預(yù)算、不出赤字的原則，增收節(jié)支、量入為出的原則，確保穩(wěn)定、促進(jìn)發(fā)展的原則，以人為本、共享成果的原則，科學(xué)分配、突出重點(diǎn)的原則，結(jié)合實(shí)際、參照其他縣區(qū)的原則。（3）政府性基金預(yù)算收入、支出均為0元,與上年比較無變化。，主要原因是減少市政道路及老舊小區(qū)綜合整治資金。踐行“紅墻”意識(shí)，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”專題教育常態(tài)化、制度化，加強(qiáng)干部隊(duì)伍教育培訓(xùn)和實(shí)踐鍛煉，不斷提升干部綜合素質(zhì)，用教育成果更好推動(dòng)工作落實(shí)。切實(shí)承擔(dān)起行業(yè)管理職責(zé)，加強(qiáng)與市住建委即將和已經(jīng)下放審批事項(xiàng)的對(duì)接，做好新承接及取消事項(xiàng)的后續(xù)監(jiān)管工作，推進(jìn)常態(tài)監(jiān)管制度化、規(guī)范化、程序化，確保接得住、管得好。離退休人員73人，其中：離休2人，退休71人。、工程建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、危舊房改造、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。；綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)城建系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)保障性住房等政策性住房和定向安置房的建設(shè)管理工作。（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)一是全面做好重點(diǎn)工程服務(wù)保障。加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，充分挖掘監(jiān)管資源，進(jìn)一步整合質(zhì)量、安全和市場(chǎng)監(jiān)管力量，以質(zhì)量促安全、以市場(chǎng)保安全，實(shí)現(xiàn)對(duì)建設(shè)工程全過程常態(tài)化的有效監(jiān)管。深化拓展“一增強(qiáng)兩提升”活動(dòng)，加強(qiáng)重點(diǎn)工程服務(wù)保障，繼續(xù)做好政府投資、國(guó)有資金工程項(xiàng)目的招投標(biāo)監(jiān)管和各項(xiàng)服務(wù)工作，推動(dòng)道路基礎(chǔ)設(shè)施等公共服務(wù)事項(xiàng)盡早開工。三、支出預(yù)算說明（一）2018年支出預(yù)算按用途劃分：（1）：①；②；③；④；⑤。（二）2018年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，預(yù)算資金61000元。二、收入預(yù)算收入預(yù)算以國(guó)庫股為主，非稅收入管理局、產(chǎn)權(quán)股配合。醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)按縣里文件規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。為區(qū)農(nóng)林局本級(jí)（含差額撥款事業(yè)單位2 家：金東區(qū)農(nóng)科所、奶牛良種繁育場(chǎng)）、自收自支事業(yè)單位1家（金東區(qū)農(nóng)技中心招待所），區(qū)森林公安局。二、2018年主要工作（一）集聚“一區(qū)一鎮(zhèn)”優(yōu)勢(shì)，加速一二三產(chǎn)融合。同時(shí)在浙中生態(tài)廊道金東段主廊道（東陽江、武義江）沿線完成7公里彩色林帶建設(shè)，綠化彩化面積達(dá)500畝以上，有效構(gòu)筑浙中生態(tài)廊道生態(tài)屏障。全面實(shí)施““清潔田園”行動(dòng)，創(chuàng)建“美麗田園”。按照市委、市政府提出的“一年打基礎(chǔ)、三年見成效、五年成廊道”總體要求，依托金東“兩江八溪”得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，圍繞“生態(tài)秀美、產(chǎn)業(yè)綠美、生活和美”目標(biāo)，大力推進(jìn)“兩江休閑綠帶”，著力優(yōu)化金東浙中生態(tài)廊道建設(shè)政策環(huán)境，以工業(yè)化理念謀劃生態(tài)廊道項(xiàng)目，在主廊道兩側(cè)1公里范圍內(nèi)提前謀劃可用土地空間，讓政策引項(xiàng)目，讓土地等項(xiàng)目。二是科學(xué)合理，完整有效。（三）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)情況根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委28條辦法、六條禁令關(guān)于厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)。主要用于下屬4家事業(yè)單位人員，、。農(nóng)村財(cái)務(wù)三年一輪審170個(gè)村，每村500元共85000元，會(huì)議培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)15000元；區(qū)農(nóng)村集體“三資”辦聘用人員工資及工作經(jīng)費(fèi)5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理中心聘用人員15人，考核獎(jiǎng)金每人1萬元，共15萬元，兩項(xiàng)合計(jì)30萬元。③曹宅鎮(zhèn)9村聯(lián)建潘村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)區(qū)配套144萬元：依據(jù)《關(guān)于2016省級(jí)財(cái)政扶持村級(jí)物業(yè)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)的通知》（金東農(nóng)林[2016]144號(hào)）。、。專項(xiàng)主要用于扶持糧食生產(chǎn)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)和社會(huì)化服務(wù)，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和休閑、觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展、品牌獎(jiǎng)勵(lì)，支持畜牧產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和動(dòng)物防疫體系建設(shè)，生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)與智慧農(nóng)業(yè)、創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體制機(jī)制等。主要用于森林消防裝備和設(shè)施建設(shè)、林業(yè)有害生物防控、森林與野生動(dòng)物類生物多樣性保護(hù)、珍稀物種保護(hù)、森林生態(tài)狀況調(diào)查監(jiān)測(cè)、植樹造林（綠化彩化）、森林多功能開發(fā)利用等。盤活存量，用好增量，進(jìn)一步完善預(yù)算決策和分配機(jī)制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；進(jìn)一步健全預(yù)算約束和激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和有效性；進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用，提升預(yù)算資金的效益性和規(guī)范性。預(yù)算編制嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律、政策規(guī)定，科學(xué)合理、真實(shí)完整地編制預(yù)算，履行規(guī)范的預(yù)算審核程序，確保預(yù)算質(zhì)量，為預(yù)算公開夯實(shí)基礎(chǔ)。改革后的支出經(jīng)濟(jì)分類包括“政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類”和“部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分