物資采購入庫驗(yàn)收管理制度-文庫吧
2025-10-11 02:17 本頁面
【正文】 值易耗品（單價(jià)在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。（3）.計(jì)算機(jī)設(shè)備（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等單價(jià)在 2000 元以上的固定資產(chǎn)及價(jià)值低于 2000 元的所有計(jì)算機(jī)輔件）由企管部指定的人員任庫管員。（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細(xì)入庫單（由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字）。（5）.采購人員及庫管員為同一人時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人辦理入庫審核簽字。（6）.采購人員報(bào)銷采購費(fèi)用時(shí)應(yīng)將審核后的采購入庫單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報(bào)銷。 物品出庫程序，在物品出庫登記表上登記并簽字；物品的出庫由庫管員負(fù)責(zé)。、物資部應(yīng)指定專人定期（一般為一個(gè)月）與庫管員、財(cái)務(wù)人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點(diǎn)表”。 領(lǐng)用物品的保管與維修,應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管和使用。領(lǐng)用人在保管物品時(shí)應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。，領(lǐng)用人在填寫《保修申請單》，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后，可交由采購部門聯(lián)系維修。（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2 倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的 20%向物品使用人收取維修費(fèi)用。、變賣及盤存，發(fā)生出庫物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關(guān)人員應(yīng)到庫管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。、報(bào)廢、丟失、變賣時(shí)，應(yīng)提交《物品報(bào)廢/丟失 /變賣處理申請》，經(jīng)上級部門審批通過后，在庫管員處登記備案；根據(jù)該物品的購入金額大小按照財(cái)務(wù)部規(guī)定的報(bào)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后,由公司指定部門負(fù)責(zé)變賣,并將款項(xiàng)交至財(cái)務(wù)部。/ 3洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020 ，庫管員應(yīng)與財(cái)務(wù)部人員按照資產(chǎn)盤點(diǎn)管理辦法，對已領(lǐng)用物品的使用保管情況進(jìn)行清查盤點(diǎn)，編制《資產(chǎn)盤點(diǎn)表》。，由企管部負(fù)責(zé)解釋、修訂。洛陽五羊三輪摩托車有限公司 二〇一八年三月十三日/ 3第三篇：物資采購及出入庫管理制度物資采購及出入庫管理制度說明：本制度主要適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)物資以及非生產(chǎn)物資的采購管理以及出入庫管理。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購以及物資出入庫的監(jiān)督與管理。相關(guān)管理制度：生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。制度中涉及到的附件內(nèi)容，例如采購計(jì)劃單、請購單、領(lǐng)料單、入庫單、出庫單等，詳見物料采購管理或者項(xiàng)目采購管理中相關(guān)管理工具。總則，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。，適用于公司物資的采購以及出入庫管理。、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險(xiǎn)。采購部職責(zé)以及工作原則（1）負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；（2）負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；（3）負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂及保管；（4）負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；（5）負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作；（6）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。（7）負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；（8）負(fù)責(zé)建立采購物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對帳并協(xié)助實(shí)施物資盤點(diǎn)。（1）未經(jīng)審批的物資一律不得采購；（2）倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；（3）建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；（4）采購物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；（5）在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；（6）對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購。（7）盡量避免當(dāng)日使用，當(dāng)日采購，一定要做到提前采購。物資采購管理，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。采購部編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。，在每月的日前向采購部報(bào)下月的采購計(jì)劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公室。，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)%；同時(shí)，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。，如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。，應(yīng)及早報(bào)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說明原因，擬定補(bǔ)救措施?！渡a(chǎn)物資采購計(jì)劃單》、《非生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》一式聯(lián)，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯(lián)上的指定部門，以便統(tǒng)計(jì)核對。：由采購部采購人員針對需采購的物資，依公司存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫存情況，進(jìn)行市場摸價(jià)、貨比三家后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單”，并按“計(jì)劃單”下方所設(shè)會(huì)簽部門依次審核簽批后，將“計(jì)劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)備查。具體流程如下：部門采
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