【正文】 四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出表全為零。安全監(jiān)管職責(zé)（一）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)園林綠化安全生產(chǎn)工作的行業(yè)監(jiān)督管理，指導(dǎo)區(qū)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展園林綠化養(yǎng)護(hù)及施工，以及區(qū)屬公園、景區(qū)的安全生產(chǎn)工作。注：①三公經(jīng)費(fèi)：是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)費(fèi)用。住房公積金：按工資總額的10%編制。年定額單位補(bǔ)助支出19,133萬(wàn)元。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)專項(xiàng)實(shí)行總額控制，不再包含人員經(jīng)費(fèi)支出，人員經(jīng)費(fèi)支出按全市財(cái)政統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)安排；教育費(fèi)附加收入安排的支出根據(jù)專項(xiàng)收入的指定用途編報(bào)預(yù)算。各單位根據(jù)自身職責(zé)職能及工作需要真實(shí)準(zhǔn)確地編制項(xiàng)目支出，嚴(yán)禁將自身職責(zé)職能范圍內(nèi)的日常事務(wù)虛列項(xiàng)目支出預(yù)算。作為部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行的責(zé)任主體，各單位高度重視2018年部門(mén)預(yù)算的編制工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，在深入分析2017年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合對(duì)下一工作的重點(diǎn)和關(guān)鍵，科學(xué)合理地編制部門(mén)預(yù)算，切實(shí)提高預(yù)算編制質(zhì)量。創(chuàng)建森林城鎮(zhèn)，開(kāi)展植樹(shù)節(jié)活動(dòng)，完成北線綠道曹宅鎮(zhèn)段5公里（赤松鎮(zhèn)與曹宅鎮(zhèn)交界處至曹宅鎮(zhèn)姜山村）、二環(huán)東段12公里、（源東鄉(xiāng)段）、曹塘澧12公里、嶺下、江東等8條彩色林帶建設(shè)、其它道路關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及視點(diǎn)。全面完成金東區(qū)畜禽污染專項(xiàng)整治工作，確保畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)治理工作有序、有力強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)。主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)94萬(wàn)元了；，一事一議、支農(nóng)政策培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元（含項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)、績(jī)效評(píng)價(jià)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、編外人員工資等）；，其他65萬(wàn)元（能源辦工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、耕地地力保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、退伍士官工資福利7萬(wàn)元、生態(tài)廊道辦工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元）。明確項(xiàng)目支出的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，努力降低行政運(yùn)行成本，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用績(jī)效。探索農(nóng)林業(yè)秸稈廢棄物回收模式，推進(jìn)秸稈資源化綜合利用。（二）加強(qiáng)新品種引種示范，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四、說(shuō)明各預(yù)算單位必須在2011年11月10日前將本單位2012年部門(mén)預(yù)算草案報(bào)行政政法、教科文股室審核。行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位正常運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，深入開(kāi)展“為官不為”、“為官亂為”專項(xiàng)治理，嚴(yán)肅查處群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題，實(shí)行更加嚴(yán)格的執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)制度，充分發(fā)揮“服務(wù)對(duì)象投訴卡”作用，堅(jiān)決整治不作為、亂作為和懶政怠政，切實(shí)做到忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)。全力推進(jìn)保障性住房項(xiàng)目建設(shè)和房源籌集，繼續(xù)爭(zhēng)取市級(jí)部門(mén)和兄弟區(qū)的支持，督促實(shí)施主體按計(jì)劃推進(jìn)手續(xù)辦理和工程建設(shè)，確保年度竣工3381套保障房任務(wù)全面完成。第一篇：2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明一、部門(mén)情況（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)區(qū)住房城市建設(shè)委是負(fù)責(zé)本區(qū)住房和城市建設(shè)行政管理的區(qū)政府工作部門(mén)，內(nèi)設(shè)11個(gè)行政科室。二是不斷強(qiáng)化建筑市場(chǎng)綜合監(jiān)管。二、收入預(yù)算說(shuō)明。四、截止2017年12月31日。2012年部門(mén)預(yù)算表格、填報(bào)說(shuō)明及2012年部門(mén)預(yù)算編制有關(guān)情況說(shuō)明請(qǐng)到財(cái)政局行政政法、教科文股郵箱下載，郵箱地址：，密碼4212394。為了盡快解決當(dāng)前生產(chǎn)成本高，增產(chǎn)不增收等問(wèn)題，適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的需求，調(diào)節(jié)供需矛盾。（六）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面消除經(jīng)濟(jì)薄弱村。（二）部門(mén)預(yù)算安排情況收入安排情況：，%，主要是新增薄弱村補(bǔ)助5000萬(wàn)元，林業(yè)有害生物普查防治714萬(wàn)元等?？?jī)效目標(biāo)：保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心、農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)日常管理工作、農(nóng)林項(xiàng)目專項(xiàng)管理工作等正常運(yùn)行；保證農(nóng)林信息網(wǎng)、農(nóng)民信箱等農(nóng)林信息宣傳、交流、營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)正常運(yùn)行。2016年 6月16日，省委、省政府召開(kāi)全省推進(jìn)土地確權(quán)登記頒證深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革會(huì)議，提出“5年任務(wù)、3年完成”，要求不怕麻煩、不圖省事、不走過(guò)場(chǎng)，做到確權(quán)精準(zhǔn)、登記嚴(yán)密完整、頒證頒出鐵證。全面完成我區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)關(guān)停、拆除、提升等工作。踐行“綠水青山就是金山銀山”綠色發(fā)展理念，深化改革創(chuàng)新推進(jìn)綠色發(fā)展，推進(jìn)美麗林相改造及造林綠化。預(yù)算經(jīng)人代會(huì)批準(zhǔn)后具有法定約束力，在執(zhí)行中除政策性因素及市委、市政府批準(zhǔn)外，原則上不作調(diào)整和追加。各單位在申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)附帶相關(guān)的政策依據(jù)，無(wú)政策依據(jù)的項(xiàng)目不予保障。市財(cái)政局根據(jù)預(yù)期專項(xiàng)財(cái)力情況核定相關(guān)預(yù)算。預(yù)留資金9,200萬(wàn)元，其中：預(yù)留調(diào)資2,000萬(wàn)元，績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)7,200萬(wàn)元。（二）社會(huì)保障繳費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）：年繳費(fèi)基數(shù)是指以人力資源和社會(huì)保障局批準(zhǔn)的在職人員2017年全年工資加年終獎(jiǎng)金及2017年工資調(diào)整補(bǔ)發(fā)工資的總額。②支出功能分類：就是指按照政府主要職能活動(dòng)進(jìn)行的分類，我國(guó)政府支出的功能分類包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出等24大類。（二）在履行法律法規(guī)規(guī)定的行政許可職責(zé)中，對(duì)涉及安全的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定審查把關(guān)，對(duì)已批準(zhǔn)的行政許可事項(xiàng)和未經(jīng)批準(zhǔn)擅自從事有關(guān)活動(dòng)的，依法承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管或管理責(zé)任，超出職責(zé)范圍的及時(shí)報(bào)告區(qū)政府或告知有關(guān)部門(mén)處理。五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況表我局不涉及。行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位正常運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及 其他費(fèi)用。（十一）承辦區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。撫恤金：遺屬、落政、編外、傷殘等國(guó)家規(guī)定的補(bǔ)助據(jù)實(shí)安排。年終獎(jiǎng)：公務(wù)員及參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員按在職人平一個(gè)月基本工資編制。經(jīng)核定，67 家部門(mén)預(yù)算單位的支出預(yù)算合計(jì)為127,901萬(wàn)元，其中，基本支出103,025萬(wàn)元，（人員工資津補(bǔ)貼支出為69,131萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)17,788萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出971萬(wàn)元，公用支出15,135萬(wàn)元），專項(xiàng)支出24,876萬(wàn)元。住建、城管、教育等部門(mén)結(jié)合工作實(shí)際，科學(xué)合理地編制相關(guān)支出預(yù)算。2018年部門(mén)預(yù)算中的項(xiàng)目支出將按零基預(yù)算的要求，進(jìn)一步對(duì)各類項(xiàng)目支出進(jìn)行清理和壓縮。二、2018年預(yù)算編制的工作重點(diǎn)（一）明確責(zé)任主體，扎實(shí)做好預(yù)算編制工作。有效保護(hù)森林資源和環(huán)境的安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?？?jī)效目標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，可建設(shè)完成田間池1500立方米、輸送管網(wǎng)6000米，確保沼液運(yùn)輸車(chē)及監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行等，完成后預(yù)計(jì)可以綜合利用畜禽排泄物5萬(wàn)噸，減少基地化肥等肥料費(fèi)用400萬(wàn)元，為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)健康和快速發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通過(guò)發(fā)展薄弱村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建成后，確保項(xiàng)目涉及村每年通過(guò)物業(yè)獲得資金收入，到2018年底全面消除薄弱村。三是注重績(jī)效，厲行節(jié)約。加大農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置力度，確保年回收率75%以上。2018年建設(shè)2個(gè)休閑觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)，創(chuàng)建4個(gè)規(guī)模適度、設(shè)施裝備齊全、品牌影響力大、產(chǎn)業(yè)融合緊密的精品農(nóng)業(yè)示范基地，重點(diǎn)推進(jìn)江東婺州蜜梨架式栽培和江東果蔬集散中心項(xiàng)目，有力推進(jìn)一二三產(chǎn)融合。(四)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照上級(jí)、縣委、縣政府有關(guān)要求及2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，其中縣委、縣政府已經(jīng)做出決定的按決定執(zhí)行；上級(jí)政府及財(cái)政部門(mén)有文件規(guī)定的，結(jié)合我縣實(shí)際財(cái)力情況予以綜合考慮；一次性的或已完工的項(xiàng)目，按照零基預(yù)算的原則，今年不再安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。（四）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2018年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。扎實(shí)開(kāi)展好行政處罰審查，完善行政裁量權(quán)制度，著力解決執(zhí)法任性、執(zhí)法不公、執(zhí)法不嚴(yán)等問(wèn)題，進(jìn)一步不斷提升依法行政水平。充分發(fā)揮市政道路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的指揮協(xié)調(diào)和監(jiān)督作用，爭(zhēng)取市區(qū)各部門(mén)對(duì)我區(qū)道路建設(shè)的支持，加快新啟動(dòng)項(xiàng)目的征收推進(jìn)和已進(jìn)入征收程序項(xiàng)目的手續(xù)辦理，督促項(xiàng)目建設(shè)單位加快項(xiàng)目審批進(jìn)度，推進(jìn)續(xù)建40個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。所屬事業(yè)單位4個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。全面推行建設(shè)工程電子化招投標(biāo)工作，努力提升招投標(biāo)監(jiān)管服務(wù)質(zhì)量和效率，堅(jiān)決遏制圍標(biāo)串標(biāo)、弄虛作假等違法違規(guī)行為發(fā)生。其中： ：（1）北京市西城區(qū)住房和城市建設(shè)委員會(huì)（本級(jí)）；（2）；（3）；（4）；（5）。五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 無(wú)。二〇一一年十月八日第三篇：2018部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明2018部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明一、基本情況（一）主