【正文】 26 預(yù)防措施 26 28 附錄 29 1. 手冊(cè)說明 手冊(cè)的適用范圍 本手冊(cè)適用于我院所承擔(dān)的工程勘察、設(shè)計(jì)、咨詢項(xiàng)目的質(zhì)量管理。 手冊(cè)的控制 本手冊(cè)作為我院內(nèi)部使用和提供給認(rèn)證公司的屬受控范圍。向顧客提供的《質(zhì)量手冊(cè)》不屬受控范圍，對(duì)其版本的有效性不作跟蹤。 本手冊(cè)的發(fā)放與管理由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)，手冊(cè)的修改經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)，并由企業(yè)發(fā)展部組織進(jìn)行。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理 體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 2. 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針： 以增強(qiáng)顧客滿意為目的，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保顧客的要求得到確定和滿足。 質(zhì)量方針的管理 院長(zhǎng)通過會(huì)議、告示、宣傳報(bào)道等形式確保院質(zhì)量方針在組織內(nèi)部得到溝通和理解。 建立質(zhì)量管理體系，實(shí)施有效監(jiān)督，以保證質(zhì)量方針的落實(shí)。 通過管理評(píng)審和產(chǎn)品適應(yīng)性的檢查，檢驗(yàn)質(zhì)量方針的適宜性，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針 進(jìn)行修訂。 3. 質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)的制定 根據(jù)質(zhì)量方針，每年年初制定年度質(zhì)量目標(biāo)并編制具有操作性和測(cè)量性的“年度 方針目標(biāo)管理一級(jí)展開圖”，即為院年度質(zhì)量目標(biāo)。 目標(biāo)管理 “年度 方針目標(biāo)管理一級(jí)展開圖”由企業(yè)發(fā)展部編制，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)到院各部門和各單位，各部門和各單位據(jù)此進(jìn)行目標(biāo)二級(jí)分解，確保本部門、本單位目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 目標(biāo)的考核 每年年中進(jìn)行目標(biāo)的中間檢查，年末各部門、單位對(duì)本部門目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)報(bào)院，進(jìn)行年度考核，企業(yè)發(fā)展部對(duì)目標(biāo)的分解、落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督。 4. 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系策劃 院質(zhì)量管理體系由企業(yè)發(fā)展部組織策劃，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)，建立符合 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的文件化質(zhì)量管理體系。 院質(zhì)量管理體系在實(shí)施和保持的過程中對(duì)其有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系的策劃，必須按照質(zhì)量方針，以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，全部質(zhì)量活動(dòng)以顧客為中心，保證顧客要求得到確定和滿足。 院質(zhì)量管理體系對(duì)所需過程的管理進(jìn)行適宜的規(guī)定、確認(rèn)并配備適宜的資 源，從而保證質(zhì)量管理體系的有效性和符合性。 關(guān)鍵過程的基本流程 主要業(yè)務(wù)過程 支持過程 策劃 質(zhì)量管理體系 監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn) 確定人員 確定評(píng)審方式 工作進(jìn)度 設(shè)計(jì)工作編制大綱（提綱）或召開項(xiàng)目首次會(huì) 勘察巖土工程編制任務(wù)書 特殊項(xiàng)目編制質(zhì)量計(jì)劃 明確技術(shù)接口 管理評(píng)審 內(nèi)部審核 數(shù)據(jù)分析 過程監(jiān)視測(cè)量 顧客滿意度測(cè)量 質(zhì)量目標(biāo)考核 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量控制 互提中間資料 各級(jí)評(píng)審、驗(yàn)證 進(jìn)度控制 外委項(xiàng)目控制 質(zhì)量評(píng)定 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的執(zhí)行 工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的控制 處理顧客投訴 預(yù)防措施 設(shè)備儀器校準(zhǔn) 不合格品控制 糾正措施 成果出版 資源保證 人員培訓(xùn) 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù) 工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 軟件支持 交付 后期服務(wù) 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu) 院質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。 文件控制 對(duì)直接影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量以及直接影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的文件進(jìn)行控制，以確保： a. 文件發(fā)布前，由授權(quán)人對(duì)文件的適宜性進(jìn)行審 查和批準(zhǔn)； b. 對(duì)使用的文件進(jìn)行評(píng)審，保持文件的適宜性； c. 必要時(shí)更改文件并再次批準(zhǔn)； d. 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； e. 需要使用文件的場(chǎng)所，都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本； f. 文件清晰、易于識(shí)別、檢索； g. 識(shí)別外來文件，并控制其分發(fā)； h. 防止使用作廢文件。 支持性文件（ ）：《文件控制程序》、《技術(shù)進(jìn)步工作管理辦法》、《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》、《設(shè)計(jì)及技術(shù)咨詢工作專用質(zhì)量手冊(cè)》、《勘察工作專用質(zhì)量手冊(cè)》、《巖土工程監(jiān)、檢測(cè)及測(cè)試工作專用質(zhì)量手冊(cè)》、《質(zhì)量管 理體系崗位質(zhì)量職責(zé)》。 記錄控制 建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。所有人員必須按照規(guī)定填寫、保管和處置質(zhì)量記錄。 支持性文件（ ）：《質(zhì)量記錄管理辦法》。 質(zhì)量管理體系變更的控制 當(dāng)需要改進(jìn)和更改現(xiàn)有質(zhì)量管理體系時(shí)，確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，保證任何更改都在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保質(zhì)量管理體系在更改前、更改中、更改后始終適合其當(dāng)時(shí)所處的環(huán)境。 支持性文件（ ）：《管理評(píng)審實(shí)施辦法》、《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》。 5.