【正文】 00元標(biāo)準(zhǔn)安排。（三）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)繼續(xù)按照2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排。事業(yè)單位16家。進(jìn)一步集聚源東蜜桃省級(jí)特色農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)和金東區(qū)城郊蔬果產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)土地適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)資源集約利用和產(chǎn)業(yè)相互融合，提高農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。（四）培育扶持區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品品牌，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系。持續(xù)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)業(yè)設(shè)施用房標(biāo)化、美化建設(shè)，堅(jiān)持“拆除一批、改建一批、規(guī)范一批”的工作原則，規(guī)范建設(shè)“統(tǒng)一立面、統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”的架空仿木環(huán)保小木屋。認(rèn)真謀劃項(xiàng)目，以東陽(yáng)江北岸塘雅萬(wàn)畝田園綜合體項(xiàng)目為重點(diǎn)，以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、科技為支撐、文化為紐帶、旅游為特色、產(chǎn)業(yè)興旺為目標(biāo)，規(guī)劃建設(shè)“三園三區(qū)”，即：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園，糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)，融合生態(tài)、人文、產(chǎn)業(yè)立體式發(fā)展，與對(duì)岸的金華花卉生態(tài)示范園遙相呼應(yīng)，串點(diǎn)成線、連線成片，成為金東踐行“都市大花園”戰(zhàn)略的先行示范。預(yù)算編制以本區(qū)農(nóng)林業(yè)發(fā)展和履行部門(mén)職責(zé)的需要為依據(jù)，力求各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確和完整。2018年，“三公”，%主要是：出國(guó)費(fèi)用安排0萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)：解決下屬事業(yè)單位歷史遺留問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，徹底解決退休人員的后顧之憂?？?jī)效目標(biāo)：確保農(nóng)村財(cái)務(wù)三年一輪審工作和農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管工作正常規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)，穩(wěn)定農(nóng)村集體“三資”代理中心聘用人員隊(duì)伍。④嶺下鎮(zhèn)7村聯(lián)建廠房區(qū)配套110萬(wàn)元：依據(jù)《關(guān)于2015省級(jí)財(cái)政扶持村級(jí)物業(yè)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)的通知》（金東農(nóng)林[2016]115號(hào)）績(jī)效目標(biāo)：以增強(qiáng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)造血功能為主攻方向，以體制改革、機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，創(chuàng)新發(fā)展模式、運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制，多層次、多渠道、多形式促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)，保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。主要用于曹宅、塘雅、東孝養(yǎng)殖場(chǎng)拆除關(guān)停補(bǔ)償；全區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)周邊的蔬菜基地、苗木基地、果園基地田間池和附屬設(shè)施的建設(shè)；沼液運(yùn)輸費(fèi)用、監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備更新以及工作經(jīng)費(fèi)、生豬屠宰專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)等方面?？?jī)效目標(biāo)：提升發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展?？?jī)效目標(biāo)：有效控制森林火災(zāi)的發(fā)生，森林火災(zāi)發(fā)生率控制在25次以下／10萬(wàn)公頃，‰以下，不發(fā)生重特大森林火災(zāi)和單起500畝以上連續(xù)燃燒24小時(shí)以上的火災(zāi)發(fā)生。（二）基本原則量入為出，勤儉節(jié)約。將預(yù)算執(zhí)行放在更加突出的位置，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管控，必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為執(zhí)行依據(jù)，未列入預(yù)算的堅(jiān)決不得支出，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。各單位要認(rèn)真學(xué)習(xí)新的支出經(jīng)濟(jì)分類，按照部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類和對(duì)應(yīng)的政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類編制2018年部門(mén)預(yù)算。（四）項(xiàng)目支出實(shí)行零基預(yù)算，深化績(jī)效管理。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)合預(yù)算編制“二上二下”同步審核后，由市財(cái)政局績(jī)效管理股復(fù)核。（六）完善城市管理建設(shè)與教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制。（八）做好做實(shí)基礎(chǔ)工作、推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)。三、部門(mén)預(yù)算編制的內(nèi)容2018年有市直67家部門(mén)預(yù)算單位的預(yù)算（2017年為62家，2018年增加了機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、房產(chǎn)局、醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理局5個(gè)單位）提交本次代表大會(huì)審查。支出預(yù)算包括基本支出和項(xiàng)目支出。其他津補(bǔ)貼：根據(jù)省人力資源和社會(huì)保障廳、財(cái)政廳的有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)編制。均衡性公用經(jīng)費(fèi)：20人以下（含20人）的5萬(wàn)元/單位，21人50人的4萬(wàn)元/單位；%安排；工會(huì)經(jīng)費(fèi)按在職工資總額的2%安排。醫(yī)療補(bǔ)助每人每年2000元。（二）組織、指導(dǎo)和監(jiān)督本區(qū)城市綠化美化養(yǎng)護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作；組織、協(xié)調(diào)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作。（十）組織、協(xié)調(diào)園林應(yīng)急情況的搶險(xiǎn)、救災(zāi)和防汛險(xiǎn)情處置工作。二、收入預(yù)算說(shuō)明2018年收入預(yù)算1,6039,。（四）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2018年本部門(mén)(本級(jí)）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì) 1，375，, 比2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,479,，%，主要原因是人員減少所致。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年公務(wù)用車數(shù)量為2輛，財(cái)政撥款預(yù)算安排46000元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46000元，比2017年財(cái)政預(yù)算數(shù)21500元增加24500元，原因是因?yàn)楣ぷ餍枰黾诱{(diào)配1輛車用于保障工作。六、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明（一）預(yù)算單位范圍北京市西城區(qū)園林綠化局(本級(jí))部門(mén)預(yù)算中因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括0個(gè)所屬單位。其中：2018年公用支出1，375，2017年公用支出1,479,133元，比2017年減少103，962元，%，主要原因是人員減少所致。（二）人員構(gòu)成情況 西城區(qū)園林綠化局實(shí)有行政人員34人；退休人員55人。（六）負(fù)責(zé)本區(qū)公園、風(fēng)景名勝區(qū)的行業(yè)管理；組織編制本區(qū)公園、風(fēng)景名勝區(qū)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督、指導(dǎo)公園、風(fēng)景 名勝區(qū)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)公園、風(fēng)景名勝區(qū)資源調(diào)查和評(píng)估工作。③支出經(jīng)濟(jì)分類：就是指按照政府支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途進(jìn)行的一種分類。對(duì)建國(guó)前參加革命工作，建國(guó)后經(jīng)組織批準(zhǔn)退職的干部按本人參加革命工作的不同時(shí)期計(jì)發(fā)生活補(bǔ)助。養(yǎng)老保險(xiǎn)：按年繳費(fèi)基數(shù)的20%編制醫(yī)療保險(xiǎn)：按年繳費(fèi)基數(shù)的8%。嚴(yán)格項(xiàng)目支出預(yù)算的編制，力求科學(xué)規(guī)范。2018年市直行政事業(yè)單位預(yù)算支出合計(jì)156,234萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款141,087萬(wàn)元，政府性基金安排161萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排6,398萬(wàn)元，未納入財(cái)政專戶管理的收入安排3,773萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入安排4,815萬(wàn)元。（九）探索推動(dòng)政府購(gòu)買服務(wù)工作。（七）加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算管理，推進(jìn)政府采購(gòu)預(yù)算編制。各單位按照全口徑預(yù)算要求將財(cái)政撥款、納入專戶管理的非稅收入、未納入專戶管理的非稅收入以及上級(jí)補(bǔ)助等收入和往年結(jié)余全部編入預(yù)算。實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理與部門(mén)預(yù)算編審“同申報(bào)、同審核、同批復(fù)”。認(rèn)真落實(shí)好中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”要求，將厲行節(jié)約，真實(shí)準(zhǔn)確作為2018年部門(mén)預(yù)算編制的一條主線貫穿始終，堅(jiān)持從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，著力壓縮一般性支出。（二）認(rèn)真學(xué)習(xí)《湖南省支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案》，提高支出預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。預(yù)算編制緊密結(jié)合我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，聚焦全市工作重點(diǎn)，切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展需要，保障市委、市政府明確的重大民生政策。開(kāi)展林業(yè)有害生物普查，清理枯死松樹(shù)4萬(wàn)株，對(duì)562株古樹(shù)名木進(jìn)行病蟲(chóng)防治及掛牌制牌工作，完成森林資源一體化監(jiān)測(cè)、林地變更調(diào)查，為建立和更新我區(qū)森林資源信息管理系統(tǒng)、編制森林經(jīng)營(yíng)方案及森林采伐限額、森林資源管理、森林生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能價(jià)值評(píng)估提供基礎(chǔ)依據(jù)，綜合評(píng)價(jià)我區(qū)森林資源現(xiàn)狀特征。、。杜絕全區(qū)存在私屠濫宰現(xiàn)象，提高各屠宰場(chǎng)的屠宰條件，對(duì)屠宰環(huán)節(jié)的無(wú)害化處理進(jìn)行補(bǔ)貼。加快高能耗農(nóng)機(jī)的淘汰更新；優(yōu)化農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備結(jié)構(gòu)，降低能耗與維修成本，減少排放保護(hù)生態(tài)環(huán)境，提升全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和設(shè)施化水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)(金區(qū)政辦{2016]116號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)金東區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作實(shí)施方案的通知》）文件要求，2018年完成此項(xiàng)工作還需第三方技術(shù)服務(wù)費(fèi)：14萬(wàn)畝36元20%=100萬(wàn)元；檔案整理歸檔：10萬(wàn)戶20元/戶=200萬(wàn)；土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證印發(fā)：12萬(wàn)本；土地信息承包平臺(tái)創(chuàng)建30萬(wàn)元。（二）民生事業(yè)類專項(xiàng)5360萬(wàn)元（經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助）預(yù)算5000萬(wàn)元。使之逐步向規(guī)范化、安全化、專業(yè)化、信息化方向發(fā)展。二是用于區(qū)農(nóng)林局本級(jí)及17家二級(jí)預(yù)算單位開(kāi)展各類農(nóng)林政策性補(bǔ)貼、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)林有害生物防控、畜禽專項(xiàng)整治、薄弱村轉(zhuǎn)化、現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)發(fā)展、植樹(shù)造林、森林撫育、森林消防等項(xiàng)目支出。支出安排情況：根據(jù)收入預(yù)算，%，增長(zhǎng)原因與收入增長(zhǎng)原因相同。二、2018年部門(mén)預(yù)算安排情況根據(jù)上述工作安排，區(qū)農(nóng)林局2018年部門(mén)預(yù)算是依據(jù)《預(yù)算法》和區(qū)級(jí)預(yù)算編制政策，在區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下，為全面履行區(qū)農(nóng)林局職責(zé)，保障2018農(nóng)林工作目標(biāo)的全面完成，由納入?yún)^(qū)農(nóng)林局部門(mén)預(yù)算的18家預(yù)算單位組成的綜合財(cái)政收支預(yù)算。以增強(qiáng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)造血功能為主攻方向，以體制改革、機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，創(chuàng)新發(fā)展模式、運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制，多層次、多渠道、多形式促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)，保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)，有效推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，夯實(shí)農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)基礎(chǔ)。2018年將在果蔬品種改良、