內(nèi)部控制手冊第2部分-業(yè)務(wù)流程——6,3工程項目管理業(yè)務(wù)流程-文庫吧
2025-06-18 12:29 本頁面
【正文】 建專門項目管理部并任命項目經(jīng)理的，報工程部備案。 項目管理部的安全、質(zhì)量、投資、合同等關(guān)鍵控制崗位的負責(zé)人員，應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格 (如安全工程師、質(zhì)量工程師、造價工程師、企業(yè)法律顧問或建造師等 )。 2 工程招標(biāo) 工程建設(shè)項目招標(biāo)活動必須按照國家有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)和中國石化招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)規(guī)定進行，并接 受中國石化建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理委員會辦公室（設(shè)在工程部）的監(jiān)督管理。 依照中國石 化有關(guān)規(guī)定必須招標(biāo)的，分 (子 )公司或總部直管的項目管理部 (以下簡稱“分 (子 )公司” )組織工程建設(shè)項目 (EPC總承包、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、采購、施工 )招標(biāo)活動，招標(biāo)方案、招標(biāo)申請、招標(biāo)文件、評標(biāo)委員會成員名單和招標(biāo)結(jié)果報中國石化建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室審批。 分 (子 )公司按照法律事務(wù)部發(fā)布的示范文本，訂立工程建設(shè)合同，經(jīng)法律事務(wù)部門審核，按規(guī)定權(quán)限對外簽署。 3 開工準(zhǔn)備 限上工程項目由工程部與分（子）公司經(jīng)理（董事長）簽訂項目法人責(zé)任書。經(jīng)工程部確認，分（子）公司依照項目法人責(zé)任書進行績效考核和 獎懲兌現(xiàn)。 分（子）公司負責(zé)依法取得建設(shè)用地、城市規(guī)劃、環(huán)境保護、消防等方面的行政許可。 分（子）公司在基礎(chǔ)設(shè)計批復(fù)后的一個月內(nèi)，編制完成限上工程項目的總體統(tǒng)籌控制計劃。 重點工程項目的總體統(tǒng)籌控制計劃報工程部組織審查并批準(zhǔn)，其他限上工程項目的總體統(tǒng)籌控制計劃 報工程部備案。 分（子）公司應(yīng)當(dāng)依法向政府授權(quán)的石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)辦理建設(shè)項目工程質(zhì)量監(jiān)督申報手續(xù)，并取得監(jiān)督注冊通知書。 在列入年度固定資產(chǎn)投資計劃且其他開工條件準(zhǔn)備基本就緒后，分（子）公司應(yīng)當(dāng)按照工程部的規(guī)定，編制建設(shè)工程項目開工報告。工程部負責(zé)審批限上工程項目的開工報告；限下工程項目的開工報告，由工程部委托分（子）公司審批。 4 工程實施 重點工程在總體統(tǒng)籌控制計劃批準(zhǔn)后的一個月內(nèi)，由分（子）公司編制項目管理手冊 ,并報工程部備案。分（子）公司應(yīng)對限上工程項目的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理人員派遣計劃提出審查意見；實施 EPC 總承包的，應(yīng)對工程項目管理實施計劃提出審查意見。 安全生產(chǎn)與質(zhì)量控制 分（子）公司檢查并監(jiān)督施工單位或 EPC 總承包單位現(xiàn)場工程質(zhì)量保證體系和安全生產(chǎn)保證（或 HSE）體系的有效建立 和自律運行；工程項目委托監(jiān)理的，可以通過監(jiān)理單位實施檢查和監(jiān)督，有關(guān)情況應(yīng)在監(jiān)理月報中反映。 分（子）公司應(yīng)當(dāng)審核工程監(jiān)理人員、質(zhì)量檢查人 員、安全管理人員的配備情況和資格證書，并核驗特殊工種人員的上崗資格和施工分包單位的企業(yè)資質(zhì)。 分（子）公司參與設(shè)計交底和圖紙會審，對工程詳細設(shè)計存在的漏項和缺陷，以書面形式要求設(shè)計單位限期整改。 分（子）公司批準(zhǔn)工程項目（建設(shè)工程或單項工程）的施工組織設(shè)計、重大施工方案和安
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