【正文】 用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。第二篇：2018年成都金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心（精選）2018年成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心部門預算第一部分 成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心是事業(yè)單位，主要負責承擔全區(qū)危舊房屋改造中相關法律、法規(guī)、政策的宣傳、督查和實施；貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府推進舊城改造戰(zhàn)略部署和政策；編制全區(qū)危舊房屋改造中長期規(guī)劃和計劃并組織實施；組織危舊房項目可行性方案分析、論證提出改造方案和相應配套政策；負責區(qū)域內舊城一級土地整理等工作；會同區(qū)國資部門負責區(qū)政務中心大樓外區(qū)級機關和有關單位閑置辦公地、活動場所的土地整理等工作；組織實施全區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造工作。（二）2018年重點工作一是加快已簽約項目資金兌付。我區(qū)與市房管局、國開行、監(jiān)管銀行建立了棚戶區(qū)改造資金使用協(xié)調工作機制，明確分工，及時解決項目兌付環(huán)節(jié)中的各種問題，確保一環(huán)路北三段92號、解放西路1號附10號等項目搬遷住戶盡早領取補償款。二是加快重點項目搬遷簽約。加快推進火車北站南廣場東西兩側、成都鐵路局人北片區(qū)一期等棚改項目單位產簽約，力爭年內完成銀桂橋片區(qū)、諸葛廟片區(qū)等棚改項目住戶100%簽約工作。三是力爭啟動一批亟待改造項目。積極探索以政府購買服務的模式籌集項目資金，加快入戶調查、可研報告編制和項目申報工作，待資金落實后，盡快啟動33中學校教師宿舍樓等7個D級危房項目。四是力爭實現(xiàn)小型項目全貨幣化安置。在充分調查摸底、尊重群眾搬遷意愿的基礎上，力爭實現(xiàn)十二橋路19號、西安北路三巷74號等棚改項目100%貨幣化安置。二、部門預算單位構成（一）人員情況截止2017年12月，共有編制24名，實有在職人員22人。其中:行政編制0名，實際0人；事業(yè)編制24名，實有22人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。（二）單位構成成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心內設5個科室，下設0個二級預算單位。第二部分 成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心2018年部門預算情況說明一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明。收入包括：；支出包括：、。二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況，%，變動的主要原因是根據項目需要2018年增加了“北改”龍頭工程項目搬遷工作經費（）。（二）一般公共預算當年撥款結構情況,%； ，%； ，%； ，%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 ，%，變動的主要原因是人員變動及保險繳費調基。，%，變動的主要原因是人員變動及保險繳費調基。，%，變動的主要原因是人員變動及保險繳費調基。比201,，無變化。，%，變動的主要原因是人員變化，據實預算。，%，變動的主要原因是根據項目需要2018年增加了“北改”龍頭工程項目搬遷工作經費（）。，%，變動的主要原因是人員變動及公積金繳費調基，據實預算。三、2018年基本支出情況說明，其中：，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費；，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、職工福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。，主要包括：醫(yī)療費、住房公積金。四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明（一）因公出國（境）經費2018年預算安排2萬元，較2017年4萬元減少2萬元，減收50%，變動的主要原因是根據出國計劃預計。根據2018年出國計劃，擬安排出國（境）組1次，出國（境）2人。（二）公務接待費，與2017年預算6萬元，%，變動原因是例行節(jié)約，接待費減少。（三）公務用車購置及運行維護費核定保留車編2輛，2018年預算安排公務用車購置及運行維護費6萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，與2017年預算持平。2018年未安排公務用車購置經費。五、2018年政府性基金預算支出情況的說明成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。六、2018年收支預算情況的總體說明按照綜合預算的原則，成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。七、2018年收入預算情況說明，其中：，占100%。八、2018年支出預算情況說明，其中：，%；，%。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2018，，%，增長原因是人員變動據實填報。（二）政府采購情況2018年成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心政府采購預算總額17萬元，其中：政府采購貨物預算17萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。（三）國有資產占有使用情況2018年，成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。（三）績效目標設置情況2018年成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心實行績效目標管理的項目1個。十、名詞解釋：指省級財政當年撥付的資金。：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。：指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。19.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。第三篇：區(qū)危舊房棚戶區(qū)改造實施細則第一章總則第一條為有序推進全區(qū)危舊房棚戶區(qū)改造工作，嚴格改造程序，明確改造責