【正文】 。17 環(huán)境保護(hù) 17 節(jié)能 19 7 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 20 項(xiàng)目管理 20 進(jìn)度計(jì)劃安排 21 8 投資估算與資金籌措 23 投資估算依據(jù) 23 估算說(shuō)明 23 項(xiàng) 目總投資 23 資金籌措 26 9 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 26 10 研究結(jié)論與建議 27 結(jié)論 27 建議 27 附圖： 總平面規(guī)劃圖。 附文： 組織機(jī)構(gòu)代碼證。 4 1 概 述 項(xiàng)目名稱 市煙草公司炎陵 縣 分公司綜合樓 項(xiàng)目承辦單位基本情況 項(xiàng)目承辦 單位： 市煙草公司炎陵分公司 公司的基本情況介紹 ： 市煙草公司炎陵分公司 位于炎陵縣霞陽(yáng)鎮(zhèn)文化 路 17 號(hào)。 20xx 年 12 月其資產(chǎn)上劃給 市煙草公司統(tǒng)一管理。 現(xiàn)有 員工 及服務(wù)人員 40 人 ，其中正式員工 24 人，外聘員工 10 人 ， 保安食堂服務(wù)人員 6 人 。 20xx 年 共銷售卷煙 6858 大箱，銷售額 7809 萬(wàn)元 ， 毛利1761 萬(wàn)元。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)與研究范圍 編制依據(jù) 1） 《 市州公司編制三年投資建設(shè)規(guī)劃的指導(dǎo)意見(jiàn) 》 湘煙辦 (20xx)56 號(hào)文件 ； 2） 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（ 第三版 ）； 3）《 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究指南》（中咨協(xié)會(huì)）； 4） 編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的有關(guān)法規(guī)及其他規(guī)范性文件； 5） 市煙草公司炎陵分公司 提供的相關(guān) 基礎(chǔ) 資料； 6） 市煙草公司 委托 高盛工程投資咨詢有限公司編制 市煙草公司炎陵分公司綜合樓 可行性研究報(bào)告的咨詢服務(wù)協(xié)議書(shū)。 研究范圍 5 根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)的政策、法規(guī)、規(guī)程和規(guī)范，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、 場(chǎng)址 與建設(shè)條件、主要工程技術(shù)方案、項(xiàng)目組織管理、環(huán)保及節(jié)能、投資估算及資金籌措、社會(huì)效益等方面進(jìn)行分析研究，為項(xiàng)目建設(shè)單位提供投資決策參考，為 審批部門(mén)提供審批依據(jù)。 項(xiàng)目提出的理由、過(guò)程 市煙草公司炎陵分公司 根據(jù) 《市州公司編制三年投資建設(shè)規(guī)劃的指導(dǎo)意見(jiàn) 》 湘煙辦 (20xx)56 號(hào)文件 精神，為了改善 生產(chǎn)、生活和 辦公 條件和環(huán)境 狀況， 以 適應(yīng) 炎陵縣 飛速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)要求， 決定 選 址 于 市煙草公司炎陵分公司 院內(nèi) 新建 市煙草公司炎陵分公司綜合樓 。 項(xiàng)目概況 建設(shè)地點(diǎn) 市煙草公司炎陵分公司綜合樓 選址于 炎陵縣 城區(qū) 文化 路 地段 。 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 主要建設(shè)內(nèi)容有： 辦公用房、生活接待用房、企業(yè)文化用房及綠化配套 設(shè)施 等。 規(guī)劃總建筑面積 約 ㎡ ， 其中： 辦公用房 ㎡， 生活接待用房 ㎡， 企業(yè)文化用房 ㎡ 。 該 項(xiàng)目 擬采取一次規(guī)劃、 一次 建設(shè)的實(shí)施方案 。 項(xiàng)目估算總投資和 及其來(lái)源 項(xiàng)目總投 資 998 萬(wàn)元 。 建設(shè)資金來(lái)源： 申請(qǐng)湖南省煙草公司專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)解決 。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表（表 11）。 6 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 備 注 1 規(guī)劃占地面積 ㎡ 2 新建建筑占地 ㎡ 3 總建筑面積 ㎡ 辦公 用房 ㎡ 生活接待 用房 ㎡ 企業(yè)文化 用房 ㎡ 4 綠化面積 ㎡ 1592 5 建筑密度 % 6 容積率 % 7 總投資 ㎡ 998 8 每平方米投資 萬(wàn)元 9 建設(shè)工期 月 12 研究結(jié)論 （ 1） 市煙草公司炎陵分公司綜合樓 的建設(shè)符合 炎陵縣 的 社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)劃 ， 與 《市州公司編制三年投資建設(shè)規(guī)劃的指導(dǎo)意見(jiàn) 》 湘煙辦 (20xx)56 號(hào)文件 精神 是一致的。 （ 2） 項(xiàng)目建成后， 軟硬設(shè)施均有較大的改善， 對(duì)促進(jìn) 炎陵縣 煙草市場(chǎng)的規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化建設(shè)具有積極的意義。 （ 3） 項(xiàng)目選址符合 炎陵縣 城市總體規(guī)劃，工程技術(shù)方案合理，建設(shè)條件具備。 （ 4） 項(xiàng)目估算總投資 998 萬(wàn)元 ，資金籌措 有保證。 項(xiàng)目建設(shè)是必要的，可行的。 7 2 項(xiàng)目 的 必要性 項(xiàng)目的背景 炎陵縣 經(jīng)濟(jì) 社會(huì)基本情況 炎陵縣 隸屬于 市， 東界江西省 井岡山 市 ， 全 縣 面積 2030km2，其中 ： 城 區(qū)面積 4km2， 下轄 4 個(gè)城區(qū)街道辦事處和 15 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 。 衡炎高速 、G106 縱貫 東西 南北，交通優(yōu)勢(shì)明顯。 炎陵縣 是 一個(gè)以旅游 為主體的 山區(qū)縣。 近年來(lái)，該 縣 加快工業(yè)化進(jìn)程， 規(guī)模以上企業(yè) 發(fā)展迅速 ，一批行業(yè) “領(lǐng)頭羊 ”異軍突起。 20xx 年工業(yè)增加值達(dá)到 億元，比 20xx 年翻一番多。 炎陵縣 具有較好的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ) ，水 稻、 筍竹林 、茶油等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大 。 市煙草公司 炎陵縣 分公司 現(xiàn)狀 市煙草公司炎陵縣分公司 位于 炎陵縣 城區(qū) 文化 路 ，建設(shè)于上世紀(jì)八十年代 。 辦公樓修建時(shí)間較久，樓房陳舊，使用面積過(guò)小，消防和污水排放設(shè)施滯后，職工生活設(shè)施嚴(yán)重缺失，企業(yè)文化娛樂(lè)設(shè)施基本空 白，電氣線路容量小且基本老化，存在一定 的 安全隱患 。 市煙草公司炎陵縣分公司 存在的主要問(wèn)題： 現(xiàn)狀留存 的主要問(wèn)題： ① 用房功能 面積小， 職工生活和文化用房 容量嚴(yán)重不足。 ② 原 辦公樓 建 成 于 上世紀(jì) 80 年代末 ， 辦公用房 功能 老化， 存在 嚴(yán)重的安全隱患 。 ③ 消防和污水排放設(shè)施 為零 ，職工生活設(shè)施嚴(yán)重缺失，企業(yè)文化娛樂(lè) 8 設(shè)施基本空白 。 ④ 電氣線路容量小且基本老化，存在安全隱患 。 市煙草公司炎陵縣分公司綜 合樓 的必要性 原有的辦公樓修建時(shí)間較久，樓房陳舊，使用面積過(guò)小，消防和污水排泄設(shè)施相對(duì)滯后，電氣線路容量小且基本老化，存在一定的安全隱患，現(xiàn)有的一座百年民宅既做職工食堂又兼作門(mén)衛(wèi)。這種不合理的辦公、生活場(chǎng)地布局極不利于規(guī)范管理。 煙草系統(tǒng)實(shí)行物流“一庫(kù)制”卷煙配送模式后，干線車(chē)輛從市公司卷煙配送中心到炎陵縣的運(yùn)輸距離長(zhǎng)達(dá) 250 公里，往返車(chē)程需 8個(gè)多小時(shí)，炎陵支線配送區(qū)域半徑平均為 60 公里，最遠(yuǎn)的配送點(diǎn)離縣城有90 多公里，往返車(chē)程近 5 個(gè)多小時(shí)。這就要求干線配送車(chē)必須是前一天到達(dá)炎 陵，支線配送車(chē)于次日的上午接轉(zhuǎn)，形成了一個(gè)事實(shí)上的卷煙配送中轉(zhuǎn)區(qū)。目前炎陵縣分公司尚缺少干線司機(jī)休息和車(chē)輛安全停放的中轉(zhuǎn)設(shè)施。 炎陵縣是祭祖旅游的勝地，有著廣闊的旅游資源，接待任務(wù)較重。根據(jù)近幾年來(lái)煙草行業(yè)內(nèi)來(lái)炎陵縣參觀、考察的人數(shù)統(tǒng)計(jì)， 市煙草公司炎陵縣分公司的接待任務(wù)約為 1000 人次 /年，高峰期達(dá) 50 人 /次。隨著衡炎高速公路、衡茶吉鐵路的貫通，該分公司的接待任務(wù)將進(jìn)一步加重，需要一定的接待用房。 市煙草公司炎陵縣分公司職工生活設(shè)施嚴(yán)重缺失，企業(yè)文化娛樂(lè)設(shè)施基本空白 ， 需要提供一定的學(xué)習(xí)和娛樂(lè)用房，以滿足現(xiàn)代企業(yè)管理的需要。