【正文】 第一篇：2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明一、部門(mén)情況（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)區(qū)住房城市建設(shè)委是負(fù)責(zé)本區(qū)住房和城市建設(shè)行政管理的區(qū)政府工作部門(mén)，內(nèi)設(shè)11個(gè)行政科室。所屬事業(yè)單位4個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。主要職責(zé)是：、法規(guī)、規(guī)章、政策和北京市的有關(guān)規(guī)定，研究本區(qū)住房和城市建設(shè)方面的重大問(wèn)題，并提出措施建議。、工程建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、危舊房改造、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。；綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)城建系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)保障性住房等政策性住房和定向安置房的建設(shè)管理工作。，推進(jìn)危舊房改造、重點(diǎn)功能街區(qū)建設(shè)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、調(diào)度和監(jiān)管以及征地拆遷的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)本區(qū)基本建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和節(jié)能墻改工作。，加強(qiáng)危改調(diào)研工作；負(fù)責(zé)檢查落實(shí)危舊房改造項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，協(xié)調(diào)開(kāi)發(fā)企業(yè)解決有關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)核定管理工作。；負(fù)責(zé)本區(qū)職權(quán)范圍內(nèi)建設(shè)工程招投標(biāo)監(jiān)督管理和施工許可受理；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)建筑企業(yè)資質(zhì)管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)夜間施工審批工作。（二）人員構(gòu)成情況北京市西城區(qū)住房和城市建設(shè)委員會(huì)行政編制47人。事業(yè)編制102人；工勤編制6名；實(shí)際129人；長(zhǎng)期聘用臨時(shí)工0人。離退休人員73人，其中：離休2人，退休71人。（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)一是全面做好重點(diǎn)工程服務(wù)保障。全面落實(shí)“老城不能再拆了”的工作要求，積極研究制定符合我區(qū)特點(diǎn)的對(duì)接政策，建立更加嚴(yán)格的保護(hù)機(jī)制，停止市場(chǎng)化商業(yè)開(kāi)發(fā)模式，逐步啟動(dòng)登記式疏解，積極開(kāi)展自愿騰退，穩(wěn)步實(shí)施傳統(tǒng)院落恢復(fù)性修建，分類推進(jìn)危改遺留項(xiàng)目處理。充分發(fā)揮市政道路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的指揮協(xié)調(diào)和監(jiān)督作用，爭(zhēng)取市區(qū)各部門(mén)對(duì)我區(qū)道路建設(shè)的支持，加快新啟動(dòng)項(xiàng)目的征收推進(jìn)和已進(jìn)入征收程序項(xiàng)目的手續(xù)辦理，督促項(xiàng)目建設(shè)單位加快項(xiàng)目審批進(jìn)度，推進(jìn)續(xù)建40個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。全力推進(jìn)保障性住房項(xiàng)目建設(shè)和房源籌集，繼續(xù)爭(zhēng)取市級(jí)部門(mén)和兄弟區(qū)的支持，督促實(shí)施主體按計(jì)劃推進(jìn)手續(xù)辦理和工程建設(shè)，確保年度竣工3381套保障房任務(wù)全面完成。二是不斷強(qiáng)化建筑市場(chǎng)綜合監(jiān)管。全面推行建設(shè)工程電子化招投標(biāo)工作，努力提升招投標(biāo)監(jiān)管服務(wù)質(zhì)量和效率，堅(jiān)決遏制圍標(biāo)串標(biāo)、弄虛作假等違法違規(guī)行為發(fā)生。依法規(guī)范行政審批管理，嚴(yán)格落實(shí)“放管服”工作要求，推進(jìn) “一科制”行政審批改革，整合審批資源，理順運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范辦理程序，提高政務(wù)服務(wù)水平。切實(shí)承擔(dān)起行業(yè)管理職責(zé)，加強(qiáng)與市住建委即將和已經(jīng)下放審批事項(xiàng)的對(duì)接，做好新承接及取消事項(xiàng)的后續(xù)監(jiān)管工作，推進(jìn)常態(tài)監(jiān)管制度化、規(guī)范化、程序化，確保接得住、管得好。加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，充分挖掘監(jiān)管資源，進(jìn)一步整合質(zhì)量、安全和市場(chǎng)監(jiān)管力量，以質(zhì)量促安全、以市場(chǎng)保安全，實(shí)現(xiàn)對(duì)建設(shè)工程全過(guò)程常態(tài)化的有效監(jiān)管。鞏固工程質(zhì)量提升行動(dòng)成果，推動(dòng)落實(shí)五方質(zhì)量終身責(zé)任，嚴(yán)厲打擊建筑施工違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠行為，健全工程質(zhì)量監(jiān)督、監(jiān)理機(jī)制，切實(shí)提高從業(yè)人員素質(zhì)。強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，堅(jiān)持常態(tài)執(zhí)法檢查與專項(xiàng)檢查相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)建筑起重機(jī)械和危險(xiǎn)性較大工程的安全監(jiān)督管理，堅(jiān)決遏制事故發(fā)生。落實(shí)北京市清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃，督促企業(yè)加大揚(yáng)塵治理費(fèi)用投入，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程視頻系統(tǒng)監(jiān)控閉合管理，推行施工現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)化管理，推廣揚(yáng)塵污染防治新技術(shù)，努力減少施工揚(yáng)塵污染，及時(shí)啟動(dòng)和響應(yīng)重污染天氣預(yù)警響應(yīng)措施，確保應(yīng)對(duì)工作到邊到位。提升施工現(xiàn)場(chǎng)圍擋的品質(zhì)和規(guī)格，豐富和規(guī)范施工圍擋的設(shè)置內(nèi)容，把施工圍擋打造成為社會(huì)公益宣傳的陣地、區(qū)域環(huán)境優(yōu)化的亮點(diǎn)、展示建筑企業(yè)文化的窗口。三是扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。全面深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，在學(xué)懂、弄通、做實(shí)上下功夫，自覺(jué)用黨的十九大精神武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。踐行“紅墻”意識(shí)，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”專題教育常態(tài)化、制度化，加強(qiáng)干部隊(duì)伍教育培訓(xùn)和實(shí)踐鍛煉，不斷提升干部綜合素質(zhì)，用教育成果更好推動(dòng)工作落實(shí)。深化拓展“一增強(qiáng)兩提升”活動(dòng)，加強(qiáng)重點(diǎn)工程服務(wù)保障，繼續(xù)做好政府投資、國(guó)有資金工程項(xiàng)目的招投標(biāo)監(jiān)管和各項(xiàng)服務(wù)工作，推動(dòng)道路基礎(chǔ)設(shè)施等公共服務(wù)事項(xiàng)盡早開(kāi)工。強(qiáng)化法治思維，加大信息公開(kāi)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，嚴(yán)格執(zhí)法程序，不斷提升依法行政工作水平。扎實(shí)開(kāi)展好行政處罰審查，完善行政裁量權(quán)制度，著力解決執(zhí)法任性、執(zhí)法不公、執(zhí)法不嚴(yán)等問(wèn)題，進(jìn)一步不斷提升依法行政水平。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，深入開(kāi)展“為官不為”、“為官亂為”專項(xiàng)治理，嚴(yán)肅查處群眾身邊的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題，實(shí)行更加嚴(yán)格的執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)制度，充分發(fā)揮“服務(wù)對(duì)象投訴卡”作用，堅(jiān)決整治不作為、亂作為和懶政怠政，切實(shí)做到忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)。二、收入預(yù)算說(shuō)明。其中： ：（1）北京市西城區(qū)住房和城市建設(shè)委員會(huì)（本級(jí)）；（2）；（3）；（4）；（5）。：（1）北京市西城區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站市級(jí)提前告知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算1709100元；（2）北京市西城區(qū)建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理辦公室市級(jí)提前告知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算379800元。，主要原因是減少市政道路及老舊小區(qū)綜合整治資金。三、支出預(yù)算說(shuō)明（一）2018年支出預(yù)算按用途劃分：（1）：①；②；③；④；⑤。，增加部分為人員經(jīng)費(fèi)。其中，比2017年減少，主要原因是人員調(diào)整。（2）。主要項(xiàng)目是①老舊小區(qū)綜合改造經(jīng)費(fèi)②市政道路經(jīng)費(fèi)③建筑行業(yè)綜合管理工作經(jīng)費(fèi)等，具體是：①；②；③；④；⑤。，主要原因是減少市政道路及老舊小區(qū)綜合整治資金。市級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金2088900元，為施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督協(xié)管員經(jīng)費(fèi)。（3）政府性基金預(yù)算收入、支出均為0元,與上年比較無(wú)變化。（二）2018年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，預(yù)算資金61000元。（三）2018年涉及政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算資金1034280元。（四）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2018年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位正常運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。四、截止2017年12月31日。五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 無(wú)。六、行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目 無(wú)。第二篇：部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明東安縣2012年部門(mén)預(yù)算編制有關(guān)情況說(shuō)明一、預(yù)算總原則2012年財(cái)政預(yù)算總的原則是：依法預(yù)算、不出赤字的原則，增收節(jié)支、量入為出的原則，確保穩(wěn)定、促進(jìn)發(fā)展的原則，以人為本、共享成果的原則，科學(xué)分配、突出重點(diǎn)的原則，結(jié)合實(shí)際、參照其他縣區(qū)的原則。二、收入預(yù)算收入預(yù)算以國(guó)庫(kù)股為主，非稅收入管理局、產(chǎn)權(quán)股配合。三、支出預(yù)算（一）人員經(jīng)費(fèi)基本工資：按人事部門(mén)審批的工資和實(shí)有人數(shù)計(jì)算（以2011年9月底人數(shù)為準(zhǔn)）；津補(bǔ)貼及工資性福利補(bǔ)助：公務(wù)員和參照公務(wù)員管理人員津補(bǔ)貼按人事局審批的標(biāo)準(zhǔn)安排；教育部門(mén)義務(wù)教育績(jī)效工資按人事部門(mén)審批的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，非義務(wù)教育及事業(yè)單位工資性福利補(bǔ)助按每人每年10500元標(biāo)準(zhǔn)安排。津貼：特殊崗位津貼按人事部門(mén)批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；職工福利費(fèi)：按在職人數(shù)計(jì)算，每人每年30元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：按在職人數(shù)計(jì)算，每人每年40元；撫養(yǎng)經(jīng)費(fèi)按實(shí)際數(shù)計(jì)算。住房公積金按工資總額的5％計(jì)算。（二）公用經(jīng)費(fèi)公務(wù)費(fèi)：縣直單位每人每年按1200元計(jì)算（處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按每人每年5000元計(jì)算），，司法所人員按人平1萬(wàn)元；城管執(zhí)法局公用經(jīng)費(fèi)參照縣司法局進(jìn)行安排；鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)公用經(jīng)費(fèi)按2011年的標(biāo)準(zhǔn)安排。四大家縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小車及接待經(jīng)費(fèi)按2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，實(shí)行包干使用。白牙市鎮(zhèn)六個(gè)社區(qū)按每個(gè)每年7萬(wàn)元計(jì)算，蘆洪市應(yīng)陽(yáng)社區(qū)按每年7萬(wàn)元計(jì)算。村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按村平4萬(wàn)元安排（含離任村干補(bǔ)助）。醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)按縣里文件規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。（三）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)繼續(xù)按照2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排。(四)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照上級(jí)、縣委、縣政府有關(guān)要求及2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，其中縣委、縣政府已經(jīng)做出決定的按決定執(zhí)行；上級(jí)政府及財(cái)政部門(mén)有文件規(guī)定的，結(jié)合我縣實(shí)際財(cái)力情況予以綜合考慮；一次性的或已完工的項(xiàng)目，按照零基預(yù)算的原則，今年不再安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。四、說(shuō)明各預(yù)算單位必須在2011年11月10日前將本單位2012年部門(mén)預(yù)算草案報(bào)行政政法、教科文股室審核。2012年部門(mén)預(yù)算表格、填報(bào)說(shuō)明