【正文】 不合格和潛在不合格，進(jìn)行定期評(píng)審、原因分析、制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4 工作程序 對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各過(guò)程輸出的不合格信息進(jìn)行識(shí)別：；； ；；（外部）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核不合格報(bào)告； 。： 、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、客戶滿意程度調(diào)查等。、內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告等。、預(yù)防改進(jìn)措施執(zhí)行記錄。 糾正預(yù)防措施計(jì)劃的編制、實(shí)施與驗(yàn)證 當(dāng)發(fā)生a時(shí)，市場(chǎng)營(yíng)銷部將a類問(wèn)題反饋給質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理表》中不符合事實(shí)欄并負(fù)責(zé)召集研發(fā)部、技術(shù)部和市場(chǎng)部召開(kāi)會(huì)議，總經(jīng)理主持進(jìn)行原因分析，并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)制定糾正預(yù)防措施并實(shí)施，最后質(zhì)檢部對(duì)糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將結(jié)果反饋給市場(chǎng)營(yíng)銷部，再由市場(chǎng)營(yíng)銷部反饋給客戶。 當(dāng)發(fā)生b時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)反饋給質(zhì)檢部，由研發(fā)部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理表》中不符合事實(shí)欄并負(fù)責(zé)召集質(zhì)檢部召開(kāi)會(huì)議，總經(jīng)理主持進(jìn)行原因分析，并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)制定糾正預(yù)防措施并實(shí)施，最后質(zhì)檢部對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)發(fā)生c時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)反饋給質(zhì)檢部，質(zhì)檢部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理表》中不符合事實(shí)欄，向項(xiàng)目經(jīng)理提出整改要求，項(xiàng)目經(jīng)理召集項(xiàng)目組成員進(jìn)行原因分析，提出糾正預(yù)防措施并實(shí)施，然后質(zhì)檢部對(duì)糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)發(fā)生d時(shí)，質(zhì)檢部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理表》中不符合事實(shí)欄，由綜合部提出整改要求，責(zé)令供方進(jìn)行原因分析，提出糾正預(yù)防措施并實(shí)施，然后質(zhì)檢部對(duì)糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)發(fā)生e和f時(shí)，綜合部組織分析原因，并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正預(yù)防措施，然后綜合部負(fù)責(zé)對(duì)糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 實(shí)施糾正預(yù)防措施的資源提供在實(shí)施糾正預(yù)防措施的時(shí)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)配備必要的資源。 持續(xù)改進(jìn)措施的審核糾正預(yù)防措施要求由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)檢部編制產(chǎn)品不合格《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況匯總表》，綜合部編制體系不合格《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況匯總表》，分別記錄各次措施發(fā)出的時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)間及驗(yàn)證過(guò)程。預(yù)期未完成者，報(bào)告管理者代表，并重新執(zhí)行本程序要求，直至完成為止?！都m正和預(yù)防措施處理表》保存三年。、健康、環(huán)境改進(jìn)結(jié)果所引起的永久性更改，應(yīng)納入有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工作程序和其它的質(zhì)量體系文件中，確保質(zhì)量、健康、環(huán)境改進(jìn)的成果予以保持。，對(duì)已完成的質(zhì)量、健康、環(huán)境改進(jìn)活動(dòng)，把成果保持下去，同時(shí)選擇和實(shí)施新的改進(jìn)項(xiàng)目活動(dòng)，確保改進(jìn)活動(dòng)持續(xù)不斷地進(jìn)行。5 相關(guān)文件文件記錄控制程序 6 相關(guān)記錄糾正和預(yù)防措施處理表糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況匯總表 《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》第三篇：稅務(wù)局程序文件持續(xù)改進(jìn)控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序目的對(duì)本局質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程與活動(dòng)加以確定并實(shí)施管理，確保稅務(wù)管理、稅收評(píng)估和檢查業(yè)務(wù)的工作質(zhì)量的不斷改善，以使我局稅收?qǐng)?zhí)法水平及服務(wù)社會(huì)的能力得以全面提高。適用范圍本程序適用于持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的管理。職責(zé) 局長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理持續(xù)改進(jìn)的全過(guò)程，并為改進(jìn)活動(dòng)提供必要的人、財(cái)、物等資源。 管理者代表負(fù)責(zé)組織開(kāi)展日常的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)具體落實(shí)本部門(mén)質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)工作。 全體工作人員應(yīng)本著高度的主人翁的責(zé)任感積極投身到本局的質(zhì)量管理活動(dòng)中，并有責(zé)任和義務(wù)提出質(zhì)量改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。4 工作程序 質(zhì)量體系改進(jìn)的信息來(lái)源 來(lái)自外部的信息包括：a）法律、法規(guī)和規(guī)章的要求；b）上級(jí)機(jī)關(guān)的要求；c）納稅人的要求、意見(jiàn)及投訴；d)其它相關(guān)部門(mén)的反饋信息； 來(lái)自內(nèi)部的信息包括：a）各部門(mén)自我評(píng)價(jià)結(jié)果； b）稅務(wù)管理、稅收評(píng)估和檢查業(yè)務(wù)運(yùn)行質(zhì)量狀況及運(yùn)行記錄； c）不合格報(bào)告及過(guò)程測(cè)量結(jié)果； d）數(shù)據(jù)分析的輸出； f）內(nèi)審報(bào)告和管理評(píng)審輸出； g）有關(guān)質(zhì)量體系記錄； h）工作人員的建議等。 質(zhì)量改進(jìn)信息的收集： 辦公室、人事監(jiān)察科、綜合業(yè)務(wù)科、稅收評(píng)估科負(fù)責(zé)收集、整理來(lái)自上級(jí)機(jī)關(guān)、納稅人及相關(guān)部門(mén)的信息。 人事監(jiān)察科負(fù)責(zé)收集、整理服務(wù)質(zhì)量信息。 管理者代表負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息。 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理本部門(mén)的質(zhì)量信息。 改進(jìn)建議的提出與評(píng)價(jià) 全體工作人員根據(jù)崗位工作特點(diǎn)和質(zhì)量活動(dòng)狀況，積極參與改進(jìn)活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)做出努力。 在相關(guān)部門(mén)信息的收集、整理過(guò)程中，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并把改進(jìn)活動(dòng)作為一項(xiàng)