【正文】 和金東區(qū)城郊蔬果產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)土地適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)資源集約利用和產(chǎn)業(yè)相互融合，提高農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。2018年區(qū)農(nóng)林局部門預(yù)算的單位編制人數(shù)為96名，其中：行政編制13名、參照公務(wù)員管理編制29名、事業(yè)編制54名。事業(yè)單位16家。二〇一一年十月八日第三篇：2018部門預(yù)算編制說明2018部門預(yù)算編制說明一、基本情況（一）主要職責(zé)根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府“三定方案”文件規(guī)定，全區(qū)區(qū)農(nóng)林局是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)工作和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的的區(qū)政府工作部門。（三）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)繼續(xù)按照2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排。四大家縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小車及接待經(jīng)費(fèi)按2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，實(shí)行包干使用。三、支出預(yù)算（一）人員經(jīng)費(fèi)基本工資：按人事部門審批的工資和實(shí)有人數(shù)計(jì)算（以2011年9月底人數(shù)為準(zhǔn)）；津補(bǔ)貼及工資性福利補(bǔ)助：公務(wù)員和參照公務(wù)員管理人員津補(bǔ)貼按人事局審批的標(biāo)準(zhǔn)安排；教育部門義務(wù)教育績(jī)效工資按人事部門審批的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，非義務(wù)教育及事業(yè)單位工資性福利補(bǔ)助按每人每年10500元標(biāo)準(zhǔn)安排。五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 無。（三）2018年涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算資金1034280元。，主要原因是減少市政道路及老舊小區(qū)綜合整治資金。，增加部分為人員經(jīng)費(fèi)。其中： ：（1）北京市西城區(qū)住房和城市建設(shè)委員會(huì)（本級(jí)）；（2）；（3）；（4）；（5）。強(qiáng)化法治思維，加大信息公開，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，嚴(yán)格執(zhí)法程序，不斷提升依法行政工作水平。三是扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。鞏固工程質(zhì)量提升行動(dòng)成果，推動(dòng)落實(shí)五方質(zhì)量終身責(zé)任，嚴(yán)厲打擊建筑施工違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠行為，健全工程質(zhì)量監(jiān)督、監(jiān)理機(jī)制，切實(shí)提高從業(yè)人員素質(zhì)。全面推行建設(shè)工程電子化招投標(biāo)工作，努力提升招投標(biāo)監(jiān)管服務(wù)質(zhì)量和效率，堅(jiān)決遏制圍標(biāo)串標(biāo)、弄虛作假等違法違規(guī)行為發(fā)生。全面落實(shí)“老城不能再拆了”的工作要求，積極研究制定符合我區(qū)特點(diǎn)的對(duì)接政策，建立更加嚴(yán)格的保護(hù)機(jī)制，停止市場(chǎng)化商業(yè)開發(fā)模式，逐步啟動(dòng)登記式疏解，積極開展自愿騰退，穩(wěn)步實(shí)施傳統(tǒng)院落恢復(fù)性修建，分類推進(jìn)危改遺留項(xiàng)目處理。（二）人員構(gòu)成情況北京市西城區(qū)住房和城市建設(shè)委員會(huì)行政編制47人。，推進(jìn)危舊房改造、重點(diǎn)功能街區(qū)建設(shè)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、調(diào)度和監(jiān)管以及征地拆遷的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)本區(qū)基本建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和節(jié)能墻改工作。所屬事業(yè)單位4個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。主要職責(zé)是：、法規(guī)、規(guī)章、政策和北京市的有關(guān)規(guī)定，研究本區(qū)住房和城市建設(shè)方面的重大問題，并提出措施建議。，加強(qiáng)危改調(diào)研工作；負(fù)責(zé)檢查落實(shí)危舊房改造項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，協(xié)調(diào)開發(fā)企業(yè)解決有關(guān)問題；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)核定管理工作。事業(yè)編制102人；工勤編制6名；實(shí)際129人；長(zhǎng)期聘用臨時(shí)工0人。充分發(fā)揮市政道路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的指揮協(xié)調(diào)和監(jiān)督作用，爭(zhēng)取市區(qū)各部門對(duì)我區(qū)道路建設(shè)的支持，加快新啟動(dòng)項(xiàng)目的征收推進(jìn)和已進(jìn)入征收程序項(xiàng)目的手續(xù)辦理，督促項(xiàng)目建設(shè)單位加快項(xiàng)目審批進(jìn)度，推進(jìn)續(xù)建40個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。依法規(guī)范行政審批管理，嚴(yán)格落實(shí)“放管服”工作要求，推進(jìn) “一科制”行政審批改革，整合審批資源，理順運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范辦理程序，提高政務(wù)服務(wù)水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，堅(jiān)持常態(tài)執(zhí)法檢查與專項(xiàng)檢查相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)建筑起重機(jī)械和危險(xiǎn)性較大工程的安全監(jiān)督管理，堅(jiān)決遏制事故發(fā)生。全面深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，在學(xué)懂、弄通、做實(shí)上下功夫，自覺用黨的十九大精神武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。扎實(shí)開展好行政處罰審查，完善行政裁量權(quán)制度，著力解決執(zhí)法任性、執(zhí)法不公、執(zhí)法不嚴(yán)等問題，進(jìn)一步不斷提升依法行政水平。：（1）北京市西城區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站市級(jí)提前告知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算1709100元；（2）北京市西城區(qū)建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理辦公室市級(jí)提前告知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算379800元。其中，比2017年減少，主要原因是人員調(diào)整。市級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金2088900元，為施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督協(xié)管員經(jīng)費(fèi)。（四）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2018年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。六、行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目 無。津貼：特殊崗位津貼按人事部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；職工福利費(fèi)：按在職人數(shù)計(jì)算，每人每年30元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：按在職人數(shù)計(jì)算，每人每年40元；撫養(yǎng)經(jīng)費(fèi)按實(shí)際數(shù)計(jì)算。白牙市鎮(zhèn)六個(gè)社區(qū)按每個(gè)每年7萬元計(jì)算，蘆洪市應(yīng)陽社區(qū)按每年7萬元計(jì)算。(四)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照上級(jí)、縣委、縣政府有關(guān)要求及2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，其中縣委、縣政府已經(jīng)做出決定的按決定執(zhí)行；上級(jí)政府及財(cái)政部門有文件規(guī)定的，結(jié)合我縣實(shí)際財(cái)力情況予以綜合考慮；一次性的或已完工的項(xiàng)目，按照零基預(yù)算的原則，今年不再安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理；農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)工作；農(nóng)村實(shí)用人才資源開發(fā)；農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”（糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)）建設(shè)；指導(dǎo)林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，依法維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益。區(qū)農(nóng)林局下屬全額撥款事業(yè)單位10家（其 中農(nóng)林執(zhí)法大隊(duì)、野生動(dòng)植物保護(hù)站是參公單位），鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)檢站4家。實(shí)有人數(shù)情況。2018年建設(shè)2個(gè)休閑觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)，創(chuàng)建4個(gè)規(guī)模適度、設(shè)施裝備齊全、品牌影響力大、產(chǎn)業(yè)融合緊密的精品農(nóng)業(yè)示范基地，重點(diǎn)推進(jìn)江東婺州蜜梨架式栽培和江東果蔬集散中心項(xiàng)目，有力推進(jìn)一二三產(chǎn)融合。（三）推進(jìn)平原綠化彩化工作，構(gòu)筑生態(tài)廊道生態(tài)屏障。打造區(qū)域品牌。（五）深化美麗牧場(chǎng)建設(shè)，實(shí)施“清潔田園”行動(dòng)。加大農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置力度，確保年回收率75%以上。通過發(fā)展薄弱村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目涉及村每年通過物業(yè)獲得資金收入，到2018年底全面消除薄弱村。（八）結(jié)合農(nóng)林各線工作，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。（一）編制原則 一是整合項(xiàng)目，保障重點(diǎn)。三是注重績(jī)效，厲行節(jié)約。（1）按預(yù)算單位支出分類，其中：區(qū)農(nóng)林局本級(jí)（含下屬10個(gè)事業(yè)單位，農(nóng)科所、農(nóng)技中心招待所、奶牛繁育場(chǎng)），%；（含下屬4動(dòng)檢站、畜牧獸醫(yī)聯(lián)站），%；，%，%。，%。項(xiàng)目支出主要用于：（一）。通過財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)，加強(qiáng)農(nóng)村干部對(duì)財(cái)政政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央和地方各級(jí)政府財(cái)政支農(nóng)政策。農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷補(bǔ)助專項(xiàng)98萬元。①鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）消除薄弱村項(xiàng)目補(bǔ)助4175萬:167(村）50（萬元）50%=4175萬元。通過發(fā)展薄弱村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建成后，確保項(xiàng)目涉及村每年通過物業(yè)獲得資金收入，到2018年底全面消除薄弱村?？?jī)效目標(biāo)：深化農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革，做到農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)精準(zhǔn)確權(quán)，數(shù)字確權(quán)，從而解決歷史遺留的面積不準(zhǔn)、四至不符、賬冊(cè)不全等問題。糧油政策性補(bǔ)貼及有機(jī)肥補(bǔ)貼530萬元，能繁母豬；。核查、。績(jī)效目標(biāo)：通過項(xiàng)目的實(shí)施，可建設(shè)完成田間池1500立方米、輸送管網(wǎng)6000米，確保沼液運(yùn)輸車及監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行等，完成后預(yù)計(jì)可以綜合利用畜禽排泄物5萬噸，減少基地化肥等肥料費(fèi)用400萬元，為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)健康和快速發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。、。推進(jìn)新型畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，完善畜牧業(yè)公共服務(wù)體系，推動(dòng)畜牧產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒃O(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化、生態(tài)化、信息化等建設(shè)。其中森林防火68萬元。有效保護(hù)森林資源和環(huán)境的安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。第四篇：2018年部門預(yù)算編制說明2018年部門預(yù)算編制說明根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等財(cái)政財(cái)務(wù)法規(guī)政策，以及市委市政府相關(guān)決策部署，編制2018年部門預(yù)算。部門預(yù)算的編制與部門履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)，與市級(jí)財(cái)力相適應(yīng)。強(qiáng)化資金績(jī)效意識(shí)，努力做到預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用，提升財(cái)政資金配置和使用效益。二、2018年預(yù)算編制的工作重點(diǎn)（一）明確責(zé)任主體，扎實(shí)做好預(yù)算編制工作。根據(jù)財(cái)政部的統(tǒng)一部署，從2018年1月1日起，我省將全面實(shí)施政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革。各單位加強(qiáng)對(duì)人員、資產(chǎn)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，確保部門預(yù)算基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確、完整，特別對(duì)2018年本單位相關(guān)的醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等基本支出的數(shù)據(jù)信息要真實(shí)準(zhǔn)確。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。2018年部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出將按零基預(yù)算的要求，進(jìn)一步對(duì)各類項(xiàng)目支出進(jìn)行清理和壓縮。對(duì)30萬元以上（含30萬元）的財(cái)政性項(xiàng)目、專項(xiàng)資金都進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的批復(fù)由市財(cái)政局隨同部門預(yù)算一同下達(dá)，切實(shí)