內控審計報告[內控審計]-文庫吧
2025-06-18 12:30 本頁面
【正文】 定控制；對經營和控制職能的影響中等；相關流程需要一定程度上的改進；管理層應予以關注并采取適當行動進行糾正。 ] 低 [存在足夠的控制；雖然相 關流程仍存在一定的改進空間，但在相關控制機制有效運行的情況下，經營和控制職能將不會受到負面影響。 ] 116 內部控制審計發(fā)現摘要 [就內部控制審計的發(fā)現及重要要性評級進行簡要歸納和匯總，從而便于管理層統(tǒng)觀全局并有針對性地審閱具體發(fā)現。 ] 流程名稱 發(fā)現 /觀察結果 重要性評級 頁碼 資本性支出 內部控制審計 發(fā)現簡要描述 1 [高 ][中 ][低 ] 內部控制審計 發(fā)現簡要描述 2 [高 ][中 ][低 ] 內部控制審計 發(fā)現簡要描述 3 [高 ][中 ][低 ] 經營性 支出 內部控制審計 發(fā)現簡要描述 1 [高 ][中 ][低 ] 內部控制審計 發(fā)現簡要描述 2 [高 ][中 ][低 ] 內部控制審計 發(fā)現簡要描述 3 [高 ][中 ][低 ] 存貨管理 內部控制審計 發(fā)現簡要描述 1 [高 ][中 ][低 ] 內部控制審計 發(fā)現簡要描述 2 [高 ][中 ][低 ] 內部控制審計 發(fā)現簡要描述 3 [高 ][中 ][低 ] 117 2 項目目標、范圍及工作步驟 項目目標 [旨在對本次內部控制審計項目的目標進行概述，應根據內部
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