質(zhì)量記錄控制程序和管理評審控制程序-文庫吧
2025-07-19 18:49 本頁面
【正文】 要求，對所需記錄進(jìn)行策劃，組織相關(guān)部門／車間分別編制與其相適應(yīng)的記錄、表、卡，并對表卡間聯(lián)系性和協(xié)調(diào)性、表式的統(tǒng)一性和內(nèi)容的完整性、以及保存的期限等進(jìn)行會簽，作相應(yīng)修改后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，匯編成冊發(fā)布和執(zhí)行。必要時(shí)可規(guī)定填寫說明 。 、質(zhì)量 記錄的編號方法 按 CX001XXXX《文件控制程序》第 條執(zhí)行 ，并進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識。記錄的 順序 號用 3 位數(shù)順序號標(biāo)識， 如： 001， 002， 003??依次下序。 、 記錄的收集、貯存和管理 ： 、 各部門 /崗位及人員應(yīng)按本程序 款的規(guī)定填寫記錄。 、 各部門應(yīng)指定專職或兼職的記錄管理員負(fù)責(zé)記錄的收集、貯存和管理。 、 辦公室應(yīng)編制“質(zhì)量記錄清單”，對記錄的標(biāo)識保護(hù)、檢索、保存和處置進(jìn)行控制。記錄管理員應(yīng)按“質(zhì)量記錄清單”的要求，每月定期對本部門所有記錄進(jìn)行 收集、整理、分類、匯總、歸檔。 、 記錄的保存方式應(yīng)便于存取和查閱，能夠在需要時(shí)迅速獲得。 、 記錄的保存場所應(yīng)保持適宜的環(huán)境，以減少變質(zhì)或損壞并防止丟失。 、 記錄管理人員有變更時(shí)，要做好相應(yīng)的交接工作。 、有保密要求的記錄，各部門負(fù)責(zé)記錄的管理負(fù)責(zé)人要做好何密工作。 、 記錄的查閱 /借閱 ： 、公司內(nèi)人員查閱或借閱記錄必須由記錄管理員人同意后方可查閱。 、記錄外借時(shí)須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并按相關(guān)程序進(jìn)行登記后方可， 并限期歸還。 、 查閱 /借閱人 員應(yīng)保護(hù)好記錄，不準(zhǔn)私自涂改或撕毀，保持記錄的
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