【正文】 版 次： A/00 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 文件名稱(chēng)：文件編碼程序 發(fā)行時(shí)間： 02729 修改日期： 不具體針對(duì)某一產(chǎn)品的三級(jí)文件，編碼取兩位數(shù)。 序號(hào)碼，文件的編制順序，序號(hào)碼取三位數(shù)。 編碼發(fā)式：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼 /公司碼 特征碼 型號(hào)碼 序號(hào)碼 例如： RD35A 工藝流程圖 的文件編碼 Q/GSPFC Q/GSPFC RD35A002 或 RD35A002 順序碼，第 型號(hào)碼，型號(hào)為 RD35A 特征碼，工藝流程圖 公司碼，廣盛公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)碼 “ Q”與三級(jí)文件特征用斜線隔開(kāi)，三級(jí)文件特征碼、產(chǎn)品型號(hào)碼、序號(hào)碼之間用短橫線（占一字格）隔開(kāi)。 編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)： . 中山市廣盛實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： Q/ –03 文件名稱(chēng)：外來(lái)文件控制程序 編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)： 分布范圍： 總經(jīng)理 1 份 管理者代表 1 份 工程部 1 份 采購(gòu)部 1 份 總 監(jiān) 1 份 營(yíng)銷(xiāo)部 1 份 品管部 1 份 生產(chǎn)部 份 文控中心 1 份 行政部 1 份 財(cái)務(wù)部 1 份 份 版本號(hào)： A/00 發(fā)行時(shí)間： 02729 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 中山市廣盛實(shí) 業(yè)有限公司 文件編號(hào)： Q/ 03 版 次： A/00 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 文件名稱(chēng)：外來(lái)文件控制程序 發(fā)行時(shí)間： 02729 修改日期： 目的 本程序規(guī)定了對(duì)外來(lái)文件的編碼、批準(zhǔn)。發(fā)放的控制程序以保證外來(lái)文件在受控制下使用和管理。 適用范圍 本程序文件僅適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件。 職責(zé) 外來(lái)文件由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 文控中心負(fù)責(zé)外來(lái)文件的管理和發(fā)放。 程序 外來(lái)文件的批發(fā)與發(fā)放。 外來(lái)文件由文控中 心接納，并且將外來(lái)文件送總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總理理注明文件發(fā)放范圍，并在文件上簽名批準(zhǔn)。 外來(lái)文件獲批準(zhǔn)后，文控中心對(duì)文件進(jìn)行編碼。 外來(lái)文件的編碼 針對(duì)某種產(chǎn)品的外來(lái)文件的編碼發(fā)式 編碼發(fā)式： OUT序號(hào)碼 產(chǎn)品碼 日期碼 取文件的年月的四位數(shù)字 取產(chǎn)品型號(hào)后的數(shù)字和字母 文件順序編號(hào)取二位或四位數(shù)字 外來(lái)文件的特征碼 針對(duì)幾種或所有產(chǎn)品的外來(lái)文件的編碼 OUT順序碼 日期碼 取文件的年月的四位數(shù)字 獲批準(zhǔn)的順序，取兩位數(shù) 外來(lái)文件的特征碼 針對(duì)某一零部件的外來(lái)文件的編碼 OUT/WX順序碼 日期碼 取文件的年月的四位數(shù)字 獲批準(zhǔn)的順序，取兩位數(shù) 所有對(duì)零件的外來(lái)文件的特征碼 外來(lái)文件的特征碼 文控中心根據(jù)外來(lái)文件的發(fā)放范圍復(fù)印相應(yīng)數(shù)量的文件，文件原件為正本存入文件檔案內(nèi)，文件的復(fù)印件為副本蓋上“受控制文件”章印，作為發(fā)放文件。 文控中心根據(jù)發(fā)放范圍填寫(xiě) 外來(lái)文件簽收記錄表 ，將文件發(fā)給有關(guān)單位（部門(mén)、車(chē)間或班組）負(fù)責(zé)人，并且填寫(xiě) 外來(lái)文件管理一覽表 。 記錄 外來(lái)文件簽收記錄表 外來(lái)文件管理一覽表 編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)： . 中山市廣盛實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： Q/ –01 文件名稱(chēng)：質(zhì)量策劃程序 編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)： 分布范圍： 總經(jīng)理 1 份 管理者代表 1 份 工程部 1 份 采購(gòu)部 1 份 總 監(jiān) 1 份 營(yíng)銷(xiāo)部 3 份 品管部 1 份 生產(chǎn)部 3 份 文控中心 1 份 行政部 1 份 財(cái)務(wù)部 1 份 份 版本號(hào)： A/00 發(fā)行時(shí)間： 02729 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 中山市廣盛實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： Q/ 01 版 次： A/00 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 文件名稱(chēng)：質(zhì)量策劃程序 發(fā)行時(shí)間： 02729 修改日期： 1 目的： 確保質(zhì)量管理 體系的建立，運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2 適用范圍：質(zhì)量管理體系各層次包括實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的策劃。 3 職責(zé)： 管理者代表運(yùn)籌和指導(dǎo)各層次策劃的開(kāi)展與監(jiān)督； 各部門(mén)具體執(zhí)行。 4 程序 新建質(zhì)量管理體系的策劃由管理者代表組織各部門(mén)完成，重要任務(wù)是分析企業(yè)現(xiàn)狀，就宣貫 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)，建立和運(yùn)行質(zhì)量管理體系的需求提出意見(jiàn)，供領(lǐng)導(dǎo)層決策參考。并就質(zhì)量管理體系運(yùn)行建立的持續(xù)改進(jìn)所需資源及缺口與解決辦法報(bào)董事會(huì)，董事會(huì)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施，其輸出是質(zhì)量體系文件。 工程 部擔(dān)負(fù)產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程策劃、輸出各種產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 工程部擔(dān)負(fù)特殊工藝過(guò)程指導(dǎo)，關(guān)鍵崗位人力資源進(jìn)行策劃，品質(zhì)部擔(dān)負(fù)特殊工藝的監(jiān)控。 品質(zhì)部對(duì)檢驗(yàn)員的必備知識(shí)和能力，獨(dú)立行使職權(quán)的范圍進(jìn)行策劃，輸出檢驗(yàn)員崗位職責(zé)。 其他各部門(mén)也應(yīng)對(duì)如何執(zhí)行質(zhì)量體系文件，優(yōu)化部門(mén)工作進(jìn)行策劃。 管理者代表在綜合分析本公司的發(fā)展水平和潛力之后，策劃年度的質(zhì)量目標(biāo)體系，其組成是： 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。 顧客投訴率或?qū)︻櫩屯对V處理的承諾。 綜合廢品率。 質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)由品質(zhì)部以 《質(zhì)量目標(biāo)分析表》，在各部門(mén)和生產(chǎn)各班組建立質(zhì)量目標(biāo)，由品質(zhì)部組織實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)考核，由品質(zhì)部編制的每月質(zhì)量報(bào)表進(jìn)行考核，由管理者代表按《質(zhì)量獎(jiǎng)罰條理》進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 策劃的實(shí)施效果由內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)其穩(wěn)定達(dá)到了原策劃的要求時(shí)，應(yīng)從質(zhì)量管理現(xiàn)代體系優(yōu)化的整體目標(biāo)出發(fā)，由管理者代表提出新的奮斗目標(biāo)，更新策劃使之付諸實(shí)現(xiàn)。 5 支持文件： 質(zhì)量體系文件； 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃； 關(guān)鍵崗位任職資格； 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量目標(biāo)分析表； 質(zhì)量報(bào)表； 質(zhì)量獎(jiǎng)罰條例。 編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)： . 中山市廣盛實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： Q/ –01 文件名稱(chēng)：職位說(shuō)明 編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)： 分布范圍： 總經(jīng)理 1 份 管理者代表 1 份 工程部 1 份 采購(gòu)部 2 份 總 監(jiān) 1 份 營(yíng)銷(xiāo)部 3 份 品管部 1 份 生產(chǎn)部 3 份 文控中心 1 份 行政部 1 份 財(cái)務(wù)部 1 份 份 版本號(hào)： A/00 發(fā)行時(shí)間： 02729 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 中山市廣盛實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： Q/ 01 版 次： A/00 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 文件名稱(chēng)：職位 說(shuō)明 發(fā)行時(shí)間： 02729 修改日期： 以下簡(jiǎn)述個(gè)職能部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)與質(zhì)量體系活動(dòng)有關(guān)的主要職責(zé)。 1 總經(jīng)理職責(zé)： （ 1）協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門(mén)按質(zhì)量計(jì)劃運(yùn)作。 （ 2）解決生產(chǎn)和質(zhì)量上重大的問(wèn)題，并作出最終評(píng)審。 （ 3）制定質(zhì)量發(fā)針，召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，監(jiān)督質(zhì)量改進(jìn)情況。 （ 4）協(xié)調(diào)本廠與客戶之間的關(guān)系，同時(shí)審批與客戶有關(guān)系的文件，負(fù)責(zé)合同、合格分供方名單的批準(zhǔn)零件訂購(gòu)合同的批準(zhǔn)。 （ 5）糾正和預(yù)防措施報(bào)告，年度培訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)。 2 副總經(jīng)理職責(zé)： 全面協(xié)助總經(jīng)理工作，分管工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、人事行政部 、采購(gòu)部和營(yíng)銷(xiāo)部。 3 總監(jiān)職責(zé)： （ 1）分管行政部和財(cái)務(wù)部工作； （ 2）全力協(xié)助總經(jīng)理工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 4 采購(gòu)部職責(zé)： （ 1）從事采購(gòu)活動(dòng)（出合同、追料）。 （ 2）統(tǒng)籌分供方的評(píng)定工作，向分供方匯報(bào)物料情況。 （ 3）負(fù)責(zé)本部門(mén)的三級(jí)文件控制，配合審核糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 （ 4）編寫(xiě)審核本部門(mén)的三級(jí)文件，編制培訓(xùn)教材，對(duì)需培訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，按規(guī)定程序進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)本部門(mén)的記錄控制。 5 品質(zhì)部職責(zé)： （ 1）完成、參與、制定、監(jiān)督 糾正和預(yù)防措施 和跟蹤 糾正和預(yù)防措施 有效性，將記錄作保管。 （ 2）《程序文件》的編寫(xiě)、修改、審核工作，有關(guān)三級(jí)文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)發(fā)放。 （ 3）評(píng)定合格分供方，提供質(zhì)量評(píng)定樣品，負(fù)責(zé)質(zhì)量評(píng)定樣品的評(píng)審和批準(zhǔn)、貯存。 （ 4）對(duì)貯存產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和有關(guān)的追溯，制定和控制各種檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)的使用。 （ 5） QC 對(duì)工序進(jìn)行巡查檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別，并監(jiān)督整個(gè)工序過(guò)程的質(zhì)量、制作過(guò)程的信息反饋。 （ 6） IQC 對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離、處理，并定期質(zhì)量檢查。 （ 7） QA 對(duì)成品批作最終檢驗(yàn)；產(chǎn)品的可靠性試驗(yàn)，（溫度、跌落和老化試驗(yàn)） （ 8）填寫(xiě)產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄和記錄的歸檔和保 存。 （ 9）對(duì)需培訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核（包括 QC、 QA、 PQC 和 IQC）。 （ 10）組織統(tǒng)籌計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，按規(guī)定程序進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作。 （ 11）檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制，包括接收、計(jì)量和校準(zhǔn)等工作。 （ 12）不合格品的控制。 6 人事行政部職責(zé)： （ 1）編寫(xiě)審核本部門(mén)的三級(jí)文件。 （ 2）配合審核糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 （ 3）按規(guī)定程序進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)本部門(mén)記錄進(jìn)行控制。 （ 4）組織各級(jí)需培訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，統(tǒng)籌全廠職員的培訓(xùn)工作。 （ 5）負(fù)責(zé)全廠的保安、用電防火安全工作，廠房風(fēng)水電的布局及工場(chǎng)場(chǎng)地的編排。 （ 6） 辦理員工的招聘和辭退手續(xù)，監(jiān)督廠紀(jì)和廠規(guī)的實(shí)行。