【正文】 為96名，其中：行政編制13名、參照公務(wù)員管理編制29名、事業(yè)編制54名。在職人數(shù)83名，其中：行政在職人數(shù)12名，參照公務(wù)員法管理在職人數(shù)21名、事業(yè)在職人數(shù)50名；退休人員44名。進(jìn)一步集聚源東蜜桃省級(jí)特色農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)和金東區(qū)城郊蔬果產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)土地適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)資源集約利用和產(chǎn)業(yè)相互融合，提高農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。（二）加強(qiáng)新品種引種示范，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2018年將在果蔬品種改良、引種試種、適度示范推廣等方面下功夫；強(qiáng)化植物疫病防控防治，加大推廣網(wǎng)式繁育防控柑橘黃龍病等綠色防控設(shè)施建設(shè)；通過設(shè)施提升和肥水管理提升，產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品；培育一批農(nóng)業(yè)科技示范戶，形成基層農(nóng)業(yè)帶頭人示范帶動(dòng)效應(yīng)。2018年做好平原綠化彩化工作，力爭(zhēng)全年完成平原綠化彩化面積1400畝以上。（四）培育扶持區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品品牌，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系。培育源東蜜桃、婺州蜜梨、江東草莓、東孝無花果、曹宅葡萄、澧浦金年火腿等有一定基礎(chǔ)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品品牌，逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一商標(biāo)、統(tǒng)一包裝等區(qū)域性品牌農(nóng)產(chǎn)品。進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)，有效推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，夯實(shí)農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)基礎(chǔ)。按照“場(chǎng)局布局合理、外觀立面統(tǒng)一、設(shè)施制度完善、存欄總量控制、生產(chǎn)全程清潔、產(chǎn)出安全高效、資源循環(huán)利用、整體綠化美化”“”等“八統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建美麗牧場(chǎng)，做到全面完成美麗牧場(chǎng)異位發(fā)酵床建設(shè)，引導(dǎo)推廣畜牧養(yǎng)殖防臭技術(shù)應(yīng)用，全年力爭(zhēng)技術(shù)應(yīng)用覆蓋1000頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。持續(xù)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)業(yè)設(shè)施用房標(biāo)化、美化建設(shè)，堅(jiān)持“拆除一批、改建一批、規(guī)范一批”的工作原則，規(guī)范建設(shè)“統(tǒng)一立面、統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”的架空仿木環(huán)保小木屋。探索農(nóng)林業(yè)秸稈廢棄物回收模式，推進(jìn)秸稈資源化綜合利用。以增強(qiáng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)造血功能為主攻方向，以體制改革、機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，創(chuàng)新發(fā)展模式、運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制，多層次、多渠道、多形式促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)，保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。（七）加大招商引資力度，加快田園綜合體建設(shè)。認(rèn)真謀劃項(xiàng)目，以東陽(yáng)江北岸塘雅萬畝田園綜合體項(xiàng)目為重點(diǎn)，以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、科技為支撐、文化為紐帶、旅游為特色、產(chǎn)業(yè)興旺為目標(biāo)，規(guī)劃建設(shè)“三園三區(qū)”，即：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園，糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)，融合生態(tài)、人文、產(chǎn)業(yè)立體式發(fā)展，與對(duì)岸的金華花卉生態(tài)示范園遙相呼應(yīng)，串點(diǎn)成線、連線成片，成為金東踐行“都市大花園”戰(zhàn)略的先行示范。深化農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革，全面完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作；加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”管理、村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)；組織參加各類農(nóng)林展會(huì)，搭建農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易平臺(tái)；加強(qiáng)生態(tài)公益林保護(hù)、森林消防裝備和設(shè)施建設(shè)、林業(yè)有害生物防控、松材線蟲病普查及防治、森林與野生動(dòng)物類生物多樣性保護(hù)、珍稀物種保護(hù)、森林生態(tài)狀況調(diào)查監(jiān)測(cè)、植樹造林、森林多功能開發(fā)利用等工作。二、2018年部門預(yù)算安排情況根據(jù)上述工作安排，區(qū)農(nóng)林局2018年部門預(yù)算是依據(jù)《預(yù)算法》和區(qū)級(jí)預(yù)算編制政策，在區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下，為全面履行區(qū)農(nóng)林局職責(zé)，保障2018農(nóng)林工作目標(biāo)的全面完成，由納入?yún)^(qū)農(nóng)林局部門預(yù)算的18家預(yù)算單位組成的綜合財(cái)政收支預(yù)算。根據(jù)2018年區(qū)農(nóng)林局工作目標(biāo)，區(qū)分輕重緩急，整合項(xiàng)目支出，切實(shí)保障區(qū)委區(qū)政府確定的中心工作和重點(diǎn)任務(wù)支出需要。預(yù)算編制以本區(qū)農(nóng)林業(yè)發(fā)展和履行部門職責(zé)的需要為依據(jù)，力求各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確和完整。明確項(xiàng)目支出的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，努力降低行政運(yùn)行成本，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用績(jī)效。支出安排情況：根據(jù)收入預(yù)算，%，增長(zhǎng)原因與收入增長(zhǎng)原因相同。（2）按支出用途分類，%；，%。2018年，“三公”，%主要是：出國(guó)費(fèi)用安排0萬元。，下降 %。二是用于區(qū)農(nóng)林局本級(jí)及17家二級(jí)預(yù)算單位開展各類農(nóng)林政策性補(bǔ)貼、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)林有害生物防控、畜禽專項(xiàng)整治、薄弱村轉(zhuǎn)化、現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)發(fā)展、植樹造林、森林撫育、森林消防等項(xiàng)目支出?？?jī)效目標(biāo)：解決下屬事業(yè)單位歷史遺留問題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，徹底解決退休人員的后顧之憂。主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)94萬元了；，一事一議、支農(nóng)政策培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)25萬元，農(nóng)業(yè)專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)33萬元（含項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)、績(jī)效評(píng)價(jià)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、編外人員工資等）；，其他65萬元（能源辦工作經(jīng)費(fèi)3萬元、耕地地力保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)15萬元、退伍士官工資福利7萬元、生態(tài)廊道辦工作經(jīng)費(fèi)40萬元）。使之逐步向規(guī)范化、安全化、專業(yè)化、信息化方向發(fā)展。農(nóng)村集體三資管理、財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬元。績(jī)效目標(biāo)：確保農(nóng)村財(cái)務(wù)三年一輪審工作和農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管工作正常規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)，穩(wěn)定農(nóng)村集體“三資”代理中心聘用人員隊(duì)伍。主要用農(nóng)林展會(huì)經(jīng)費(fèi)。（二）民生事業(yè)類專項(xiàng)5360萬元（經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助）預(yù)算5000萬元。②村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助571萬:按2016實(shí)際補(bǔ)助841萬元算減去2017省級(jí)補(bǔ)助270萬元，區(qū)級(jí)應(yīng)補(bǔ)571萬元。④嶺下鎮(zhèn)7村聯(lián)建廠房區(qū)配套110萬元：依據(jù)《關(guān)于2015省級(jí)財(cái)政扶持村級(jí)物業(yè)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)的通知》（金東農(nóng)林[2016]115號(hào)）績(jī)效目標(biāo)：以增強(qiáng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)造血功能為主攻方向，以體制改革、機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，創(chuàng)新發(fā)展模式、運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制，多層次、多渠道、多形式促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)，保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。根據(jù)(金區(qū)政辦{2016]116號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)金東區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作實(shí)施方案的通知》）文件要求，2018年完成此項(xiàng)工作還需第三方技術(shù)服務(wù)費(fèi)：14萬畝36元20%=100萬元；檔案整理歸檔：10萬戶20元/戶=200萬；土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證印發(fā)：12萬本；土地信息承包平臺(tái)創(chuàng)建30萬元。全面完成全區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作?？?jī)效目標(biāo)：糧油政策性補(bǔ)貼旨在提高農(nóng)民種糧積極性、穩(wěn)定糧食播種面積，提高糧油生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)水平，以提升糧食生產(chǎn)產(chǎn)量與規(guī)模效益，促進(jìn)全區(qū)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。加快高能耗農(nóng)機(jī)的淘汰更新；優(yōu)化農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備結(jié)構(gòu)，降低能耗與維修成本，減少排放保護(hù)生態(tài)環(huán)境，提升全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和設(shè)施化水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。生態(tài)公益林建設(shè)使我區(qū)森林面積持續(xù)增長(zhǎng)，森林覆蓋率不斷上升，森林蓄積穩(wěn)步增長(zhǎng)，改善了生態(tài)環(huán)境，造就了天然屏障和優(yōu)美的森林景觀。主要用于曹宅、塘雅、東孝養(yǎng)殖場(chǎng)拆除關(guān)停補(bǔ)償；全區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)周邊的蔬菜基地、苗木基地、果園基地田間池和附屬設(shè)施的建設(shè)；沼液運(yùn)輸費(fèi)用、監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備更新以及工作經(jīng)費(fèi)、生豬屠宰專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)等方面。全面完成金東區(qū)畜禽污染專項(xiàng)整治工作，確保畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)治理工作有序、有力強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)。杜絕全區(qū)存在私屠濫宰現(xiàn)象，提高各屠宰場(chǎng)的屠宰條件，對(duì)屠宰環(huán)節(jié)的無害化處理進(jìn)行補(bǔ)貼。其中現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提升發(fā)展資金181萬元，（農(nóng)業(yè)有害生物防控、動(dòng)物疫病防控檢測(cè)等）?？?jī)效目標(biāo)：提升發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。構(gòu)建生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化綜合利用、綠色防控等技術(shù)模式的推廣應(yīng)用，農(nóng)業(yè)投入品及包裝物回收利用，農(nóng)作物重大病蟲害防控，農(nóng)藥安全管理，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)投入品檢測(cè)和監(jiān)管等。、。林業(yè)有害生物防控186萬元，松材線蟲病普查及防治714萬元，野生動(dòng)物保護(hù)5萬元，森林城鎮(zhèn)創(chuàng)建25萬元，林地變更及森林資源調(diào)查40萬元，2016年—，義務(wù)植樹珍貴樹種培育32萬元?？?jī)效目標(biāo)：有效控制森林火災(zāi)的發(fā)生，森林火災(zāi)發(fā)生率控制在25次以下／10萬公頃，‰以下，不發(fā)生重特大森林火災(zāi)和單起500畝以上連續(xù)燃燒24小時(shí)以上的火災(zāi)發(fā)生。創(chuàng)建森林城鎮(zhèn)，開展植樹節(jié)活動(dòng)，完成北線綠道曹宅鎮(zhèn)段5公里（赤松鎮(zhèn)與曹宅鎮(zhèn)交界處至曹宅鎮(zhèn)姜山村）、二環(huán)東段12公里、（源東鄉(xiāng)段）、曹塘澧12公里、嶺下、江東等8條彩色林帶建設(shè)、其它道路關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及視點(diǎn)。開展林業(yè)有害生物普查，清理枯死松樹4萬株，對(duì)562株古樹名木進(jìn)行病蟲防治及掛牌制牌工作，完成森林資源一體化監(jiān)測(cè)、林地變更調(diào)查，為建立和更新我區(qū)森林資源信息管理系統(tǒng)、編制森林經(jīng)營(yíng)方案及森林采伐限額、森林資源管理、森林生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能價(jià)值評(píng)估提供基礎(chǔ)依據(jù)，綜合評(píng)價(jià)我區(qū)森林資源現(xiàn)狀特征?，F(xiàn)將2018年部門預(yù)算（草案）編制的相關(guān)情況說明如下:一、2018年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則（一）指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大精神，按照中央、省、市關(guān)于深化財(cái)稅改革建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，緊扣穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，在緊密結(jié)合當(dāng)前和今后一段時(shí)期財(cái)政收支形勢(shì)的基礎(chǔ)上，以現(xiàn)代財(cái)政管理理念深化預(yù)算改革，推進(jìn)全口徑預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算管理，堅(jiān)持依法