【正文】 公務(wù)用車購置及運行維護費2018年公務(wù)用車數(shù)量為2輛，財政撥款預(yù)算安排46000元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費46000元，比2017年財政預(yù)算數(shù)21500元增加24500元，原因是因為工作需要，增加調(diào)配1輛車用于保障工作。六、2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明（一）預(yù)算單位范圍北京市西城區(qū)園林綠化局(本級)部門預(yù)算中因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費的支出單位包括0個所屬單位。（四）2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況2018年本部門(本級）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，合計 1，375，, 比2017年機關(guān)運行經(jīng)費1,479,，%，主要原因是人員減少所致。其中：2018年公用支出1，375，2017年公用支出1,479,133元，比2017年減少103，962元，%，主要原因是人員減少所致。二、收入預(yù)算說明2018年收入預(yù)算1,6039,。（二）人員構(gòu)成情況 西城區(qū)園林綠化局實有行政人員34人；退休人員55人。（十）組織、協(xié)調(diào)園林應(yīng)急情況的搶險、救災(zāi)和防汛險情處置工作。（六）負責(zé)本區(qū)公園、風(fēng)景名勝區(qū)的行業(yè)管理；組織編制本區(qū)公園、風(fēng)景名勝區(qū)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督、指導(dǎo)公園、風(fēng)景 名勝區(qū)的建設(shè)和管理；負責(zé)公園、風(fēng)景名勝區(qū)資源調(diào)查和評估工作。（二）組織、指導(dǎo)和監(jiān)督本區(qū)城市綠化美化養(yǎng)護管理工作；負責(zé)園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作；組織、協(xié)調(diào)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。③支出經(jīng)濟分類：就是指按照政府支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途進行的一種分類。醫(yī)療補助每人每年2000元。對建國前參加革命工作，建國后經(jīng)組織批準退職的干部按本人參加革命工作的不同時期計發(fā)生活補助。均衡性公用經(jīng)費：20人以下（含20人）的5萬元/單位，21人50人的4萬元/單位；%安排；工會經(jīng)費按在職工資總額的2%安排。養(yǎng)老保險：按年繳費基數(shù)的20%編制醫(yī)療保險：按年繳費基數(shù)的8%。其他津補貼：根據(jù)省人力資源和社會保障廳、財政廳的有關(guān)規(guī)定標準編制。嚴格項目支出預(yù)算的編制，力求科學(xué)規(guī)范。支出預(yù)算包括基本支出和項目支出。2018年市直行政事業(yè)單位預(yù)算支出合計156,234萬元，其中：公共財政撥款141,087萬元，政府性基金安排161萬元，納入財政專戶管理的收入安排6,398萬元，未納入財政專戶管理的收入安排3,773萬元，上級補助收入安排4,815萬元。三、部門預(yù)算編制的內(nèi)容2018年有市直67家部門預(yù)算單位的預(yù)算（2017年為62家，2018年增加了機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、歸國華僑聯(lián)合會、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、房產(chǎn)局、醫(yī)療生育保險管理局5個單位）提交本次代表大會審查。（九）探索推動政府購買服務(wù)工作。（八）做好做實基礎(chǔ)工作、推進預(yù)決算信息公開。（七）加強政府采購預(yù)算管理，推進政府采購預(yù)算編制。（六）完善城市管理建設(shè)與教育經(jīng)費預(yù)算編制。各單位按照全口徑預(yù)算要求將財政撥款、納入專戶管理的非稅收入、未納入專戶管理的非稅收入以及上級補助等收入和往年結(jié)余全部編入預(yù)算。預(yù)算績效目標審核結(jié)合預(yù)算編制“二上二下”同步審核后，由市財政局績效管理股復(fù)核。實現(xiàn)績效目標管理與部門預(yù)算編審“同申報、同審核、同批復(fù)”。（四）項目支出實行零基預(yù)算，深化績效管理。認真落實好中央“八項規(guī)定”精神和國務(wù)院“約法三章”要求，將厲行節(jié)約，真實準確作為2018年部門預(yù)算編制的一條主線貫穿始終，堅持從嚴從緊編制預(yù)算，著力壓縮一般性支出。各單位要認真學(xué)習(xí)新的支出經(jīng)濟分類，按照部門預(yù)算經(jīng)濟分類和對應(yīng)的政府預(yù)算經(jīng)濟分類編制2018年部門預(yù)算。（二）認真學(xué)習(xí)《湖南省支出經(jīng)濟分類科目改革方案》，提高支出預(yù)算編制的準確性。將預(yù)算執(zhí)行放在更加突出的位置，加強預(yù)算執(zhí)行管控，必須以經(jīng)批準的預(yù)算為執(zhí)行依據(jù)，未列入預(yù)算的堅決不得支出，維護預(yù)算的嚴肅性。預(yù)算編制緊密結(jié)合我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，聚焦全市工作重點，切實保障經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展需要，保障市委、市政府明確的重大民生政策。（二）基本原則量入為出，勤儉節(jié)約。開展林業(yè)有害生物普查，清理枯死松樹4萬株，對562株古樹名木進行病蟲防治及掛牌制牌工作，完成森林資源一體化監(jiān)測、林地變更調(diào)查，為建立和更新我區(qū)森林資源信息管理系統(tǒng)、編制森林經(jīng)營方案及森林采伐限額、森林資源管理、森林生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能價值評估提供基礎(chǔ)依據(jù)，綜合評價我區(qū)森林資源現(xiàn)狀特征?？冃繕耍河行Э刂粕只馂?zāi)的發(fā)生，森林火災(zāi)發(fā)生率控制在25次以下／10萬公頃，‰以下，不發(fā)生重特大森林火災(zāi)和單起500畝以上連續(xù)燃燒24小時以上的火災(zāi)發(fā)生。、?？冃繕耍禾嵘l(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。杜絕全區(qū)存在私屠濫宰現(xiàn)象，提高各屠宰場的屠宰條件，對屠宰環(huán)節(jié)的無害化處理進行補貼。主要用于曹宅、塘雅、東孝養(yǎng)殖場拆除關(guān)停補償；全區(qū)養(yǎng)殖場周邊的蔬菜基地、苗木基地、果園基地田間池和附屬設(shè)施的建設(shè)；沼液運輸費用、監(jiān)控系統(tǒng)維護、設(shè)備更新以及工作經(jīng)費、生豬屠宰專項整治經(jīng)費等方面。加快高能耗農(nóng)機的淘汰更新；優(yōu)化農(nóng)業(yè)機械裝備結(jié)構(gòu)，降低能耗與維修成本，減少排放保護生態(tài)環(huán)境，提升全區(qū)農(nóng)業(yè)機械化和設(shè)施化水平，促進農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)(金區(qū)政辦{2016]116號文件《關(guān)于印發(fā)金東區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作實施方案的通知》）文件要求，2018年完成此項工作還需第三方技術(shù)服務(wù)費：14萬畝36元20%=100萬元；檔案整理歸檔：10萬戶20元/戶=200萬；土地承包經(jīng)營權(quán)證印發(fā)：12萬本；土地信息承包平臺創(chuàng)建30萬元。④嶺下鎮(zhèn)7村聯(lián)建廠房區(qū)配套110萬元：依據(jù)《關(guān)于2015省級財政扶持村級物業(yè)經(jīng)濟項目立項的通知》（金東農(nóng)林[2016]115號）績效目標：以增強村級集體經(jīng)濟造血功能為主攻方向，以體制改革、機制創(chuàng)新為動力，加強政策引導(dǎo)，創(chuàng)新發(fā)展模式、運行機制和管理機制，多層次、多渠道、多形式促進農(nóng)村集體經(jīng)濟持續(xù)較快增長，保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。（二）民生事業(yè)類專項5360萬元（經(jīng)濟薄弱村補助）預(yù)算5000萬元?？冃繕耍捍_保農(nóng)村財務(wù)三年一輪審工作和農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管工作正常規(guī)范運轉(zhuǎn)，穩(wěn)定農(nóng)村集體“三資”代理中心聘用人員隊伍。使之逐步向規(guī)范化、安全化、專業(yè)化、信息化方向發(fā)展?？冃繕耍航鉀Q下屬事業(yè)單位歷史遺留問題，維護社會穩(wěn)定，徹底解決退休人員的后顧之憂。二是用于區(qū)農(nóng)林局本級及17家二級預(yù)算單位開展各類農(nóng)林政策性補貼、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)林有害生物防控、畜禽專項整治、薄弱村轉(zhuǎn)化、現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)發(fā)展、植樹造林、森林撫育、森林消防等項目支出。2018年，“三公”，%主要是：出國費用安排0萬元。支出安排情況：根據(jù)收入預(yù)算，%，增長原因與收入增長原因相同。預(yù)算編制以本區(qū)農(nóng)林業(yè)發(fā)展和履行部門職責(zé)的需要為依據(jù)，力求各項收支數(shù)據(jù)真實準確和完整。二、2018年部門預(yù)算安排情況根據(jù)上述工作安排，區(qū)農(nóng)林局2018年部門預(yù)算是依據(jù)《預(yù)算法》和區(qū)級預(yù)算編制政策，在區(qū)財政局的指導(dǎo)下，為全面履行區(qū)農(nóng)林局職責(zé)，保障2018農(nóng)林工作目標的全面完成，由納入?yún)^(qū)農(nóng)林局部門預(yù)算的18家預(yù)算單位組成的綜合財政收支預(yù)算。認真謀劃項目，以東陽江北岸塘雅萬畝田園綜合體項目為重點，以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、科技為支撐、文化為紐帶、旅游為特色、產(chǎn)業(yè)興旺為目標，規(guī)劃建設(shè)“三園三區(qū)”，即：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園，糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)，融合生態(tài)、人文、產(chǎn)業(yè)立體式發(fā)展，與對岸的金華花卉生態(tài)示范園遙相呼應(yīng)，串點成線、連線成片，成為金東踐行“都市大花園”戰(zhàn)略的先行示范。以增強村級集體經(jīng)濟造血功能為主攻方向，以體制改革、機制創(chuàng)新為動力，加強政策引導(dǎo)，創(chuàng)新發(fā)展模式、運行機制和管理機制，多層次、多渠道、多形式促進農(nóng)村集體經(jīng)濟持續(xù)較快增長，保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。持續(xù)推進全區(qū)農(nóng)業(yè)設(shè)施用房標化、美化建設(shè)，堅持“拆除一批、改建一批、規(guī)范一批”的工作原則，規(guī)范建設(shè)“統(tǒng)一立面、統(tǒng)一標識、統(tǒng)一標準”的架空仿木環(huán)保小木屋。進一步加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測，有效推進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，夯實農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)基礎(chǔ)。（四）培育扶持區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品品牌，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系。2018年將在果蔬品種改良、引種試種、適度示范推廣等方面下功夫；強化植物疫病防控防治，加大推廣網(wǎng)式繁育防控柑橘黃龍病等綠色防控設(shè)施建設(shè)；通過設(shè)施提升和肥水管理提升，產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品；培育一批農(nóng)業(yè)科技示范戶，形成基層農(nóng)業(yè)帶頭人示范帶動效應(yīng)。進一步集聚源東蜜桃省級特色農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)