【正文】 類”，兩套科目采用不同的編碼，并保持對應(yīng)關(guān)系。各部門單位在預(yù)算執(zhí)行中發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)，采取有效措施控制并降低行政成本，推進節(jié)約型政府建設(shè)。績效目標(biāo)申報表，采取電子和紙質(zhì)兩種申報方式，預(yù)算單位未按規(guī)定設(shè)定績效目標(biāo)或績效目標(biāo)不符合要求的，單位預(yù)算延緩下達。各單位要根據(jù)非稅收入管理局批準(zhǔn)的納入財政專戶管理的非稅收入預(yù)算列入當(dāng)年單位部門預(yù)算，納入公共財政預(yù)算管理的非稅收入要由全市統(tǒng)籌安排，按一定比例列入當(dāng)年單位部門預(yù)算。上級專項追加涉及需進行政府采購，各單位應(yīng)按照政府采購程序向市財政局相關(guān)股室申請政府采購預(yù)算后方可進行政府采購。按照《湖南省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實施意見》（湘政發(fā)〔2015〕8號）文件精神，各單位要認(rèn)真編制三年滾動預(yù)算規(guī)劃，對未來三年重大改革、重要政策和重大項目進行分析預(yù)測，在編制2018年預(yù)算時，同時編制2018—2020年部門預(yù)算規(guī)劃。②支出預(yù)算的編制。地區(qū)津補貼（績效工資）：在職人員以2017年9月份人力資源和社會保障局批準(zhǔn)的津補貼月標(biāo)準(zhǔn)編制，執(zhí)行績效工資的按人力資源和社會保障局批準(zhǔn)績效工資加每人每年1000元的標(biāo)準(zhǔn)編制。交通費：參與了公車改革的單位以公務(wù)消費改革領(lǐng)導(dǎo)小組核定留用的車輛按每臺每年3萬元標(biāo)準(zhǔn)安排經(jīng)費；對未參與公車改革的單位以公務(wù)消費改革領(lǐng)導(dǎo)小組核定的車輛按編制數(shù)進行安排，實際數(shù)大于車輛編制數(shù)的，按車輛編制數(shù)安排，實際數(shù)小于車輛編制數(shù)的，按車輛實際數(shù)安排，每臺每年3萬元，節(jié)編按50%的標(biāo)準(zhǔn)安排經(jīng)費。退休費：建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補貼和醫(yī)療補貼，按湘組[2015]43號文件執(zhí)行，每人每月600元。主要職責(zé)（一）貫徹落實國家關(guān)于園林綠化工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和北京市的相關(guān)規(guī)定，制定本區(qū)園林綠化發(fā)展中長期規(guī)劃和計劃，會同有關(guān)部門編制城市園林專業(yè)規(guī)劃和綠地系統(tǒng)詳細(xì)規(guī)劃，并組織實施。（九）承擔(dān)本區(qū)綠化委員會的具體工作；負(fù)責(zé)本區(qū)全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織評定工作。新增屋頂綠化1萬平方米、垂直綠化1000延長米，創(chuàng)建花園式單位1個、花園式社區(qū)1個；開展園藝文化推廣活動300場。（三）2018年涉及政府購買服務(wù)項目4個，；比2017年涉及政府購買服務(wù)項目1個，%，主要原因是具體工作需要所致。公務(wù)接待費, 與2017年財政預(yù)算數(shù)一致。（二）關(guān)于2018年部門預(yù)算中“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況的說明2018年部門預(yù)算“三公”，增加24500元。（2）項目支出預(yù)算4，597，比2017年項目支出預(yù)算4,293,，增加304，%，主要項目是①“城鄉(xiāng)手拉手 共建新農(nóng)村” 活動130萬元②③危險性林木有害生物防控27萬元等。（三）本預(yù)算的主要工作任務(wù)2018年是落實新總規(guī)、踐行“十九大精神的”第一年，西城區(qū)園林綠化局將牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，不忘初心，牢記使命，更好的滿足人民在經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)等方面日益增長的需要。（七）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和計劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣；負(fù)責(zé)園林綠化信息化的管理；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作；負(fù)責(zé)園林綠化方面的對外交流與合作。政府支出經(jīng)濟分類包括9個“類”級科目，如工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等。解放戰(zhàn)爭時期的每人每月900元安排。生育保險：%編制失業(yè)保險：按年繳費基數(shù)的2%編制事業(yè)單位工傷保險：按年繳費基數(shù)的1%編制（三）公用支出預(yù)算：貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約和堅決制止公款出國（境）旅游的決定，實行公務(wù)購車、公款出國（境）旅游零開支、負(fù)增長，2018年公用經(jīng)費供給標(biāo)準(zhǔn)將保持2017年的水平。一是加強項目清理整合，根據(jù)部門職能加大清理整合力度，對一次性項目和執(zhí)行到期予以清除，項目支出只減不增。①收入預(yù)算的編制。財政局各專業(yè)股室在所聯(lián)系單位范圍內(nèi)選擇1至2個項目作為政府購買服務(wù)工作試點，在2018年項目申報時一并編報購買預(yù)算方案，待人代會審查批準(zhǔn)后，由實施單位按規(guī)定在媒體上公開購買信息，依程序?qū)嵤┵徺I活動，公平、公正、公開選擇承接主體，實施完畢再進行績效評價，總結(jié)經(jīng)驗，積極穩(wěn)妥地推動我市的政府購買服務(wù)工作。各部門單位進一步提高政府采購預(yù)算編制的認(rèn)識，將政府采購預(yù)算編實、編細(xì)、應(yīng)編盡編，所有使用財政性資金采購貨物、工程和服務(wù)的支出都要編制政府采購預(yù)算，堅持無預(yù)算、超預(yù)算不予采購。在安排支出預(yù)算時，要按照本單位往年結(jié)余、非稅收入、財政撥款的先后順序編報資金來源。對30萬元以上（含30萬元）的財政性項目、專項資金都進行績效目標(biāo)管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算，確?！叭苯?jīng)費只減不增。根據(jù)財政部的統(tǒng)一部署，從2018年1月1日起，我省將全面實施政府支出經(jīng)濟分類科目改革。強化資金績效意識，努力做到預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用，提升財政資金配置和使用效益。第四篇：2018年部門預(yù)算編制說明2018年部門預(yù)算編制說明根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《中華人民共和國會計法》等財政財務(wù)法規(guī)政策，以及市委市政府相關(guān)決策部署，編制2018年部門預(yù)算。其中森林防火68萬元。、。核查、?？冃繕?biāo)：深化農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革，做到農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)精準(zhǔn)確權(quán)，數(shù)字確權(quán)，從而解決歷史遺留的面積不準(zhǔn)、四至不符、賬冊不全等問題。①鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）消除薄弱村項目補助4175萬:167(村）50（萬元）50%=4175萬元。通過財政支農(nóng)政策培訓(xùn)，加強農(nóng)村干部對財政政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，進一步貫徹落實中央和地方各級政府財政支農(nóng)政策。項目支出主要用于：（一）。（1）按預(yù)算單位支出分類，其中：區(qū)農(nóng)林局本級（含下屬10個事業(yè)單位，農(nóng)科所、農(nóng)技中心招待所、奶牛繁育場），%；（含下屬4動檢站、畜牧獸醫(yī)聯(lián)站），%；，%，%。（一）編制原則 一是整合項目，保障重點。通過發(fā)展薄弱村集體經(jīng)濟項目建設(shè)，確保項目涉及村每年通過物業(yè)獲得資金收入，到2018年底全面消除薄弱村。（五）深化美麗牧場建設(shè)，實施“清潔田園”行動。（三）推進平原綠化彩化工作，構(gòu)筑生態(tài)廊道生態(tài)屏障。實有人數(shù)情況。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理；農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)工作；農(nóng)村實用人才資源開發(fā)；農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”（糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)）建設(shè)；指導(dǎo)林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，依法維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益。白牙市鎮(zhèn)六個社區(qū)按每個每年7萬元計算，蘆洪市應(yīng)陽社區(qū)按每年7萬元計算。六、行政事業(yè)性收費項目 無。市級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付項目資金2088900元，為施工現(xiàn)場監(jiān)督協(xié)管員經(jīng)費。：（1）北京市西城區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站市級提前告知專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算1709100元；（2）北京市西城區(qū)建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理辦公室市級提前告知專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算379800元。全面深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大精神，在學(xué)懂、弄通、做實上下功夫，自覺用黨的十九大精神武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。依法規(guī)范行政審批管理，嚴(yán)格落實“放管服”工作要求，推進 “一科制”行政審批改革，整合審批資源，理順運行機制，規(guī)范辦理程序，提高政務(wù)服務(wù)水平。事業(yè)編制102人；工勤編制6名；實際129人；長期聘用臨時工0人。主要職責(zé)是：、法規(guī)、規(guī)章、政策和北京市的有關(guān)規(guī)定，研究本區(qū)住房和城市建設(shè)方面的重大問題，并提出措施建議。，推進危舊房改造、重點功能街區(qū)建設(shè)、社會事業(yè)發(fā)展項目的實施；負(fù)責(zé)重點工程項目建設(shè)的協(xié)調(diào)、調(diào)度和監(jiān)管以及征地拆遷的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)本區(qū)基本建設(shè)中長期規(guī)劃、年度計劃和節(jié)能墻改工作。全面落實“老城不能再拆了”的工作要求，積極研究制定符合我區(qū)特點的對接政策，建立更加嚴(yán)格的保護機制，停止市場化商業(yè)開發(fā)模式，逐步啟動登記式疏解，積極開展自愿騰退，穩(wěn)步實施傳統(tǒng)院落恢復(fù)性修建，分類推進危改遺留項目處理。鞏固工程質(zhì)量提升行動成果，推動落實五方質(zhì)量終身責(zé)任，嚴(yán)厲打擊建筑施工違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠行為，健全工程質(zhì)量監(jiān)督、監(jiān)理機制，切實提高從業(yè)人員素質(zhì)。強化法治思維，加大信息公開，規(guī)范權(quán)力運行，嚴(yán)格執(zhí)法程序，不斷提升依法行政工作水平。，增加部分為人員經(jīng)費。（三）2018年涉及政府購買服務(wù)項目3個，預(yù)算資金1034280元。三、支出預(yù)算（一）人員經(jīng)費基本工資：按人事部門審批的工資和實有人數(shù)計算（以2011年9月底人數(shù)為準(zhǔn)）；津補貼及工資性福利補助：公務(wù)員和參照公務(wù)員管理人員津補貼按人事局審批的標(biāo)準(zhǔn)安排；教育部門義務(wù)教育績效工資按人事部門審批的標(biāo)準(zhǔn)進行安排，非義務(wù)教育及事業(yè)單位工資性福利補助按每人每年105